수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Eli Lilly & Co., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 매출총이익률은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 77.66%에서 2024년 81.31%에 이르기까지 전반적으로 수익성 개선이 이루어진 것으로 해석됩니다. 이는 판매 원가의 효율적 관리 또는 고부가가치 제품의 비중 확대에 의한 영향일 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 24.69%에서 2022년 24.97%로 소폭 상승 후 2023년에는 18.92%로 하락하였다가, 2024년에는 28.64%로 견조한 회복세를 보이고 있습니다. 2023년의 일시적 감소는 비용 증가 또는 일회성 비용 발생에 의한 것일 가능성이 있으며, 제반 환경이 개선되면서 다시 상승하는 모습을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 25.24%에서 2021년 19.71%로 감소한 후, 2022년에는 21.88%로 부분 회복되었으나 이후 2023년에는 15.36%로 하락하였으며, 2024년에는 다시 23.51%로 회복하는 양상을 나타냈습니다. 이는 순이익에 영향을 미치는 비용이나 세금 등 비용 구조 변화에 따른 일시적 변동을 indicative하며, 전반적으로 연도별로 다소 변동성이 존재합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 109.79%로 매우 높은 수준이었으며, 이후 2021년에는 62.16%, 2022년에는 58.64%, 2023년에는 48.65%로 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 74.62%로 다시 상승하여 자기자본에 대한 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 일시적 변동은 있으나, 전반적으로 안정적으로 수익성을 유지하려는 움직임이 나타납니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 13.28%에서 2021년 11.44%로 하락하였으나, 2022년에는 12.62%로 소폭 회복되고, 2023년에는 8.19%로 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 13.45%로 회복하는 등 변동이 크지 않으면서도 일부 회복세를 보여주고 있습니다. 이는 전반적으로 자산을 활용한 수익 창출이 일정 수준 유지되고 있음을 의미합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Eli Lilly & Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총수익 | 36,624,400) | 27,041,900) | 21,911,600) | 21,005,600) | 19,056,500) | |
| 수익 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 81.31% | 79.25% | 76.77% | 74.18% | 77.66% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 69.99% | 62.42% | 70.00% | 68.96% | 66.41% | |
| Amgen Inc. | 59.85% | 68.60% | 74.17% | 73.44% | 74.59% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 71.08% | 76.24% | 78.04% | 78.57% | 72.31% | |
| Danaher Corp. | 59.50% | 58.74% | 60.21% | 60.95% | 55.98% | |
| Gilead Sciences Inc. | 78.15% | 75.87% | 79.03% | 75.56% | 81.23% | |
| Johnson & Johnson | 69.07% | 68.82% | 67.26% | 68.16% | 65.58% | |
| Merck & Co. Inc. | 76.32% | 73.17% | 70.63% | 72.02% | 67.74% | |
| Pfizer Inc. | 71.94% | 58.10% | 66.05% | 62.48% | 79.63% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.13% | 86.16% | 87.18% | 84.83% | 86.82% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.28% | 39.90% | 42.24% | 50.08% | 49.67% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.11% | 87.21% | 87.90% | 88.06% | 88.14% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 수익
= 100 × 36,624,400 ÷ 45,042,700 = 81.31%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익
- 2020년부터 2024년까지 총수익은 지속적인 증가는 일관되게 나타나고 있다. 2020년 약 19억 5,565만 달러에서 2024년 약 36억 6,624만 달러로 증가하였으며, 이는 연평균 상당한 성장률을 보여준다. 특히 2023년과 2024년 사이의 증가율이 높은 편이며, 2024년에는 거의 36억 6천만 달러에 달한다. 이러한 상승세는 제품 판매 확대 또는 신제품 출시, 시장 점유율 증가에 기인할 것으로 해석할 수 있다.
- 수익
- 2020년 이후 수익 역시 꾸준하게 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 약 24억 5,398만 달러에서 시작하여 2024년 약 45억 4,427만 달러에 이르러, 거의 두 배에 가까운 성장률을 보여준다. 이로부터 매출의 상승이 회사의 전체적인 재무 성과에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년 77.66%에서 2024년 81.31%로 점진적으로 상승하였다. 이는 매출 원가에 대한 효율성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 최근 2년간은 74.18%에서 76.77%, 이후 79.25%와 81.31%로 상승하는 추세를 보이는데, 이는 제품의 원가 구조 개선 또는 고부가가치 제품의 경쟁력 강화에 따른 것으로 분석할 수 있다.
영업이익률
Eli Lilly & Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 12,899,000) | 6,457,900) | 7,127,300) | 6,357,100) | 6,058,000) | |
| 수익 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 28.64% | 18.92% | 24.97% | 22.45% | 24.69% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | |
| Amgen Inc. | 22.66% | 29.35% | 38.57% | 31.44% | 37.70% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -15.50% | 16.18% | 17.96% | 15.91% | -21.60% | |
| Danaher Corp. | 20.37% | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.81% | 28.24% | 27.17% | 36.72% | 16.72% | |
| Johnson & Johnson | 23.42% | 24.90% | 24.63% | 24.95% | 23.60% | |
| Merck & Co. Inc. | 31.03% | 3.92% | 30.27% | 25.74% | 16.47% | |
| Pfizer Inc. | 19.51% | 2.15% | 35.37% | 24.70% | 20.92% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 28.10% | 30.85% | 38.93% | 55.67% | 42.09% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.11% | 16.00% | 18.69% | 25.57% | 24.19% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.11% | 38.83% | 48.23% | 36.73% | 46.03% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 17.84% | 18.01% | 28.59% | 26.98% | 18.87% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 12,899,000 ÷ 45,042,700 = 28.64%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이와 성장
- 2020년부터 2024년까지 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 수익은 약 245억 달러였으며, 이후 전반적인 성장세를 유지하여 2024년에는 약 450억 달러에 달하였다. 이러한 증가는 사업 활동의 확대 또는 제품 판매량 증가, 시장 확장 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
- 영업이익의 변화와 안정성
- 영업이익 역시 상승하는 모습을 나타내지만, 일부 연도에서는 변동성을 보여준다. 2020년 약 6.06억 달러에서 시작하여 2022년 약 7.13억 달러까지 증가하였다. 이후 2023년에는 6.46억 달러로 하락하였으나, 2024년에는 대폭 증가해 12.90억 달러에 도달하였다. 이와 같은 영업이익의 증가는 전반적으로 재무 성과가 향상되고 있음을 시사하며, 특히 2024년에는 상당한 성과가 나타났음을 보여준다.
- 영업이익률과 수익성 분석
- 영업이익률은 2020년 약 24.69%에서 2021년 22.45%로 다소 하락하였다가 2022년에는 24.97%로 회복하였다. 이후 2023년에는 18.92%로 크게 하락하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 28.64%를 기록하였다. 이러한 변동은 비용 구조의 변화 또는 수익성 확보 전략의 차이에서 기인할 수 있으며, 최근 호조세를 보여 2024년에는 높은 수익성 지표를 보이고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Eli Lilly & Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| 수익 | 45,042,700) | 34,124,100) | 28,541,400) | 28,318,400) | 24,539,800) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 23.51% | 15.36% | 21.88% | 19.71% | 25.24% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | |
| Amgen Inc. | 12.77% | 24.96% | 26.42% | 24.25% | 29.97% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -18.53% | 17.83% | 13.71% | 15.08% | -21.20% | |
| Danaher Corp. | 16.33% | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.68% | 21.03% | 17.02% | 23.05% | 0.51% | |
| Johnson & Johnson | 15.84% | 41.28% | 18.90% | 22.26% | 17.82% | |
| Merck & Co. Inc. | 26.68% | 0.61% | 24.49% | 26.79% | 14.72% | |
| Pfizer Inc. | 12.62% | 3.56% | 31.01% | 26.76% | 22.53% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.07% | 30.14% | 35.64% | 50.25% | 41.35% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.77% | 13.99% | 15.47% | 19.70% | 19.79% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -4.86% | 36.68% | 37.20% | 30.92% | 43.70% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 12.30% | 17.95% | 22.55% | 23.38% | 14.07% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 10,590,000 ÷ 45,042,700 = 23.51%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순수입(순이익)은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년과 2024년 사이에 큰 변동이 관찰됩니다. 2020년에는 약 6,193,700천 달러였던 순이익이 2021년에는 감소했으나 이후 2022년과 2023년에 다시 증가하는 모습을 나타냅니다. 2024년의 경우 상당한 폭으로 증가하여 약 10,590,000천 달러에 달하는데, 이는 연간 순이익이 크게 향상된 것으로 해석됩니다.
수익(매출)은 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 24,539,800천 달러에서 시작하여 2024년에는 약 45,042,700천 달러로 두 배 이상 성장하였으며, 이와 같은 매출 증가 추세는 회사의 영업활동이 확대되고 있음을 시사합니다.
순이익률은 일정 기간 동안 변동이 있었으며, 2020년부터 2023년까지는 전체적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2020년에는 25.24%였던 순이익률이 2021년에는 19.71%로 하락하였다가 2022년에는 21.88%로 일부 회복되었습니다. 그러나 2023년에는 다시 15.36%로 하락하였고, 2024년에는 23.51%로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 수익성 또는 비용구조의 변화에 영향을 받은 것으로 볼 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Eli Lilly & Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | 14,192,100) | 10,771,900) | 10,649,800) | 8,979,200) | 5,641,600) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 74.62% | 48.65% | 58.64% | 62.16% | 109.79% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 128.66% | 46.94% | 68.60% | 74.91% | 35.30% | |
| Amgen Inc. | 69.59% | 107.78% | 178.97% | 87.96% | 77.20% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -54.78% | 27.27% | 20.37% | 19.46% | -23.84% | |
| Danaher Corp. | 7.87% | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.48% | 24.81% | 21.62% | 29.55% | 0.68% | |
| Johnson & Johnson | 19.68% | 51.11% | 23.36% | 28.20% | 23.25% | |
| Merck & Co. Inc. | 36.96% | 0.97% | 31.57% | 34.17% | 27.91% | |
| Pfizer Inc. | 9.11% | 2.38% | 32.79% | 28.47% | 15.21% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.03% | 15.22% | 19.14% | 43.03% | 31.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.78% | 12.83% | 15.80% | 18.94% | 18.47% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -3.26% | 20.59% | 23.88% | 23.19% | 31.22% | |
| ROE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 15.57% | 20.65% | 27.99% | 29.75% | 17.22% | |
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= 100 × 10,590,000 ÷ 14,192,100 = 74.62%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2022년까지 순수입은 대체로 안정적이며 2022년에는 최고치를 기록한 후 2023년에는 감소하는 추세를 보였다. 그러나 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여, 2020년 대비 거의 두 배에 가까운 수치를 기록하였다. 이러한 변화는 매출 성장 또는 비용 구조의 변화에 따른 일시적 또는 지속적인 영향을 반영할 수 있다.
- Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
- 주주 지분 합계는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내었다. 특히 2021년 급증 후 2022년과 2023년에도 꾸준히 상승했으며, 2024년에는 더욱 가파른 상승세를 보여 투자자들의 신뢰 또는 기업 가치 증가를 시사한다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2020년 109.79%로 매우 높은 수준을 보였으며, 이후 2021년과 2022년에도 각각 62.16%와 58.64%로 상당히 높은 수치를 유지하였다. 2023년에는 48.65%로 다소 하락했으나, 2024년 다시 급증하여 74.62%에 달하였다. 이러한 변화는 순이익과 주주 지분의 비율에 따른 수익성 변화를 보여주며, 2024년도의 큰 상승은 높은 수익성과 효율성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Eli Lilly & Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 10,590,000) | 5,240,400) | 6,244,800) | 5,581,700) | 6,193,700) | |
| 총 자산 | 78,714,900) | 64,006,300) | 49,489,800) | 48,806,000) | 46,633,100) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 13.45% | 8.19% | 12.62% | 11.44% | 13.28% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.17% | 3.61% | 8.53% | 7.88% | 3.07% | |
| Amgen Inc. | 4.45% | 6.91% | 10.06% | 9.63% | 11.54% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -9.66% | 8.43% | 6.53% | 6.40% | -7.61% | |
| Danaher Corp. | 5.03% | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.81% | 9.12% | 7.27% | 9.16% | 0.18% | |
| Johnson & Johnson | 7.81% | 20.98% | 9.57% | 11.47% | 8.41% | |
| Merck & Co. Inc. | 14.62% | 0.34% | 13.30% | 12.35% | 7.72% | |
| Pfizer Inc. | 3.76% | 0.94% | 15.91% | 12.11% | 6.23% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.69% | 11.95% | 14.85% | 31.75% | 20.47% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.51% | 6.07% | 7.15% | 8.12% | 9.23% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.38% | 15.92% | 18.30% | 17.44% | 23.07% | |
| ROA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 5.30% | 7.25% | 10.67% | 10.42% | 5.45% | |
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 10,590,000 ÷ 78,714,900 = 13.45%
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- 순수입(미화 천 달러)
- 2020년부터 2024년까지 연평균적으로 순수입은 변동이 있었으나, 특히 2024년에 크게 증가하여 10,590,000천달러를 기록하였다. 2020년과 2021년에는 각각 약 61억9천만 달러와 55억8천만 달러로 나타난 후, 2022년에 약 62억4천만 달러로 소폭 증가하였으며, 2023년에는 일시적으로 감소하여 52억4천만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 빠르게 증가하여 가장 높은 수준을 보여주었다. 이는 회사의 수익 성장세가 다시 강화되고 있음을 시사한다.
- 총 자산(미화 천 달러)
- 총 자산은 2020년 46억6천만 달러에서 2024년 78억7천만 달러로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 매년 일정한 성장률을 유지하며 약 2억만 달러에서 4억 달러 이상씩 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2024년에는 상당한 규모의 자산 확장을 실현하였다. 이는 회사가 자본적 투자 또는 인수합병 등을 통해 재무구조를 확장하는 과정을 보여준다.
- ROA(총자산이익률, %)
- ROA는 2020년 13.28%로 높은 수준을 기록한 이후 2021년에는 11.44%로 하락하였다. 2022년에는 소폭 상승하여 12.62%를 기록했으나, 2023년에는 다시 8.19%로 급감하는 모습을 보였다. 그러나 2024년에는 다시 13.45%로 회복함으로써, 재무 성과가 다시 향상됐음을 보여준다. 이와 같은 변동은 영업 효율성 또는 자산 활용도에 일시적인 영향을 받은 것으로 보이며, 2024년의 회복은 재무 성과의 긍정적 신호로 판단될 수 있다.