수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Gilead Sciences Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Gilead Sciences Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 2021년과 2022년 사이에는 일정 수준의 변동이 있음을 보여줍니다. 2020년 대비 2021년에 다소 하락하였으며, 이후 2022년에는 다시 상승하는 모습을 나타냈습니다. 이는 제품 또는 서비스의 수익성 변동을 반영할 수 있으며, 2024년에는 78.15%로 약간 회복된 모습입니다.
- 영업이익률
- 이 비율은 크게 변화하는 양상을 보입니다. 2021년에는 급증하여 36.72%에 도달했으며, 이는 영업활동의 효율성 향상을 시사합니다. 그러나 2022년에는 27.17%로 감소하였고, 이후 2023년에는 다시 28.24%로 회복하는 모습을 보입니다. 2024년에는 5.81%로 크게 하락하여 영업이익의 수익성 개선이 일시적이었거나 일관성 있게 유지되지 않은 가능성을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 23.05%로 급증한 이후 2022년 17.02%로 다소 하락하는 경향을 보입니다. 2023년에는 다시 21.03%로 회복되었으나, 2024년에는 1.68%로 극적으로 감소, 전체적으로 볼 때 이익률은 2021년 이후 큰 변동을 거듭하며 일관성을 보여주지 않습니다. 이는 수익성의 일시적 호조 또는 비용 구조 변동에 따른 것일 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율 역시 급증하는 모습을 보이면서 2021년 29.55%에 도달하였고, 2022년에는 21.62%로 하락하였으며, 2023년 다시 24.81%로 회복되었습니다. 2024년에는 2.48%로 급감하는 부진한 성과를 보여줍니다. 이는 기업의 자기자본 활용 효율성이 변동했고, 특별한 일시적 요인 또는 재무구조 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 2021년 9.16%로서 전년 대비 큰 폭으로 증가했으며, 2022년에는 7.27%로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2023년에는 다시 9.12%까지 회복하였으나, 2024년에는 0.81%로 급감하는 양상을 나타내어 전반적인 수익성 감소를 감지할 수 있습니다. 이러한 변화는 자산 활용의 효율성이 최근에 저하되었음을 반영할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Gilead Sciences Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 제품 판매에 대한 총 이익 | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 제품 판매에 대한 총 이익 ÷ 물품 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 이익의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 약 19,783백만 달러였으며, 2024년에는 약 22,359백만 달러로 상승하였으며, 이는 제품 판매의 성장과 수익성 개선을 반영할 수 있습니다. 다만, 2021년 이후 2022년까지 다소 정체된 모습을 보였으며, 2023년 다시 상승세로 돌아선 것으로 해석됩니다.
- 물품 판매량 및 매출
- 물품 판매는 전 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2020년 24,355백만 달러에서 2024년에는 약 28,610백만 달러에 달하는 성장세를 나타내었습니다. 이와 함께 매출 역시 일관되게 증가하는 기록을 보였으며, 이는 시장 수요 증가 혹은 판매 전략의 성공을 시사할 수 있습니다.
- 매출총이익률의 변동
- 매출총이익률은 2020년 81.23%에서 2021년 75.56%로 하락하였으며, 이후 2022년 79.03%로 반등하는 모습을 보입니다. 이후 2023년 다시 75.87%로 낮아지면서 변동성이 존재하지만, 2024년에는 78.15%로 회복되어 전반적인 수익성은 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 원가 구조 또는 판매 가격 전략의 변동을 반영할 수 있습니다.
영업이익률
Gilead Sciences Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 물품 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년에는 약 4,071백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약 9,918백만 달러로 현저히 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 각각 7,330백만 달러와 7,605백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2024년에는 약 1,662백만 달러로 크게 감소하였습니다. 이러한 변동은 영업이익이 잠정적으로 높았던 연도 이후에 감소하는 추세를 보임을 시사합니다.
- 물품 판매
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 24,355백만 달러에서 2021년과 2022년 사이에 다소 정체된 모습이었으나, 2023년에는 26,934백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2024년에는 약 28,610백만 달러로 다시 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이 패턴은 회사의 제품 판매 규모가 전반적으로 성장하는 방향성을 보여줍니다.
- 영업이익률
- 2020년에는 16.72%로 시작하여 2021년에는 36.72%로 급증하였고, 이후 2022년 27.17%, 2023년 28.24%로 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 5.81%로 극적으로 하락하였는데, 이는 매출 증가에도 불구하고 영업이익이 크게 감소함을 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 변화는 비용 구조 또는 영업 효율성에 중요한 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Gilead Sciences Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Gilead에 귀속되는 순이익 ÷ 물품 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년과 비교했을 때, 순이익은 2021년에 급증하여 6,225백만 달러를 기록하며 큰 폭의 성장을 보였습니다. 이후 2022년에는 4,592백만 달러로 감소하였으나, 2023년에는 다시 5,665백만 달러로 회복되고 증가하는 추세를 나타냈습니다. 그러나 2024년에는 480백만 달러로 극단적인 감소를 보여, 재무 성과에 큰 변동성이 존재하는 것으로 보입니다.
- 물품 판매
- 2020년부터 2024년까지 물품 판매는 전반적으로 증가하는 방향을 유지하고 있습니다. 2020년 24,355백만 달러에서 2024년 28,610백만 달러로, 일정한 상승세를 보이고 있으며, 이는 시장 내 안정적인 판매 활동과 수익성을 시사할 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 0.51%로 매우 낮았으며, 2021년 23.05%로 급증하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년에는 17.02%로 다소 감소했으나, 2023년에는 다시 21.03%로 회복하는 경향을 나타냈습니다. 2024년에는 1.68%로 급격히 하락하여 수익성 측면에서 상당한 난관에 직면했음을 보여줍니다. 이러한 변동성은 회사의 순이익이 수익성 지표에 상당한 영향을 받았음을 의미할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Gilead Sciences Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × Gilead에 귀속되는 순이익 ÷ 길리어드 주주의 총 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2020년 이후 2021년까지 상당한 증가세를 보인 후 2022년에도 높은 수준을 유지하였으나, 2023년에는 다시 늘어난 모습을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 큰 폭으로 감소하여, 최근 연도에 대한 수익성의 변동성을 보여주고 있습니다.
- 주주 총 지분
- 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증대를 기록하였으며, 2021년과 2022년에도 지속적으로 상승하였으나, 2024년에는 전년 대비 감소하는 모습을 나타냅니다. 이를 통해 회사의 자본 규모는 전반적으로 성장하는 추세를 보였으나, 최근에는 일부 축소된 것으로 보입니다.
- 자기자본수익률(ROE)
- 2020년에는 낮은 수준이었으나, 2021년에 급증하여 29.55%를 기록하며 상당한 개선을 이루었습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 21.62%와 24.81%로 유지되거나 소폭 상승하는 모습을 보였으나, 2024년에는 2.48%로 급락하여 수익성 하락이 뚜렷하게 나타났습니다. 이는 수익성과 자본운용 효율성에 최근 어려움이 있었음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Gilead Sciences Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × Gilead에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2020년과 비교했을 때 2021년에 상당한 증가를 보여주었으며, 이후 2022년에도 높은 수준을 유지하였으나 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 특히 2021년에는 약 5,225백만 달러로 전년 대비 급증하였으며, 2022년에는 약 4,592백만 달러로 약간 감소하였고, 이후 2023년에는 다시 5,665백만 달러로 반등하는 경향을 나타냈습니다. 2024년의 데이터는 480백만 달러로 대폭 감소하여 전체적으로는 변동성이 크고 중장기적인 성장세는 뚜렷하지 않은 것으로 보입니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 68,407백만 달러에서 2021년 약간 감소하는 모습을 보였으며(약 68,072백만 달러), 이후 꾸준히 낮아졌다가 2022년 63,171백만 달러로 하락하였고, 2023년에는 62,125백만 달러로 다소 낮아졌습니다. 2024년에는 58,995백만 달러로 계속 감소하는 추세를 보이고 있어, 자산 규모가 축소되고 있음을 알 수 있습니다.
- ROI(자산수익률)의 변화
- ROI는 2020년 매우 낮은 0.18%였으나, 2021년 9.16%로 크게 증가하여 수익성이 대폭 개선된 모습을 보여줍니다. 그 이후 2022년에는 7.27%로 다소 낮아졌으며, 2023년에는 다시 높아져 9.12%를 기록하였고, 2024년에는 0.81%로 급격히 하락하였습니다. 이와 같은 변화는 수익성과 자산 효율성의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.