지리적 영역 분석
지리적 영역 자산 회전율
Automatic Data Processing Inc., 지역별 자산 회전율
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.25 |
| 유럽 | 0.54 | 0.57 | 0.44 | 0.54 | 0.48 | 0.52 |
| 캐나다 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| 다른 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.91 | 0.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 미국⸺지리적 영역 자산 회전율
- 미국 지역의 자산 회전율은 2016년 이후 점진적인 상승 추세를 보여 왔으며, 2018년까지는 비교적 안정적인 증가세를 기록하였다. 이후 2019년 조금 하락하였으나, 2020년과 2021년에는 다시 상승하는 모습을 보였다. 이는 미국 내에서 영업 효율성이 전반적으로 개선되거나 자산 활용도가 높아졌음을 시사한다.
- 유럽⸺지리적 영역 자산 회전율
- 유럽 지역의 자산 회전율은 전체 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지하며, 2016년에서 2018년 사이에 소폭 상승하였다. 특히 2018년 이후 2021년까지 지속적으로 안정적인 수준을 보여주고 있어 유럽 지역의 영업 효율성은 비교적 안정적임을 알 수 있다. 2017년과 2021년의 값이 비슷하며, 변동폭은 크지 않다.
- 캐나다⸺지리적 영역 자산 회전율
- 캐나다 지역의 자산 회전율은 2016년부터 2018년까지 매우 낮거나 비슷한 수준을 유지하다가, 2019년에 약간 상승하는 모습을 보였다. 2020년과 2021년에는 하락하는 추세가 나타나는데, 이로 인해 캐나다 지역의 자산 활용도는 점차 저하되고 있음을 추측할 수 있다. 이러한 변화는 캐나다 시장 내 특정 요인이나 영업 전략의 변화에 기인할 가능성이 있다.
- 다른⸺지리적 영역 자산 회전율
- 기타 지역의 자산 회전율은 전체 기간 동안 가장 낮은 수준을 유지하며, 지속적으로 하락하는 추세를 보여 왔다. 특히 2018년 이후에는 급격히 떨어졌으며, 2020년과 2021년에도 비교적 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 기타 지역에서의 자산 활용도가 상대적으로 낮거나, 효율성 저하가 진행되고 있음을 지칭한다.
지리적 영역 자산 회전율:미국
Automatic Data Processing Inc.; 미국; 면적 자산 회전율 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 13,081,700) | 12,740,100) | 12,327,600) | 11,486,400) | 10,537,400) | 9,870,000) |
| 자산 | 42,137,100) | 33,891,000) | 36,508,300) | 32,221,000) | 32,401,000) | 39,194,200) |
| 지리적 영역 활동 비율 | ||||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.25 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= 13,081,700 ÷ 42,137,100 = 0.31
- 수익의 추이
- 분석 기간 동안 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2016년 약 98억 7천만 달러에서 2021년 약 130억 8천만 달러로 상승하였음을 확인할 수 있다. 이는 총 수익이 연평균 성장률을 유지하며 성장하는 경향을 나타내며, 시장 내 경쟁력 또는 영업활동의 확장을 시사할 수 있다.
- 자산의 변화
- 자산 규모는 2016년 약 391억 9천만 달러에서 2021년 약 421억 4천만 달러로 증가하였다. 2017년과 2018년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 반등하여 2021년에 거의 처음 수준보다 상승하였다. 이와 같은 변동은 자산 구조 조정, 투자 활동 또는 자산 가치의 변동성을 반영할 수 있다.
- 지리적 영역 자산 회전율의 움직임
- 이 비율은 2016년 0.25에서 2018년 0.36로 상승하여, 자산이 매년 더 효과적으로 수익 창출에 기여하는 경향을 보여주었다. 2019년 약 0.34로 약간 조정된 이후 2020년 다시 0.38로 최고치를 기록하였다. 그러나 2021년에는 0.31로 하락하여, 자산 회전율이 일시적 또는 구조적인 조정을 겪고 있음을 시사한다. 전체적으로 볼 때, 자산 활용의 효율성은 대체로 향상되었으나, 최근에는 일부 둔화가 관찰된다.
지리적 영역 자산 회전율:유럽
Automatic Data Processing Inc.; 유럽; 면적 자산 회전율 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 1,307,900) | 1,236,300) | 1,236,800) | 1,245,900) | 1,086,000) | 1,063,700) |
| 자산 | 2,425,100) | 2,162,700) | 2,807,900) | 2,325,000) | 2,252,300) | 2,064,300) |
| 지리적 영역 활동 비율 | ||||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 0.54 | 0.57 | 0.44 | 0.54 | 0.48 | 0.52 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= 1,307,900 ÷ 2,425,100 = 0.54
- 수익(매출)의 추세
- 2016년부터 2021년까지 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2016년에는 약 1,063억 달러였으며, 2018년에는 약 1,245억 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2019년과 2020년에는 소폭 하락하는 모습을 보이나, 2021년에는 다시 상승하여 약 1,308억 달러에 이르렀다. 이러한 흐름은 회사의 매출이 장기적으로 성장하는 모습을 나타내며, 일시적인 하락에도 불구하고 지속적인 매출 증가 흐름을 유지하고 있음을 시사한다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2016년 약 2,064억 달러에서 2021년 약 2,425억 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2019년과 2020년 사이에 자산이 일시적으로 감소하는 모습을 나타내었으며, 2021년에는 다시 상승세를 타면서 자산 규모가 확대되었다. 이러한 변화는 회사가 일부 기간 동안 자산을 축소하거나 재무구조 조정을 실시하였음을 의미하며, 전반적으로 볼 때 자산이 꾸준히 증가하는 방향성을 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2016년 0.52에서 2018년 0.54로 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2019년에는 0.44로 하락하였다. 2020년에는 다시 0.57로 높아졌고, 2021년에는 0.54로 다소 줄어들었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 지표는 회사의 지리적 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 보여주며, 특정 기간 동안 회전율이 변동하는 모습이 있으나 전반적으로는 양의 흐름을 보여주고 있다. 특히 2020년의 급증은 자산 활용의 효율성이 일시적으로 향상된 것으로 해석할 수 있다.
지리적 영역 자산 회전율:캐나다
Automatic Data Processing Inc.; 캐나다; 면적 자산 회전율 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 337,300) | 329,800) | 326,600) | 322,100) | 291,100) | 284,100) |
| 자산 | 3,360,500) | 2,435,300) | 1,950,500) | 2,009,900) | 2,018,100) | 1,949,400) |
| 지리적 영역 활동 비율 | ||||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= 337,300 ÷ 3,360,500 = 0.10
- 수익 분석
- 기간 동안 전반적인 수익은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 2016년 대비 2017년에 약간의 증가를 기록한 후, 2018년과 2019년에도 각각 소폭 상승하거나 안정적인 수치를 유지하였다. 2020년 이후에는 수익이 지속적으로 증가하여 2021년에는 337,300천 달러에 도달했으며, 이는 2016년보다 약 53% 증가한 수치이다. 이러한 성장은 회사의 매출 기반이 확장되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
- 자산 규모의 변화
- 자산은 2016년 1,949,400천 달러에서 2021년 3,360,500천 달러로 증가했으며, 이는 약 72.7%에 해당한다. 2020년에서 2021년 사이의 급증은 투자 또는 자본 확대와 관련된 활동이 있었음을 시사한다. 이러한 자산 증가는 회사가 성장하는 동안 투자와 확장 활동에 적극적으로 참여하고 있음을 보여준다.
- 자산 회전율(지리적 영역 기반)
- 지리적 영역 자산 회전율은 전체 기간 동안 변동이 있으며, 2016년 0.15에서 2021년 0.1로 하락하였다. 2018년까지는 0.16과 0.17 사이의 비교적 안정된 수준을 보였으나, 2020년에는 0.14로 낮아지고, 2021년에는 0.1로 더욱 감소하였다. 이 지표의 하락은 자산 대비 매출 회전율이 낮아지고 있음을 의미하며, 회사가 보유 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 다소 떨어지고 있을 가능성을 시사한다. 반면, 자산 규모는 증가하였기 때문에, 자산효율성 저하는 주의가 필요하다.
지리적 영역 자산 회전율:다른
Automatic Data Processing Inc.; 다른; 면적 자산 회전율 계산
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 278,500) | 283,600) | 284,200) | 271,400) | 465,300) | 450,000) |
| 자산 | 849,800) | 676,500) | 621,000) | 532,800) | 508,600) | 462,100) |
| 지리적 영역 활동 비율 | ||||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.91 | 0.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= 278,500 ÷ 849,800 = 0.33
- 수익 추세 분석
- 2016년부터 2018년까지 수익은 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년에는 약 3.2%의 성장률을 기록하였으나 2018년에는 큰 폭으로 감소하여 약 41.6% 하락하였습니다. 이후 2019년과 2020년에는 수익이 다소 회복되었으나, 2021년에는 다시 소폭 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변동은 시장 환경의 변화 또는 내부적 요인에 따른 일시적 영향을 반영할 수 있습니다.
- 자산 규모 변화
- 자산 규모는 전반적으로 지속적으로 증가하는 경향이 두드러집니다. 2016년 462,100천 달러에서 2021년에는 849,800천 달러로 약 84%의 증가를 보여, 자산이 상당히 확장되고 있음을 의미합니다. 이는 기업이 자본적 투자 또는 운영 자산을 늘려 지출을 확장하고 있음을 시사할 수 있으며, 재무적 안정성 또는 성장 역량의 강화와 연관될 수 있습니다.
- 지리적 영역 자산 회전율 변화
- 이 비율은 2016년 0.97에서 2021년 0.33으로 점진적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이 비율은 자산이 매출로 얼마나 효율적으로 활용되는지를 나타내며, 2016년 이후 지속적으로 낮아지고 있는 것은 자산 활용의 효율성이 감소하거나, 자산의 증가 속도보다 매출 증가가 더디게 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 내부 운영 효율성 또는 시장에서의 경쟁력 변화와 관련 있을 수 있습니다.
수익
Automatic Data Processing Inc., 지역별 수익
US$ 단위 천
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 13,081,700) | 12,740,100) | 12,327,600) | 11,486,400) | 10,537,400) | 9,870,000) |
| 유럽 | 1,307,900) | 1,236,300) | 1,236,800) | 1,245,900) | 1,086,000) | 1,063,700) |
| 캐나다 | 337,300) | 329,800) | 326,600) | 322,100) | 291,100) | 284,100) |
| 다른 | 278,500) | 283,600) | 284,200) | 271,400) | 465,300) | 450,000) |
| 합계 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 미국⸺수익
- 2016년부터 2021년까지 미국 시장의 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후 연평균 성장률이 안정적으로 유지되었으며, 2020년과 2021년에는 각각 약 125억 달러와 131억 달러를 기록함으로써 높은 성장세를 지속하였다. 이러한 패턴은 미국 시장에서의 확장과 수요 증가를 반영하는 것으로 보인다.
- 유럽⸺수익
- 유럽 시장은 2016년 10억 달러에서 2021년 약 13억 달러로 증가하였다. 2018년을 기점으로 잠시 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 회복되어 성장세를 유지하였다. 이는 유럽 내 수익이 안정적으로 증가하는 가운데 특정 연도에 일시적인 변동이 있었음을 시사한다.
- 캐나다⸺수익
- 캐나다 시장은 각 연도별 수익이 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 2016년 2억8천만 달러에서 2021년 3억3천만 달러로 약 20% 이상의 성장을 기록하였다. 비교적 안정적인 성장 경향을 나타내며, 지역 내 시장 확대 혹은 고객 기반의 확장 가능성을 시사한다.
- 다른⸺수익
- 기타 지역의 수익은 2016년 약 4억5천만 달러에서 2021년 약 2억8천만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 이 항목에서는 2018년부터 급격한 감소가 뚜렷하며, 이후 소폭 회복 또는 정체를 보이나 전반적으로 하락하는 모습을 유지한다. 이는 해당 지역 또는 시장의 축소 또는 경쟁 심화와 관련이 있을 수 있다.
- 합계⸺수익
- 전체 수익은 2016년 116억 달러에서 2021년 150억 달러로 꾸준히 증가하였다. 연평균 성장률이 양호하며, 미국의 강력한 성장세와 함께 유럽, 캐나다, 기타 지역의 점진적 상승이 이를 견인하는 모습을 확인할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 회사의 수익 성장은 지속적이고 안정적인 것으로 평가된다.
자산
Automatic Data Processing Inc., 지역별 자산
US$ 단위 천
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 42,137,100) | 33,891,000) | 36,508,300) | 32,221,000) | 32,401,000) | 39,194,200) |
| 유럽 | 2,425,100) | 2,162,700) | 2,807,900) | 2,325,000) | 2,252,300) | 2,064,300) |
| 캐나다 | 3,360,500) | 2,435,300) | 1,950,500) | 2,009,900) | 2,018,100) | 1,949,400) |
| 다른 | 849,800) | 676,500) | 621,000) | 532,800) | 508,600) | 462,100) |
| 합계 | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 자산 규모의 전체적인 흐름
- 2016년부터 2021년까지의 데이터를 살펴보면, 전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 미국 내 자산이 가장 큰 비중을 차지하며, 이 영역에서는 변동성이 크지 않으면서도 전년 대비 상승하는 경향이 나타납니다. 2016년의 약 3,919억 달러에서 2021년에는 4,213억 달러에 이르러, 전체 자산의 10% 이상 증가를 기록하였으며, 이는 미국 시장의 지속적인 확장 및 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 지역별 자산 변화
- 유럽 자산은 2016년 20억 달러 수준에서 2021년 24억 달러대로 약 20% 이상 증가하였으며, 안정적 성장을 유지하는 듯한 모습입니다. 캐나다 자산은 데이터 기간 동안 꾸준히 성장하여 2016년 19억 달러에서 33억 달러 이상으로 확대되었고, 이로 인해 캐나다 시장이 점차적으로 회사 자산 구성에서 중요성이 높아지고 있음을 보여줍니다. 기타 지역 자산은 소규모이지만 2016년 4억 6천만 달러에서 8억 5천만 달러로 약 85% 이상 증가하는 모습을 보여, 다지역 성장 전략이 일부 성과를 내고 있음을 시사합니다.
- 전체 자산의 증감 패턴과 의미
- 전체 자산은 2016년 약 43억 7천만 달러에서 2021년 약 48억 7천만 달러로 증가하였으며, 이는 10.7%의 증대에 해당됩니다. 2020년 말에는 일시적인 하락세(약 41억 9천만 달러)를 보였으나, 이후 다시 반등하여 최고치를 기록하였습니다. 이러한 변화는 시장 불확실성 또는 일시적 외부 요인에 따른 일시적 조정 가능성을 반영하지만, 전반적으로는 자산이 지속 성장하는 추세를 유지하고 있음을 보여줍니다.