수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Automatic Data Processing Inc., 수익성 비율
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 전체 기간을 통해 매출총이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2016년부터 2018년까지는 약 41%선에서 변동이 크지 않게 나타났습니다. 2019년 이후에는 소폭 상승하여 2020년과 2021년에는 각각 42.95%, 42.42%로 기록되며, 수익성 향상의 신호를 보여주고 있습니다. 이는 원가율의 개선 또는 매출 구조의 변화에 기인할 수 있으며, 기업이 수익성을 높이기 위해 효율성을 개선한 가운데 안정세를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 지속적인 상승 추세를 보이고 있으며, 2016년 18.77% 이후 2019년 21.34%로 상승한 후 2021년에는 22.16%에 달하였습니다. 이러한 상승은 영업 활동의 효율성 증대 또는 비용 통제 개선에 따른 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다. 이는 기업이 영업수익성을 강화하여 수익성 향상을 이루고 있음을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2016년 12.79%에서 점차 상승하여, 2019년 이후에는 16%를 넘기며 안정적으로 개선된 모습을 보입니다. 특히 2020년과 2021년 각각 16.91%, 17.32%로 기록되어 수익성 향상이 지속되고 있음을 알 수 있으며, 순이익률의 상승은 영업이익률 개선과 더불어 비용 절감 또는 세금, 금융 비용의 효율적 관리 등에 기인한 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 전반적으로 강한 상승세를 보여 2016년 33.3%에서 2021년 45.83%로 증가하였으며, 이는 주주자본 대비 수익성이 높아졌음을 의미합니다. 상승의 주요 원인으로는 영업이익률과 수익성의 개선, 재무 구조의 안정화 등이 관계될 수 있습니다. 이러한 추세는 기업이 자기자본을 효과적으로 활용하여 투자 효율성을 높이고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2016년 약 3.42%에서 2020년 6.3%로 상승하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 5.33%로 소폭 하락하는데, 이는 기업의 자산 사용 효율이 일시적으로 저하되거나, 자산 대체 또는 구조적 변화에 따른 변동일 수 있습니다. 전반적으로는 자산운용 효율이 향상되고 있으며, 자산을 통한 수익 창출력이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Automatic Data Processing Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2016년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2021년까지 약 31.4%의 성장을 기록하였다. 특히 2019년 이후에는 매출 총이익의 증폭 속도가 다소 둔화되었으나, 여전히 꾸준한 성장 경향을 유지하고 있다.
- 수익
- 수익은 2016년부터 2021년까지 지속적으로 상승하는 모습을 보였다. 연평균 성장률은 안정적이며, 2021년에는 약 29%의 증가를 기록하였다. 이는 회사의 전반적인 매출 확대와 시장 내 파트너십 강화 등 긍정적인 사업 성과를 반영하는 것으로 판단된다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 비율은 2016년 이후 꾸준히 소폭 상승하는 추세를 보이고 있다. 2016년 41.37%에서 2021년 42.42%로 상승하여, 매출 대비 매출 총이익의 비율이 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 안정적 증가 추세는 비용 구조의 효율화나 판매 가격의 강세 등의 긍정적인 영향을 시사한다.
영업이익률
Automatic Data Processing Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 2016년부터 2021년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 첫 해인 2016년에는 약 2,190,500천 달러였으며, 이후 연평균 성장률을 나타내며 점차 상승하여 2021년에는 3,324,600천 달러에 도달하였다. 이러한 증가세는 회사의 영업 활동이 전반적으로 강화되었음을 시사하며, 수익성과 효율성이 향상되고 있음을 반영한다.
- 수익(매출)의 변화
- 수익 역시 2016년의 약 11,667,800천 달러에서 2021년에는 15,005,400천 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 연평균 경쟁력을 유지하며 시장 확대 또는 고객 기반 확장이 이루어졌음을 보여준다. 수익의 증가는 영업이익의 성장과 병행하여 회사의 규모와 시장 점유율이 확장되고 있음을 나타낸다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 18.77%에서 22.16%까지 증가하는 경향을 보였다. 특히 2019년 이후에는 두 자리수 이상의 안정적인 수익성을 유지하는 모습이 두드러진다. 이러한 상승은 매출 증가 속도보다 영업이익의 증대가 더 빠르게 진행되었거나, 비용 효율성 향상을 통해 수익성이 개선된 것으로 분석된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Automatic Data Processing Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세 및 성장
- 이 기간 동안 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2016년부터 2021년까지 약 1.5배 이상 성장하였습니다. 특히 2019년 이후 급격한 증가세를 보여, 2020년과 2021년에는 각각 약 2.4억 달러, 2.5억 달러에 이르는 안정적인 증가가 관찰됩니다. 이러한 증가는 회사가 수익성 면에서 지속적인 향상을 이루고 있음을 시사합니다.
- 수익 및 수익 성장률
- 수익은 2016년 약 1,166억 달러에서 2021년 약 1,500억 달러로 지속적으로 증가하였으며, 연평균 성장률이 견고하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 이 기간 동안 약 28.8%의 성장률을 기록하여, 매출 확장과 시장 점유율 확대가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 2016년 12.79%에서 2021년 17.32%로 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 이후로는 16% 이상을 유지하며 수익성 개선이 지속되고 있음을 나타냅니다. 이는 비용 효율화 또는 고부가가치 사업의 비중 증가와 같은 구조적 변화가 반영되었을 가능성이 있습니다.
- 전반적인 평가
- 전반적으로, 재무 데이터는 회사가 안정적이고 지속적인 성장세를 유지하고 있음을 보여줍니다. 수익과 순이익이 함께 증가하며, 수익성 지표도 긍정적인 방향으로 개선되고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성 향상과 시장 확대 전략이 성공적이라는 신호로 해석될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Automatic Data Processing Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
ROE = 100 × 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 순이익 흐름
- 기간 동안 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2019년 이후에 큰 폭의 증가를 기록하였다. 2016년 1,492,500천 달러에서 2019년 2,292,800천 달러로 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년에도 각각 2,466,500천 달러와 2,598,500천 달러로 높은 수준을 유지하였다. 이는 회사가 안정적이면서도 점진적인 수익 성장세를 지속하고 있음을 시사한다.
- 자본 구조와 자본의 흐름
- 주주의 자본은 2016년 4,481,600천 달러에서 2021년 5,670,100천 달러로 증가하는 모습을 보였다. 중간 기간 동안 일부 변동이 있었지만, 전반적으로는 꾸준한 상승을 유지하였다. 특히 2017년과 2018년 사이에 주주의 자본이 감소하였으나, 이후 다시 증가하는 양상을 보여 회복세를 확인할 수 있다.
- 수익률 지표 - ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2016년 33.3%에서 시작하여 2017년 43.59%, 2018년 46.85%로 지속적으로 상승하였다. 이후 2019년에는 42.46%로 잠시 하락하였지만, 2020년과 2021년에 각각 42.88%, 45.83%로 다시 강한 회복세를 보이고 있다. 전반적으로 높은 수익률을 유지하며, 회사가 자본 효율성을 꾸준히 향상시키고 있음을 나타낸다.
자산수익률비율 (ROA)
Automatic Data Processing Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | 2019. 6. 30. | 2018. 6. 30. | 2017. 6. 30. | 2016. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30).
1 2021 계산
ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
-
2016년 이후로 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 급증하는 모습을 나타내고 있다.
2016년의 순이익은 약 1,492만 달러였으며, 2019년에는 약 2,293만 달러로 크게 증가하였고, 지속적인 성장세를 유지하여 2021년에는 약 2,598만 달러에 이르렀다.
- 총 자산의 변화
-
총 자산은 2016년 약 43억7000만 달러에서 2017년 이후 다소 감소하는 경향을 나타냈으나, 이후 다시 증가하는 모습을 보여준다.
2021년에는 약 48억7천만 달러로 가장 높은 수준을 기록하였으며, 이는 전체적으로 자산 규모가 증가하는 추세를 반영한다.
- 총 자산 대비 수익성(ROA)
-
ROA는 2016년 3.42%에서 시작하여 2017년 4.66%로 상승한 후, 2018년에는 4.37%로 다소 주춤하는 모습을 보였다.
그러나 2019년 이후 증가세를 타며 2020년 6.3%, 2021년 5.33%를 기록하여, 자산 규모에 비해 수익성이 개선되고 있음을 보여준다.
전반적으로, 수익률은 상승과 하락이 반복되었으나, 2020년에 최고치를 기록한 후 다소 하락하는 모습을 나타내어 수익성과 자산의 관계를 보여준다.