분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Charter Communications Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	ROA	×	재무 레버리지 비율
2025. 6. 30.	32.48%	=	3.47%	×	9.35
2025. 3. 31.	31.97%	=	3.44%	×	9.29
2024. 12. 31.	32.61%	=	3.39%	×	9.62
2024. 9. 30.	33.16%	=	3.13%	×	10.59
2024. 6. 30.	36.11%	=	3.13%	×	11.54
2024. 3. 31.	39.09%	=	3.14%	×	12.47
2023. 12. 31.	41.11%	=	3.10%	×	13.28
2023. 9. 30.	42.30%	=	3.20%	×	13.22
2023. 6. 30.	44.22%	=	3.18%	×	13.92
2023. 3. 31.	51.74%	=	3.36%	×	15.38
2022. 12. 31.	55.43%	=	3.50%	×	15.85
2022. 9. 30.	61.53%	=	3.81%	×	16.16
2022. 6. 30.	55.68%	=	3.84%	×	14.50
2022. 3. 31.	41.87%	=	3.51%	×	11.94
2021. 12. 31.	33.12%	=	3.27%	×	10.14
2021. 9. 30.	25.19%	=	3.01%	×	8.37
2021. 6. 30.	20.10%	=	2.70%	×	7.45
2021. 3. 31.	17.30%	=	2.53%	×	6.83

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 2.53%에서 2025년 6월까지 3.47%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 말까지 꾸준히 상승하여 2022년 2분기까지는 3.84%까지 도달했습니다. 이후 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지는 소폭 감소세를 보이다가, 2023년 3분기부터 2025년 6월까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭 상승하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 6.83에서 2022년 4분기 15.85까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3분기에 16.16으로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기 13.28, 2024년 4분기 9.62, 2025년 6월 9.35로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 높은 수준에서 감소하는 패턴을 관찰할 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 17.3%에서 2022년 4분기 61.53%까지 급격하게 증가했습니다. 2022년 3분기에 61.53%로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기 41.11%, 2024년 4분기 32.61%, 2025년 6월 32.48%로 감소하는 추세를 보입니다. ROA와 마찬가지로, ROE 역시 높은 수준에서 점진적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

ROA 추세: 2021년 1분기부터 2022년 2분기까지 상승, 이후 소폭 감소 후 안정적인 수준 유지 및 소폭 상승.
재무 레버리지 비율 추세: 2021년 1분기부터 2022년 3분기까지 꾸준히 증가, 이후 감소 추세.
ROE 추세: 2021년 1분기부터 2022년 3분기까지 급격히 증가, 이후 감소 추세.

Charter Communications Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	×	자산회전율	×	재무 레버리지 비율
2025. 6. 30.	32.48%	=	9.53%	×	0.36	×	9.35
2025. 3. 31.	31.97%	=	9.42%	×	0.37	×	9.29
2024. 12. 31.	32.61%	=	9.23%	×	0.37	×	9.62
2024. 9. 30.	33.16%	=	8.52%	×	0.37	×	10.59
2024. 6. 30.	36.11%	=	8.51%	×	0.37	×	11.54
2024. 3. 31.	39.09%	=	8.50%	×	0.37	×	12.47
2023. 12. 31.	41.11%	=	8.35%	×	0.37	×	13.28
2023. 9. 30.	42.30%	=	8.60%	×	0.37	×	13.22
2023. 6. 30.	44.22%	=	8.48%	×	0.37	×	13.92
2023. 3. 31.	51.74%	=	8.95%	×	0.38	×	15.38
2022. 12. 31.	55.43%	=	9.36%	×	0.37	×	15.85
2022. 9. 30.	61.53%	=	10.21%	×	0.37	×	16.16
2022. 6. 30.	55.68%	=	10.35%	×	0.37	×	14.50
2022. 3. 31.	41.87%	=	9.64%	×	0.36	×	11.94
2021. 12. 31.	33.12%	=	9.01%	×	0.36	×	10.14
2021. 9. 30.	25.19%	=	8.40%	×	0.36	×	8.37
2021. 6. 30.	20.10%	=	7.78%	×	0.35	×	7.45
2021. 3. 31.	17.30%	=	7.43%	×	0.34	×	6.83

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 7.43%에서 2022년 4분기 10.35%까지 상승했으며, 이후 2024년 2분기까지는 소폭 하락하는 모습을 보이다가 2025년 6월까지는 다시 상승하여 9.53%를 기록했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 시사합니다.

자산회전율은 분석 기간 내내 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기 0.34에서 2024년 2분기까지 0.37로 소폭 상승했지만, 2025년 6월에는 0.36으로 약간 감소했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 큰 변화 없이 안정적으로 유지되었다고 평가할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 6.83에서 2022년 4분기 16.16까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자금 조달이 증가했음을 의미합니다. 그러나 2023년 이후에는 감소하는 추세로 전환되어 2025년 6월에는 9.35까지 하락했습니다. 이는 부채 규모를 줄이려는 노력이 있었음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 가장 큰 변화를 보였습니다. 2021년 1분기 17.3%에서 2022년 4분기 61.53%까지 급격하게 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익이 크게 증가했음을 나타냅니다. 이후 2024년 2분기까지는 감소하는 추세를 보이다가 2025년 6월에는 32.48%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 자기자본 투자 효율성은 높은 수준을 유지하고 있지만, 점진적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio): 수익성 개선 추세, 이후 소폭 하락 후 재상승
자산회전율: 안정적인 수준 유지, 소폭 변동
재무 레버리지 비율: 증가 후 감소 추세, 부채 관리 노력 가능성
자기자본비율 (ROE): 급격한 증가 후 감소 추세, 높은 수준 유지

Charter Communications Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)


	ROE	=	세금 부담 비율	×	이자부담비율	×	EBIT 마진 비율	×	자산회전율	×	재무 레버리지 비율
2025. 6. 30.	32.48%	=	0.76	×	0.58	×	21.71%	×	0.36	×	9.35
2025. 3. 31.	31.97%	=	0.76	×	0.57	×	21.76%	×	0.37	×	9.29
2024. 12. 31.	32.61%	=	0.76	×	0.56	×	21.71%	×	0.37	×	9.62
2024. 9. 30.	33.16%	=	0.74	×	0.55	×	21.20%	×	0.37	×	10.59
2024. 6. 30.	36.11%	=	0.74	×	0.54	×	21.16%	×	0.37	×	11.54
2024. 3. 31.	39.09%	=	0.74	×	0.55	×	21.13%	×	0.37	×	12.47
2023. 12. 31.	41.11%	=	0.74	×	0.54	×	20.76%	×	0.37	×	13.28
2023. 9. 30.	42.30%	=	0.75	×	0.55	×	20.89%	×	0.37	×	13.22
2023. 6. 30.	44.22%	=	0.74	×	0.56	×	20.49%	×	0.37	×	13.92
2023. 3. 31.	51.74%	=	0.75	×	0.58	×	20.70%	×	0.38	×	15.38
2022. 12. 31.	55.43%	=	0.76	×	0.59	×	20.78%	×	0.37	×	15.85
2022. 9. 30.	61.53%	=	0.79	×	0.61	×	21.00%	×	0.37	×	16.16
2022. 6. 30.	55.68%	=	0.80	×	0.62	×	20.93%	×	0.37	×	14.50
2022. 3. 31.	41.87%	=	0.81	×	0.60	×	19.79%	×	0.36	×	11.94
2021. 12. 31.	33.12%	=	0.81	×	0.59	×	18.88%	×	0.36	×	10.14
2021. 9. 30.	25.19%	=	0.80	×	0.58	×	18.31%	×	0.36	×	8.37
2021. 6. 30.	20.10%	=	0.81	×	0.55	×	17.43%	×	0.35	×	7.45
2021. 3. 31.	17.30%	=	0.82	×	0.54	×	16.97%	×	0.34	×	6.83

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 0.82에서 2025년 6월 0.76으로 하락했습니다. 다만, 2024년 3월과 6월에는 0.74로 동일한 값을 기록했으며, 2024년 9월과 12월에는 0.76으로 소폭 상승했습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.54에서 2022년 6월 0.62까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2025년 6월에는 0.58로 2021년 1분기 수준과 유사한 값을 보입니다.

EBIT 마진 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 16.97%에서 2025년 6월 21.71%로 상승했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다.

자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2021년 1분기 0.34에서 2025년 6월 0.36으로 소폭 상승했지만, 전반적인 변동성은 크지 않습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 6.83에서 2022년 12월 15.85까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2025년 6월 9.35로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에서 2022년 사이에 급격한 증가가 나타났으며, 이후 점진적으로 감소하고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 17.3%에서 2022년 12월 55.43%까지 크게 증가했습니다. 이후 2025년 6월 32.48%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년에서 2022년 사이에 ROE가 급증한 후, 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.

Charter Communications Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)


	ROA	=	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	×	자산회전율
2025. 6. 30.	3.47%	=	9.53%	×	0.36
2025. 3. 31.	3.44%	=	9.42%	×	0.37
2024. 12. 31.	3.39%	=	9.23%	×	0.37
2024. 9. 30.	3.13%	=	8.52%	×	0.37
2024. 6. 30.	3.13%	=	8.51%	×	0.37
2024. 3. 31.	3.14%	=	8.50%	×	0.37
2023. 12. 31.	3.10%	=	8.35%	×	0.37
2023. 9. 30.	3.20%	=	8.60%	×	0.37
2023. 6. 30.	3.18%	=	8.48%	×	0.37
2023. 3. 31.	3.36%	=	8.95%	×	0.38
2022. 12. 31.	3.50%	=	9.36%	×	0.37
2022. 9. 30.	3.81%	=	10.21%	×	0.37
2022. 6. 30.	3.84%	=	10.35%	×	0.37
2022. 3. 31.	3.51%	=	9.64%	×	0.36
2021. 12. 31.	3.27%	=	9.01%	×	0.36
2021. 9. 30.	3.01%	=	8.40%	×	0.36
2021. 6. 30.	2.70%	=	7.78%	×	0.35
2021. 3. 31.	2.53%	=	7.43%	×	0.34

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 7.43%에서 2022년 4분기 10.35%까지 상승했으며, 이후 2023년 4분기 8.48%로 감소했습니다. 2024년 4분기에는 9.23%로 다시 상승하여 2025년 6월까지 9.53%로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 개선되는 경향을 나타냈습니다.

자산회전율은 분석 기간 동안 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기 0.34에서 2024년 2분기까지 0.37로 소폭 상승했습니다. 이후 2025년 6월까지 0.36으로 약간 감소했지만, 전반적으로 큰 변화는 없었습니다. 이는 자산 활용도가 비교적 일정하게 유지되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 2.53%에서 2022년 4분기 3.84%까지 상승했으며, 이후 2023년 4분기 3.18%로 감소했습니다. 2024년 4분기에는 3.39%로 다시 상승하여 2025년 6월까지 3.47%로 소폭 증가했습니다. ROA의 증가는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 하지만 2022년 4분기 이후 감소 추세가 나타났다가 다시 상승하는 패턴을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio): 수익 대비 순이익의 비율로, 회사의 수익성을 나타내는 지표입니다.
자산회전율: 매출액을 총 자산으로 나눈 값으로, 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다.
자산수익률비율 (ROA): 총 자산 대비 순이익의 비율로, 자산을 활용하여 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 나타내는 지표입니다.

Charter Communications Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)


	ROA	=	세금 부담 비율	×	이자부담비율	×	EBIT 마진 비율	×	자산회전율
2025. 6. 30.	3.47%	=	0.76	×	0.58	×	21.71%	×	0.36
2025. 3. 31.	3.44%	=	0.76	×	0.57	×	21.76%	×	0.37
2024. 12. 31.	3.39%	=	0.76	×	0.56	×	21.71%	×	0.37
2024. 9. 30.	3.13%	=	0.74	×	0.55	×	21.20%	×	0.37
2024. 6. 30.	3.13%	=	0.74	×	0.54	×	21.16%	×	0.37
2024. 3. 31.	3.14%	=	0.74	×	0.55	×	21.13%	×	0.37
2023. 12. 31.	3.10%	=	0.74	×	0.54	×	20.76%	×	0.37
2023. 9. 30.	3.20%	=	0.75	×	0.55	×	20.89%	×	0.37
2023. 6. 30.	3.18%	=	0.74	×	0.56	×	20.49%	×	0.37
2023. 3. 31.	3.36%	=	0.75	×	0.58	×	20.70%	×	0.38
2022. 12. 31.	3.50%	=	0.76	×	0.59	×	20.78%	×	0.37
2022. 9. 30.	3.81%	=	0.79	×	0.61	×	21.00%	×	0.37
2022. 6. 30.	3.84%	=	0.80	×	0.62	×	20.93%	×	0.37
2022. 3. 31.	3.51%	=	0.81	×	0.60	×	19.79%	×	0.36
2021. 12. 31.	3.27%	=	0.81	×	0.59	×	18.88%	×	0.36
2021. 9. 30.	3.01%	=	0.80	×	0.58	×	18.31%	×	0.36
2021. 6. 30.	2.70%	=	0.81	×	0.55	×	17.43%	×	0.35
2021. 3. 31.	2.53%	=	0.82	×	0.54	×	16.97%	×	0.34

세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.82에서 2024년 2분기까지 0.74로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 3분기에는 0.76으로 소폭 상승했으며, 2025년 2분기까지 0.76으로 유지되었습니다. 전반적으로는 감소 추세가 나타났으나, 최근 분기에서는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.54에서 2022년 2분기 0.62까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지는 감소세를 보였으며, 2023년 3분기 0.55에서 2025년 2분기 0.58로 소폭 증가했습니다. 전반적으로는 변동성이 존재하지만, 0.54에서 0.62 사이의 범위 내에서 움직이고 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 16.97%에서 2022년 2분기 20.93%까지 지속적으로 증가했습니다. 이후 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지는 소폭 감소했지만, 2023년 3분기부터 2025년 2분기까지는 20.49%에서 21.76%로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하며, 꾸준한 수익성 개선이 나타나고 있습니다.

자산 회전율은 2021년 1분기 0.34에서 2022년 2분기 0.37로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 3분기부터 2024년 2분기까지 0.37로 안정적인 수준을 유지했으며, 2024년 3분기에는 0.38로 소폭 상승했습니다. 2025년 2분기에는 0.36으로 약간 감소했습니다. 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2021년 1분기 2.53%에서 2022년 2분기 3.84%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지는 감소세를 보였으며, 2023년 3분기부터 2025년 2분기까지는 3.18%에서 3.47%로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로는 3% 이상의 수익률을 유지하고 있으며, 자산 활용 효율성이 개선되고 있습니다.

Charter Communications Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)


	순이익률(Net Profit Margin Ratio)	=	세금 부담 비율	×	이자부담비율	×	EBIT 마진 비율
2025. 6. 30.	9.53%	=	0.76	×	0.58	×	21.71%
2025. 3. 31.	9.42%	=	0.76	×	0.57	×	21.76%
2024. 12. 31.	9.23%	=	0.76	×	0.56	×	21.71%
2024. 9. 30.	8.52%	=	0.74	×	0.55	×	21.20%
2024. 6. 30.	8.51%	=	0.74	×	0.54	×	21.16%
2024. 3. 31.	8.50%	=	0.74	×	0.55	×	21.13%
2023. 12. 31.	8.35%	=	0.74	×	0.54	×	20.76%
2023. 9. 30.	8.60%	=	0.75	×	0.55	×	20.89%
2023. 6. 30.	8.48%	=	0.74	×	0.56	×	20.49%
2023. 3. 31.	8.95%	=	0.75	×	0.58	×	20.70%
2022. 12. 31.	9.36%	=	0.76	×	0.59	×	20.78%
2022. 9. 30.	10.21%	=	0.79	×	0.61	×	21.00%
2022. 6. 30.	10.35%	=	0.80	×	0.62	×	20.93%
2022. 3. 31.	9.64%	=	0.81	×	0.60	×	19.79%
2021. 12. 31.	9.01%	=	0.81	×	0.59	×	18.88%
2021. 9. 30.	8.40%	=	0.80	×	0.58	×	18.31%
2021. 6. 30.	7.78%	=	0.81	×	0.55	×	17.43%
2021. 3. 31.	7.43%	=	0.82	×	0.54	×	16.97%

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 0.82에서 2025년 6월까지 0.76으로 하락했습니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이에 두드러지게 나타났으며, 이후로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

이자부담비율은 2021년 1분기 0.54에서 2025년 6월까지 0.58로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 꾸준히 상승했으며, 이후에는 소폭의 변동을 보이며 안정화되는 모습을 보입니다.

EBIT 마진 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 16.97%에서 2025년 6월까지 21.71%로 증가했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭의 상승이 나타났으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2024년 4분기에 21.76%로 최고점을 기록한 후, 2025년 6월에는 소폭 하락했습니다.

순이익률 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 7.43%에서 2025년 6월까지 9.53%로 상승했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭의 상승이 나타났으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2024년 4분기에 9.42%를 기록한 후, 2025년 6월에 9.53%로 소폭 상승했습니다.

세금 부담 비율: 전반적으로 감소하는 추세이며, 2021년에서 2022년 사이에 감소폭이 컸습니다.
이자부담비율: 2021년부터 2025년까지 증가하는 추세를 보이며, 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 상승세가 두드러졌습니다.
EBIT 마진 비율: 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭의 상승이 나타났습니다.
순이익률: 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보입니다.

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 분기별 데이터

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

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ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

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순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

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분기별 데이터