수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Take-Two Interactive Software Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 항목은 전반적으로 안정된 수치를 나타내며, 2021년과 2022년 사이에 상승하는 추세를 보여줍니다. 특히 2022년에는 56.19%로 최고치를 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 양상을 보였습니다. 그러나 2025년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 54.36%에 이르러, 일정 수준의 수익성은 유지되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 이 항목은 2020년부터 2022년까지는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으나, 2023년 이후 급격히 하락하는 모습을 나타냈습니다. 특히 2023년에는 -21.78%로 적자 전환되었으며, 이후 2024년과 2025년에도 심각한 적자를 기록하며 각각 -67.12%, -77.94%에 달합니다. 이러한 흐름은 영업 실적에 상당한 어려움이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 역시 2020년과 2022년 사이에 상승하는 모습을 보이다가, 2023년 이후로 큰 폭의 적자로 전환되었습니다. 2023년 이후 순이익률은 각각 -21.02%, -69.99%, -79.5%로 심각하게 하락하였으며, 수익성 악화를 반영합니다. 이러한 추세는 회사의 전체적인 수익 창출 능력에 심각한 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2020년과 2021년에는 상대적으로 긍정적인 수치를 기록했으나, 2022년 이후 급격히 하락하여 2023년부터는 적자 상태를 나타내기 시작했습니다. 2024년과 2025년에는 각각 -66.06%와 -209.52%로 지속적인 손실과 자본의 소진을 보여주며, 주주가치에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 이 비율 역시 2020년과 2021년에 긍정적인 수준을 유지했으나, 2022년 이후 급락하여 2023년과 이후 연도에는 손실을 기록하고 있습니다. 2024년과 2025년에는 각각 -30.65%와 -48.79%로 매우 낮은 수준을 유지하며, 기업의 자산운영 효율성에 상당한 어려움이 지속되고 있음을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Take-Two Interactive Software Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | 3,062,200) | 2,241,800) | 2,285,300) | 1,969,399) | 1,837,687) | 1,546,520) | |
| 순수익 | 5,633,600) | 5,349,600) | 5,349,900) | 3,504,800) | 3,372,772) | 3,088,970) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 54.36% | 41.91% | 42.72% | 56.19% | 54.49% | 50.07% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Charter Communications Inc. | — | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Comcast Corp. | — | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | — | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | — | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | — | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순수익
= 100 × 3,062,200 ÷ 5,633,600 = 54.36%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2022년까지 매출 총이익은 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 2,987,687천 달러와 1,969,399천 달러로 큰 폭의 상승이 이루어졌다. 이 기간 동안 매출 총이익은 증가폭이 다소 둔화되었으며, 2023년에 약 2,285,300천 달러로 약간 감소한 후 2024년에는 약 2,241,800천 달러로 소폭 하락하였다. 다만, 2025년에는 다시 큰 폭의 증가를 보여 3,062,200천 달러를 기록하며 최고치를 갱신하였다.
- 순수익
- 순수익은 전체 기간에 걸쳐 꾸준한 증가세를 보인다. 2020년 3,088,970천 달러에서 2023년에는 약 5,349,900천 달러에 도달했고, 이후 2024년에 거의 동일한 수준인 5,349,600천 달러를 유지하였다. 2025년에는 약 5,633,600천 달러로 전년 대비 소폭 증가하면서 최고치를 기록하였다. 이는 전반적으로 안정적이고 성장하는 수익 구조를 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2020년 50.07%에서 2022년 56.19%까지 상승하는 흐름을 보여, 전반적으로 수익성 향상 추세를 나타냈다. 2023년에는 42.72%로 급락하며 수익률이 크게 떨어졌으나, 이후 2024년에는 41.91%로 비슷한 수준을 유지하였다. 그러나 2025년에는 다시 54.36%로 급증하며 수익성 회복을 시사한다. 이러한 변화는 일정 기간 동안 운영 효율성과 시장 환경의 변동이 있었음을 반영할 수 있다.
영업이익률
Take-Two Interactive Software Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익(손실) | (4,391,100) | (3,590,600) | (1,165,200) | 473,595) | 629,384) | 425,267) | |
| 순수익 | 5,633,600) | 5,349,600) | 5,349,900) | 3,504,800) | 3,372,772) | 3,088,970) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | -77.94% | -67.12% | -21.78% | 13.51% | 18.66% | 13.77% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Charter Communications Inc. | — | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Comcast Corp. | — | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | — | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | — | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | — | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × -4,391,100 ÷ 5,633,600 = -77.94%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세 및 패턴
-
2000년대 초반에는 영업이익이 안정적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2020년 3월 이후에는 2019년 대비 영업이익이 지속적으로 상승하여 2021년에는 최고 수준을 기록하였다. 그러나 2022년에는 다소 하락하는 경향을 보였지만 여전히 견조한 수익성을 유지하였다.
그러나 2023년부터 영업이익은 급격히 감소하며 적자로 전환되었으며, 2024년과 2025년에는 손실 규모가 크게 늘어나 영업이익률이 각각 -21.78%, -67.12%, -77.94%로 심각하게 저하되어, 영업 활동의 수익성 결손이 심화된 것으로 관찰된다.
- 순수익(순이익)의 변화와 안정성
-
순수익은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2020년 대비 약 81% 이상의 성장률을 기록하였다. 특히 2021년과 2022년에 각각 약 9.2%와 4.2%의 증가율을 나타내었으며, 2023년에는 약 53.9% 증가하여 최대치를 기록하였다.
이와 같은 상승 추세는 영업이익의 부진과 별개로, 기타 수익 환경이나 비용 구조의 개선, 또는 비핵심 자산 매각 등 비영업적 항목의 영향을 반영할 수도 있다. 현재 순이익은 영업이익이 부진한 시기와 별개로 양호한 성과를 유지하고 있으며, 이는 순이익이 여러 요인에 의해 버팀목 역할을 하고 있음을 시사한다.
- 영업이익률의 변동
-
2020년부터 2021년까지의 영업이익률은 약 13.77%에서 18.66%로 개선되어 수익성 강화를 보여주었다. 그러나 2022년에는 다시 13.51%로 소폭 하락하였다.
이후 2023년에는 적자를 기록하며 영업이익률이 급락하였으며, 이후 2024년, 2025년에는 각각 -67.12%와 -77.94%로 손실률이 크게 악화되었다. 이는 영업 활동의 수익성이 악화된 결과로, 영업 비용 증가 혹은 매출액 하락에 따른 영향일 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Take-Two Interactive Software Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| 순수익 | 5,633,600) | 5,349,600) | 5,349,900) | 3,504,800) | 3,372,772) | 3,088,970) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -79.50% | -69.99% | -21.02% | 11.93% | 17.46% | 13.09% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Charter Communications Inc. | — | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Comcast Corp. | — | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | — | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | — | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | — | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × -4,478,900 ÷ 5,633,600 = -79.50%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년과 2021년 사이에는 순이익이 상승하는 양상을 보여, 전년 대비 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년에는 약 404 million US dollars의 순이익을 기록하였으며, 이는 2021년에 약 589 million US dollars로 증가하였다. 이후 2022년에도 순이익이 다시 상승하여 418 million US dollars를 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 큰 적자가 발생하기 시작하였으며, 2023년에는 약 1.1247 billion US dollars의 손실이 발생하였다. 2024년과 2025년에는 손실규모가 확대되어 각각 약 3.7442 billion과 4.4789 billion US dollars에 이르렀다. 이러한 흐름은 최근 3년간 지속적으로 적자폭이 확대되고 있음을 보여준다.
- 순수익(매출)의 변화
- 순수익은 전체적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 3.089 billion US dollars에서 2021년과 2022년에 각각 3.372 billion, 3.505 billion US dollars의 수준으로 증가하였다. 2023년에는 5.349 billion US dollars로 급증하였으며, 이후 2024년과 2025년에도 5.35 billion과 5.63 billion US dollars로 유사하거나 약간 상승하는 모습을 보여, 판매 또는 매출 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2020년 13.09%에서 2021년 17.46%로 개선되어, 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여주었다. 그러나 2022년에는 11.93%로 다소 낮아졌으며, 2023년 이후에는 급격히 하락하여 -21.02%, -69.99%, -79.5%와 같이 지속적으로 손실이 커지고 있음을 나타낸다. 이는 회사가 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있거나, 비용 구조 또는 기타 요인으로 인한 영향을 받고 있음을 시사한다. 특히, 큰 손실이 쌓이는 과정에서 수익률이 크게 떨어지고 있어, 수익성 개선이 시급한 과제로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
Take-Two Interactive Software Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| 주주의 자본 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | -209.52% | -66.06% | -12.44% | 10.97% | 17.67% | 15.93% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Charter Communications Inc. | — | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Comcast Corp. | — | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | — | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | — | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | — | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROE부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | |
| ROE산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × -4,478,900 ÷ 2,137,700 = -209.52%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 성과 및 수익성의 변화
- 2020년부터 2022년까지 순이익은 안정적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 404,459천 달러에서 2022년 418,022천 달러로 소폭 상승하였음을 알 수 있다. 그러나 2023년 이후에는 큰 폭으로 적자가 확대되기 시작했으며, 2024년과 2025년에는 각각 -11,247,000천 달러와 -37,442,000천 달러로 손실이 급증하였다. 이와 같은 손실 증가는 수익성 지표인 ROE에 직접적으로 반영되어 있으며, 2022년 10.97%를 기록한 후 2023년에는 마이너스 값 (-12.44%)으로 전환되었고, 이후 지속적으로 하락하여 2025년에는 -209.52%에 이른다. 이러한 변화는 수익성과 재무 안정성에 심각한 영향을 미치고 있음을 보여준다.
- 자본 구조와 재무 건전성
- 주주의 자본은 2020년 2,539,244천 달러에서 2022년 3,809,659천 달러로 증가하는 추세를 보였다. 이는 주로 연속적인 수익성과 자본확대 전략에 기인하는 것으로 보일 수 있다. 그러나 2023년 이후에는 주주의 자본이 급감하는 모습을 나타내고 있는데, 2024년과 2025년에 각각 5,667,900천 달러와 2,137,700천 달러로 줄어들었다. 특히, 자본이 급감하는 상황은 회사의 재무 건전성 또는 재무 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다. 이는 자본구조의 취약성을 보여줄 수 있으며, 경영진의 재무 정책이나 시장 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성도 고려할 수 있다.
- 종합적 관점 및 미래 전망
- 전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 초기의 안정적 수익성을 기반으로 성장했으나, 최근 몇 년간 급격한 손실 확대와 자본 축소를 경험하였다. 재무 지표들의 변화는 지속적인 적자와 재무 건전성 저하를 시사하며, 이는 향후 회사의 재무 전략 및 시장 조건에 따라 중요한 영향을 미칠 수 있다. 투자 또는 전략적 판단을 위해서는 추가적인 내부 요인과 외부 환경 분석이 병행되어야 할 것으로 보인다.
자산수익률비율 (ROA)
Take-Two Interactive Software Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| 총 자산 | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | -48.79% | -30.65% | -7.09% | 6.39% | 9.77% | 8.17% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Charter Communications Inc. | — | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Comcast Corp. | — | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | — | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | — | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | — | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROA부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | |
| ROA산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × -4,478,900 ÷ 9,180,700 = -48.79%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 2020년부터 2022년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에 큰 폭의 증가를 기록하여 약 589백만 달러에 이르렀다. 그러나 2023년에는 순이익이 대폭 감소하였으며, 그 이후 2024년과 2025년에는 적자 상태를 지속하며 각각 약 11억 2천만 달러와 약 37억 4천만 달러의 손실을 기록하였다. 이러한 흐름은 회사의 수익성이 일시적 또는 지속적인 하락 국면에 들어왔음을 시사한다.
- 자산 규모 변화
- 총 자산은 2020년 약 4,948백만 달러에서 2023년까지 급성장하여 15,862백만 달러를 기록하였다. 이후 2024년에는 다소 감소하여 12,217백만 달러, 2025년에는 더욱 저하되어 9,180백만 달러로 나타났다. 자산의 이와 같은 변화는 성장과 축소를 반복하는 모습을 보여주며, 특히 2023년 이후의 급감은 재무구조 또는 자산 운용에 변화가 있었던 것으로 추정된다.
- 수익성 지표 (ROA)
- ROA는 2020년부터 2022년까지 안정된 수준(약 8.17%~6.39%)을 유지하였다. 그러나 2023년 이후에는 손실이 커짐에 따라 ROA는 급격히 하락하여 -7.09%를 기록하였고, 이후 지속적으로 적자폭이 심화됨에 따라 2024년과 2025년에는 각각 -30.65%와 -48.79%까지 하락하였다. 이는 자산 대비 수익성이 크게 저하되고 있음을 나타낸다.