수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
3M Co., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2019년까지 다소 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2019년에 다소 하락한 이후 2020년과 2021년에는 다시 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 이 추세는 원가 구조 또는 판매 가격 전략의 변화에 따른 영향일 수 있습니다.
- 영업이익률
- 2017년 24.7%에서 2018년에 22%로 하락했으며, 2019년에는 19.21%로 낮아졌습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 22.25%, 20.84%로 회복세를 보였으나, 2019년 이후로 전체적으로 낮은 수준을 유지하는 추세입니다. 이는 영업 활동의 수익성 개선이나 비용 관리에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 대체로 안정적인 양상을 나타내며, 2017년 15.35%에서 2018년 16.33%로 상승 후 2019년 14.22%로 다소 하락 했으나, 2020년 16.73%로 다시 상승하고 2021년에는 16.75%로 소폭 증가하는 패턴입니다. 이는 순이익률이 일부 해에 변동하였으나 전반적으로 안정적임을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년 42.01%에서 2018년 54.6%로 크게 상승하였으며, 2019년에는 45.41%로 다소 하락 후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 41.84%, 39.35%로 약간 하락하는 모습을 보이지만, 높은 자기자본수익률을 유지하고 있습니다. 이는 효율적인 자본 운용과 강력한 수익성을 반영할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년 12.79%에서 2018년 14.65%로 상승했고, 이후 2019년 10.23%로 하락하였으나 2020년과 2021년에는 다시 11.37%, 12.58%로 회복하는 모습입니다. 이는 자산을 통한 수익창출 능력이 일정 부분 변동성을 보이면서도 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 의미합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
3M Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년부터 2021년까지 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년의 15,656백만 달러에서 2021년에는 16,560백만 달러로 상승하였으며, 2019년에는 일시적으로 15,000백만 달러로 감소하는 모습을 보여주었으나, 이후 다시 회복세를 보였다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 기간 동안 안정적이면서도 점진적인 증가 추세를 유지하였다. 2017년의 31,657백만 달러에서 2021년에는 35,355백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 큰 폭의 변동은 없었으나, 전반적으로 성장하는 모습을 나타내고 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2017년부터 2021년까지 전체적으로 유사한 수준을 유지하고 있으며, 49.46%에서 46.68%까지 변동하였다. 다소 하락하는 경향을 보이긴 하나, 대체로 45% 후반에서 50% 초반 사이의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하는 것으로 관찰된다. 이는 원가 구조나 가격 정책의 일정한 안정성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
영업이익률
3M Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년에는 7,820백만 달러로 시작하여 2018년에는 다소 감소한 7,207백만 달러를 기록하였다. 이후 2019년에는 6,174백만 달러로 저점에 도달하였으며, 2020년에는 다시 7,161백만 달러로 회복되었다. 2021년에는 7,369백만 달러로 소폭 증가하는 양상을 보였다. 전반적으로 영업이익은 일정 기간 동안 변동을 겪었으나, 2021년에는 2019년보다 소폭 향상된 수준을 유지하였다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보인다. 2017년 31,657백만 달러에서 2018년 32,765백만 달러로 증가하였으며, 이후 조정을 거쳐 2019년 32,136백만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2020년에는 다시 32,184백만 달러로 안정된 모습을 보였고, 2021년에는 35,355백만 달러로 큰 폭의 성장을 기록하였다. 이는 회사의 매출이 지속적으로 성장하고 있음을 나타낸다.
- 영업이익률
- 이 비율은 2017년 24.7%에서 2018년 22%로 감소하였다가, 2019년에는 19.21%로 낮아졌다. 이후 2020년에는 다시 상승하여 22.25%를 기록하였으며, 2021년에는 20.84%로 다소 하락하였다. 영업이익률은 전반적으로 회사의 수익성 지표가 일정 수준에서 변동성을 보였음을 보여주며, 일시적인 하락 이후 회복세를 나타내고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
3M Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 3M에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 3M에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2017년부터 2021년까지 관찰된 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 4,858백만 달러에서 시작하여 2021년에는 5,921백만 달러로 약 22%의 성장을 기록하였다. 이 기간 동안 일시적인 변동이 있었으나, 전반적으로 양호한 성장세가 유지되었다.
- 매출액
- 매출액 역시 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 2017년 31,657백만 달러에서 2021년 35,355백만 달러로 증가하였다. 2018년 이후 총 매출액은 일정 수준을 유지하거나 약간 상승하는 흐름을 보여, 안정적인 매출 증대가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 순이익률
- 순이익률은 2017년 15.35%에서 2021년 16.75%로 증가하였다. 이 지표는 수익성 향상을 의미하며, 해마다 증대하는 순이익을 매출에 대해 효율적으로 배분하고 있음을 보여준다. 이와 함께 순이익률이 안정적으로 유지 또는 약간 향상되어, 수익성 개선이 지속되고 있음을 알 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
3M Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 3M에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × 3M에 귀속되는 순이익 ÷ 3M Company 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2017년부터 2021년까지 분석 기간 동안, 3M의 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년 4,858백만 달러에서 시작하여 2021년에는 5,921백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 중간에는 2018년과 2020년에 일시적인 감소가 있었으나, 전체적으로는 성장하는 흐름을 유지하였습니다. 이는 기업의 수익성이 견고하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 주주 지분 규모
- 기업 주주 지분은 2017년 11,563백만 달러에서 2021년 15,046백만 달러로 증가하였으며, 이는 주주가치가 상승하고 있음을 나타냅니다. 중간 기간에는 다소 변동이 있었지만, 2020년 이후 신속하게 회복하며 지속적인 증가세를 보이고 있습니다.
- 자기자본수익률(ROE)
- ROE는 전체 분석 기간 동안 높은 수준을 유지하면서도 점차 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 54.6%로 최고였으며, 이후에는 45.41%, 41.84%, 마지막으로 39.35%로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 자본에 대한 수익률이 일정 수준을 유지하던 가운데, 일부 압박 요인 또는 시장 환경 변화로 인해 다소 떨어지고 있음을 시사합니다.
- 전체 평가
- 전반적으로, 해당 기간 동안 기업은 안정적인 수익성 증대를 경험하였으며, 주주 가치 역시 함께 증대되어 왔습니다. 그러나 ROE의 점진적 하락은 자본 효율성 또는 재무 구조에 대한 점검이 필요한 신호일 수 있습니다. 기업은 이러한 흐름을 고려하여 수익성과 효율성 강화를 위한 전략이 지속되어야 할 것으로 판단됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
3M Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 3M에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × 3M에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2017년 이후 3년 동안 순이익은 변동을 보였으며, 2019년에는 잠시 하락했으나 이후 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 2020년에는 전년도 대비 소폭 증가하였고, 2021년에는 최종적으로 가장 높은 순이익을 기록하였다. 이는 회사가 일관되게 수익성을 유지하거나 회복하는 추세를 보여준다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2018년 초반 소폭 감소했으나 2019년 이후 빠르게 증가하였다. 2020년과 2021년에는 각각 약 47,344백만 달러와 47,072백만 달러로 집계되어, 자산이 상당 수준으로 유지되면서, 일정한 성장세를 보여줬다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2017년 약 12.79%에서 2018년 약 14.65%로 상승하였으며, 이후 2019년과 2020년에 각각 10.23%와 11.37%로 하락했으나 2021년에는 다시 12.58%로 회복되었다. 이는 전반적으로 투자한 자산 대비 수익률이 안정적으로 유지되거나 회복하는 흐름을 나타낸다.
- 전반적인 분석
- 이 회사는 전반적으로 수익성 개선과 자산 규모의 안정적 유지를 보여주고 있으며, 자산수익률 또한 변동성을 보이면서도 최종적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이와 같은 패턴은 재무적 안정성과 수익성의 회복 또는 강화를 시사할 수 있다.