수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
3M Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년 3분기 이후부터 2018년 1분기까지는 약 50%를 유지하며 안정적인 수익성을 보여주었으나, 이후 지속적인 하락세를 보이고 있다. 2022년 2분기에는 44.35%로 낮아졌으며, 전반적으로 수익성의 점진적 저하가 관찰된다. 이는 원가 압박 또는 경쟁 심화 등 외부 요인에 기인할 수 있으며, 유지 수준이 다소 낮아지고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 2017년 3분기 이후 약 22~24% 범위 내 안정성을 유지하였으나, 2022년 2분기에는 14.69%까지 급락하였다. 이러한 하락은 수익성 악화 또는 비용 압박의 징후로 해석될 수 있으며, 일부 분기에서는 회복세를 보이기도 하였지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 경향이 나타나고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 3분기 이후 지속적으로 변동이 있었으며, 2022년 2분기에는 11.83%로 하락하였다. 이는 영업이익률과 유사하게 수익성의 저하를 반영하며, 일부 분기에서는 회복세를 보이기도 했으나, 전반적으로 낮은 수익성 수준이 유지되고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년 3분기 이후로 상당한 변동성을 나타내었으며, 2022년 2분기에는 30.2%로 낮아졌다. 54.6%였던 2019년 3분기에 비해서는 크게 하락하였지만, 여전히 높은 수준을 유지할 때도 있었다. 이는 자기자본 대비 수익이 일관되지 않으며, 자본 구조의 변화 또는 수익성 둔화와 관련이 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년 3분기 이후 일관된 수준을 보였으며, 2022년 2분기에는 9.09%로 낮아졌다. 이 역시 일부 회복세를 보이기도 하였으나, 전반적으로 자산 운용 효율성에 변화가 있으며, 수익성 저하와 관련이 있을 수 있다. 이는 자산 활용도의 다소 낮은 수준을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
3M Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021)
÷ (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 대상 기간 동안 매출총이익과 순 매출액의 경향성을 고려할 때, 전반적으로 안정된 수익성 패턴이 관찰됩니다. 특히, 순 매출액은 2017년 1분기 약 7,685백만 달러에서 시작하여 2022년 3분기 약 8,702백만 달러까지 점진적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 이는 기간 전반에 걸쳐 매출 규모가 일정하게 성장했음을 시사합니다.
반면, 매출총이익은 같은 기간에 약 3,816백만 달러에서 최고치인 4,195백만 달러를 기록하다가, 2022년 3분기에는 3,609백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이와 같이, 매출총이익은 일정 수준을 유지하는 가운데 소폭의 변동성을 보이며, 일부 분기별 한계 내에서 수익성을 유지하거나 미묘하게 증감하는 모습을 나타냅니다.
또한, 매출총이익률은 연도별 변동성을 완화하며 장기간에 걸쳐 약 44% 내외를 유지하는 안정적인 수익성 지표를 보여줍니다. 2017년에는 약 49.46% 수준에서 시작하여, 2022년에는 약 44.35%까지 소폭 하락하는 추세를 따르고 있습니다. 이는 마진이 다소 축소되었음을 의미할 수 있으나, 전체적으로는 양호한 수준의 수익성을 유지하는 것으로 해석됩니다.
전반적으로, 회사의 매출은 성장세를 보이고 있으나, 매출총이익과 관련한 일부 변동성을 감안할 때 수익성 측면에서는 소폭의 압박이 존재하는 것으로 보입니다. 이러한 패턴은 시장 환경, 경쟁력, 비용구조 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있으며, 향후 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.
영업이익률
3M Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021)
÷ (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 영업이익 추세
-
분석 기간 동안 영업이익은 전반적으로 안정적이거나 증가하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2018년부터 2021년까지 지속적인 성장을 기록하였다. 최대 영업이익은 2019년 6월 분기에 2,701백만 달러를 기록하며 정점을 이뤘으며, 이후 다소 변동성을 보였으나 2020년 이후 다시 견고한 흐름을 유지하였다.
영업이익률은 2017년 말 약 20%대에서 시작하여 2018년 이후 22% 이하로 다소 떨어졌다가, 2020년부터는 다시 20%대로 회복하는 모습을 보여준다. 특히 2021년에는 22.73%라는 높은 수준을 유지하며 수익성 강화를 시사하였다.
- 매출액 동향
-
순 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2017년 7,685백만 달러에서 2022년 6월 분기에는 8,702백만 달러를 기록하였다. 특히 2018년부터 2021년까지 꾸준한 성장세를 보였으며, 2020년과 2021년 사이 일부 변동성을 띠었으나 전반적인 상승 흐름이 유지되었다.
이와 같은 매출 증가는 시장 점유율 확대 또는 제품 라인업의 성장과 연관이 있을 수 있으며, 수익성 개선과 함께 매출 기반이 탄탄하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 추가 관찰 사항
-
영업이익과 매출액 간의 비율(이익률)이 일정 수준 이상으로 유지되면서 양적 성장과 질적 성과가 동시에 이루어지고 있는 것으로 평가된다. 특히 2020년 이후 일시적인 급증과 함께 높은 영업이익률을 기록하며, 회사의 수익성과 성장성이 동시에 확보되고 있음을 보여준다.
전반적으로 재무 지표들은 회사가 안정적이고 견고한 실적을 유지하고 있으며, 매출 성장과 수익성 강화를 위해 다양한 노력을 지속하고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
3M Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (3M에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q4 2021)
÷ (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2017년부터 2018년 초까지 순이익은 전체적으로 성장하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년 6월과 9월에는 순이익이 급증하는 모습을 나타냈으며, 연간 최고치였던 2018년 6월 이후로 하락하는 모습이 관찰됩니다. 2018년 12월부터 2019년 초까지 순이익은 다시 상승세를 보여주어, 2019년 상반기까지 안정적인 성장을 유지한 것으로 보입니다. 그러나 2019년 후반에는 하락세를 나타내어, 2020년 3월 이후에는 다시 급격한 증가를 기록하며 2020년 6월과 12월에 정점을 보였습니다.
- 매출액
- 전체 기간 동안 매출액은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 이후 매출은 7,685백만 달러에서 2022년 6월 말 기준 8,702백만 달러로 상승하였으며, 특히 2019년 이후의 성장률이 높아 2020년과 2021년, 2022년까지 안정적인 확대세를 기록하고 있습니다. 일시적으로 2019년 12월과 2020년 3월에 소폭 하락하는 모습을 보여주었으나, 전반적으로는 상승세가 지속되고 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 연중 변동폭이 크지 않으며, 대체로 15% 내외에서 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 2017년 후반부터 2022년까지 거의 일관되게 11.83%에서 18.91% 사이의 범위 내에서 유지되었으며, 특정 분기에는 일시적으로 하락하거나 상승하는 모습을 보여줍니다. 2018년 6월과 2018년 9월, 그리고 2021년 12월은 상대적으로 높은 순이익률을 기록하는 반면, 2019년 말에는 낮은 수치를 기록하는 특징이 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
3M Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROE = 100
× (3M에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q4 2021)
÷ 3M Company 주주 지분 합계
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익 추세 분석
- 2017년부터 2019년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2018년과 2019년 사이에 큰 변동 없이 안정적인 성장세를 유지하였습니다. 그러나 2020년초에는 523백만 달러로 급감하였으나, 이후 빠르게 회복하여 2020년 말에는 1,413백만 달러를 기록하였습니다. 특히 2021년 이후에는 다시 상승하는 모습이 뚜렷하며, 2022년 6월 말에는 최고치인 3,859백만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로 순이익은 2020년 이후 지속적인 상승세를 타고 있으며, 이는 수익성이 개선되었음을 암시합니다.
- 주주 지분 총액 변화
- 2017년부터 2022년까지 주주 지분 총액은 약간의 변동성을 보이며 증감을 지속하였습니다. 2017년에는 10,989백만 달러였던 것이 2022년에는 약 14,080백만 달러로 증가하였으며, 여러 분기별로 다소 낮아지거나 높아지는 모습을 반복하였으나, 전반적으로는 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 이는 기업의 자기자본이 지속적으로 확장되고 있음을 보여줍니다.
- ROE(자기자본이익률) 동향
- ROE 수치는 2017년 이후 지속적으로 변화하였으며, 특히 2019년과 2020년에는 41%를 상회하는 높은 수치를 기록하여 수익성 및 자본 효율성이 매우 양호했음을 보여줍니다. 2021년과 2022년 초까지는 약 30% 후반에서 40% 초반까지 안정적인 범위 내를 유지하였으나, 2022년 9월 분기에는 30.2%로 일시적인 하락을 보였습니다. 그럼에도 불구하고, 전체적으로 높은 수익성을 유지하고 있으며, 기업의 자본 활용 능력이 견고함을 시사합니다.
- 종합 의견
- 이 데이터는 기업이 2017년 이후 지속적인 성장과 수익성 개선을 보여주는 동시에, 시장 변화나 일시적 충격에도 강한 회복력을 갖추고 있음을 반영합니다. 순이익을 중심으로 볼 때 2020년의 잠정적 저조를 제외하면, 전반적으로 높은 수익성과 성장세를 유지하는 것으로 판단됩니다. 또한 자본 규모 역시 꾸준히 확장되고 있어, 기업의 재무 구조가 안정적임을 시사합니다. 다만, 일부 분기별 변동성은 주의가 필요하며, 앞으로도 안정적인 수익 창출과 자본 효율성을 유지하는 것이 중요할 것으로 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
3M Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROA = 100
× (3M에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q4 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 흐름 분석
- 2017년 이후 연속적인 분기별 순이익이 변동을 보이고 있지만, 전체적으로 안정적인 수준을 유지하는 양상을 보였다. 특히 2018년 초반에는 일시적으로 큰 폭으로 감소하는 구간이 있었으나, 이어서 다시 회복세를 보여주었다. 2019년 하반기부터 2020년까지는 비교적 높은 순이익 수준을 기록하며 실적이 안정적이었다. 2022년에는 다시 급증하는 경향을 보이며, 특히 1분기와 2분기에는 두드러진 증가를 나타내었다. 이는 기업의 수익 창출 능력이 미묘하게 상승하는 추세를 반영한다.
- 총 자산의 추이
- 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주는데, 2017년부터 2022년까지 지속적으로 확대됐다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하거나 내부적인 성장 전략을 추진했음을 시사한다. 특히 2020년 이후로는 자산 규모가 45,000백만 달러를 넘어서는 등 상당한 성장세를 나타내며, 안정성과 확장성을 동시에 확보하는 양상을 보여준다.
- ROA(자산이익률) 변화
- ROA는 12% 내외를 유지하며, 기업의 자산 대비 수익성 측면에서 안정적인 성과를 나타냈다. 2019년부터 2021년까지는 대체로 10% 대 후반에서 12% 초반을 지속적으로 유지했으며, 2022년에는 전반적으로 9%에서 14%까지 범위 내 변동을 보였다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 운영하는 한편, 글로벌 시장 환경의 변화와 함께 수익성 측면에서 일시적인 변동성을 경험했음을 시사한다.