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GE Aerospace (NYSE:GE)

수익성 비율 분석 

Microsoft Excel

Profitability ratios (요약)

GE Aerospace, 수익성 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 30.79% 21.95% 24.55% 24.19% 17.26%
영업이익률 23.29% 8.49% 6.05% 8.58% 5.49%
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 18.67% 14.68% 0.31% -9.17% 7.81%
투자 비율
자기자본비율 (ROE) 33.90% 34.63% 0.62% -16.17% 16.04%
자산수익률비율 (ROA) 5.32% 5.81% 0.12% -3.28% 2.25%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).


전반적인 수익성 지표의 변화
2020년부터 2022년까지 매출총이익률과 영업이익률은 다소 변동성을 보였으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 경향을 나타냈다. 특히, 2022년에는 매출총이익률이 24.55%로 개선되었으며, 영업이익률 역시 6.05%에서 2023년에는 8.49%로 상승하였다. 2023년 이후에는 2024년까지의 수치가 데이터에 반영되지 않았으며, 확실한 추세를 파악하기는 어렵다.
순이익률의 변화와 수익성 회복
순이익률은 2020년 7.81%에서 2021년 -9.17%로 급락하는 모습을 보여, 2021년에 손실이 발생했음을 시사한다. 이후 2022년에는 채 0.31%로 회복되었으며, 2023년에는 14.68%까지 크게 상승하였다. 이러한 변화는 기업이 2022년와 2023년에 수익성을 회복하고 강화하는데 성공했음을 보여준다. 2024년 자료는 없는 상태이지만, 2023년 수치는 기업의 수익성이 크게 개선됨을 의미한다.
지속적인 자기자본수익률(ROE)의 변동
ROE는 2020년 16.04%에서 2021년 -16.17%로 큰 폭의 하락을 기록했으며, 이후 2022년에는 0.62%로 거의 회복되기 시작하였다. 2023년에는 34.63%로 크게 상승하여, 자기자본이익률이 상당히 높아졌음을 나타낸다. 이는 기업이 2023년 동안 적극적인 수익률 향상 전략을 추진했음을 시사하며, 이후의 수치는 그 성과의 지속성을 보여주는 것으로 보인다.
자산수익률(ROA)의 동향
ROA는 2020년 2.25%에서 2021년 -3.28%로 손실 성향으로 급전환하였으나, 2022년에는 0.12%로 회복되기 시작하였다. 2023년에는 5.81%로 유의미하게 상승하여, 기업 자산을 효과적으로 활용하는 능력이 크게 개선되었음을 보여준다. 2024년 수치는 2023년과 유사한 수준을 유지하고 있어, 수익성 강화를 지속하는 모습을 반영한다.

판매 수익률


ROI(Return on Investment) 비율


매출총이익률(Gross profit margin ratio)

GE Aerospace, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
매출 총이익 10,813 14,173 18,067 17,194 12,601
장비 및 서비스 판매 35,121 64,565 73,602 71,090 73,022
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 30.79% 21.95% 24.55% 24.19% 17.26%
벤치 마크
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2
Boeing Co. -2.99% 9.93% 5.26% 4.84% -9.78%
Caterpillar Inc. 34.49% 33.04% 26.91% 26.30% 25.47%
Eaton Corp. plc 38.20% 36.36% 33.19% 32.28% 30.52%
Honeywell International Inc. 38.09% 37.28% 36.99% 35.85% 32.07%
Lockheed Martin Corp. 9.75% 12.55% 12.56% 13.52% 13.23%
RTX Corp. 19.09% 17.54% 20.38% 19.40% 15.08%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 장비 및 서비스 판매
= 100 × 10,813 ÷ 35,121 = 30.79%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


매출 총이익
2020년부터 2022년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 18067백만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2023년에는 약 14173백만 달러로 감소하였고, 2024년에는 더욱 큰 하락세를 보여 약 10813백만 달러를 기록하였다. 이러한 감소는 매출 총이익이 최근 몇 년 간 지속적으로 저하되고 있음을 시사한다.
장비 및 서비스 판매
이 항목에서도 2020년부터 2022년까지 안정적인 수준을 유지하였다. 2022년에는 약 73602백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 2023년에는 약 64565백만 달러로 크게 감소하였다. 2024년에는 더욱 하락하여 약 35121백만 달러를 기록, 전년 대비 거의 절반 수준으로 축소되었다. 이는 매출 규모의 급격한 축소를 시사한다.
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
이 비율은 2020년 약 17.26%에서 2021년 약 24.19%, 2022년 약 24.55%로 상승하는 추세를 보여, 수익성이 개선되었음을 나타냈다. 그러나 2023년에는 21.95%로 다소 낮아졌으며, 2024년에는 다시 크게 증가하여 30.79%에 달하였다. 이는 비록 연간 매출 규모와 총이익이 감소하는 가운데서도, 2024년의 수익성은 높은 수준을 유지하거나 개선되었음을 의미한다.

영업이익률

GE Aerospace, 영업이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익 8,179 5,482 4,454 6,096 4,012
장비 및 서비스 판매 35,121 64,565 73,602 71,090 73,022
수익성 비율
영업이익률1 23.29% 8.49% 6.05% 8.58% 5.49%
벤치 마크
영업이익률경쟁자2
Boeing Co. -16.10% -0.99% -5.33% -4.66% -21.95%
Caterpillar Inc. 21.30% 20.30% 13.97% 14.27% 11.67%
Eaton Corp. plc 18.62% 16.75% 14.55% 15.69% 11.45%
Honeywell International Inc. 19.33% 19.32% 18.12% 18.03% 17.45%
Lockheed Martin Corp. 9.87% 12.59% 12.65% 13.61% 13.22%
RTX Corp. 8.10% 5.17% 8.07% 7.70% -3.34%
영업이익률부문
자본재 9.56% 10.11% 8.29% 9.11% 3.00%
영업이익률산업
산업재 9.94% 9.90% 9.06% 9.24% 3.13%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 장비 및 서비스 판매
= 100 × 8,179 ÷ 35,121 = 23.29%

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영업이익의 추이와 패턴
2020년 대비 2021년에 영업이익은 약 52.3% 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 27.3% 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년에 다시 증가세를 보여 2021년 수준을 넘어섰으며, 2024년에는 큰 폭으로 약 49.2% 증가하여 사상 최고치를 기록하였습니다. 이러한 추세는 전반적으로 영업이익이 꾸준히 증가하는 방향으로 이동하고 있음을 시사합니다.
장비 및 서비스 판매액의 변화
장비 및 서비스 판매액은 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 다만 2023년에는 큰 폭으로 감소하였음을 알 수 있습니다. 특히 2024년에는 큰 폭의 감소가 지속되어 2020년 수준 이하로 내려갔습니다. 이러한 급격한 감소는 시장 수요 혹은 주요 계약의 종료, 또는 전략적 변화 등에 기인할 수 있으며, 전반적인 매출 규모가 축소되고 있음을 보여줍니다.
영업이익률의 변화
영업이익률은 2020년 5.49%에서 2021년 8.58%로 크게 상승하였으며, 2022년에는 6.05%로 낮아졌습니다. 이후 2023년에는 다시 8.49%로 회복세를 보였고, 2024년에는 급증하여 23.29%에 이르렀습니다. 이와 같은 변화는 수익성 측면에서 상당히 호전된 모습을 반영하며, 특히 2024년에는 수익성 향상이 매우 두드러졌습니다. 이는 비용 구조 개선 또는 고부가가치 제품 판매 확대와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

GE Aerospace, 순이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
회사에 귀속되는 순이익(손실) 6,556 9,481 225 (6,520) 5,704
장비 및 서비스 판매 35,121 64,565 73,602 71,090 73,022
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 18.67% 14.68% 0.31% -9.17% 7.81%
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2
Boeing Co. -17.77% -2.86% -7.41% -6.75% -20.42%
Caterpillar Inc. 17.59% 16.18% 11.85% 13.47% 7.68%
Eaton Corp. plc 15.25% 13.87% 11.86% 10.92% 7.90%
Honeywell International Inc. 14.82% 15.43% 14.00% 16.11% 14.64%
Lockheed Martin Corp. 7.51% 10.24% 8.69% 9.42% 10.45%
RTX Corp. 5.91% 4.64% 7.75% 6.00% -6.22%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문
자본재 6.65% 9.09% 5.27% 3.71% 1.85%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업
산업재 8.06% 8.32% 5.04% 5.85% 0.09%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 회사에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 장비 및 서비스 판매
= 100 × 6,556 ÷ 35,121 = 18.67%

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회사의 순이익 추이 및 수익성 분석
2020년에는 총 5,704백만 달러의 순이익을 기록하였으며, 이는 회사의 안정적인 수익성을 시사합니다. 그러나 2021년에는 순이익이 큰 폭으로 하락하여 -6,520백만 달러의 손실을 겪었으며, 이로 인해 수익성 측면에서 어려운 시기를 경험한 것으로 보입니다. 이후 2022년에는 다시 소폭의 순이익이 나타났지만, 큰 폭의 회복은 이루어지지 않았습니다. 2023년과 2024년에는 각각 9,481백만 달러와 6,556백만 달러의 순이익을 기록하며, 수익성이 다시 개선되고 있음을 보여줍니다.
매출액의 변동
장비 및 서비스 판매는 전체적으로 변동이 크며, 2020년에는 73,022백만 달러로 높은 수준을 유지하였으나 2021년과 2022년에는 각각 71,090백만 달러와 73,602백만 달러로 비슷한 수준을 유지하였습니다. 하지만 2023년에는 급격히 감소하여 64,565백만 달러로 축소되었고, 2024년에는 더욱 하락하여 35,121백만 달러에 그쳤습니다. 이는 매출의 큰 폭 감소와 함께 시장 또는 사업 구조에 변화가 있었던 것으로 해석됩니다.
수익성 지표인 순이익률의 변화
2020년의 순이익률은 약 7.81%로 안정적인 수익성을 나타냈으나, 2021년에는 -9.17%로 급격히 하락하여 손실 상황이 벌어졌음을 보여줍니다. 2022년에는 다시 0.31%로 회복되었으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 14.68%와 18.67%로 높은 수익률을 기록하며 수익성 회복과 개선을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 영업 실적과 비용 구조의 변화, 또는 일시적인 조정에 의해 영향을 받았을 것으로 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

GE Aerospace, ROE계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
회사에 귀속되는 순이익(손실) 6,556 9,481 225 (6,520) 5,704
주주 자본 19,342 27,378 36,366 40,310 35,552
수익성 비율
ROE1 33.90% 34.63% 0.62% -16.17% 16.04%
벤치 마크
ROE경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 55.37% 53.02% 42.25% 39.37% 19.56%
Eaton Corp. plc 20.52% 16.90% 14.45% 13.06% 9.44%
Honeywell International Inc. 30.64% 35.68% 29.74% 29.85% 27.23%
Lockheed Martin Corp. 84.26% 101.24% 61.86% 57.62% 113.60%
RTX Corp. 7.94% 5.34% 7.16% 5.29% -4.88%
ROE부문
자본재 18.15% 27.89% 13.39% 8.48% 4.42%
ROE산업
산업재 23.51% 27.70% 15.38% 15.38% 0.24%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
ROE = 100 × 회사에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 주주 자본
= 100 × 6,556 ÷ 19,342 = 33.90%

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순이익(손실)의 추세
2020년에는 상당히 양호한 수준의 순이익을 기록하였으나, 2021년에는 대폭 감소하여 손실로 전환되었음을 볼 수 있다. 이후 2022년에는 다시 소폭 회복하는 모습을 보였으나, 손실이 발생하였다. 2023년부터는 강한 회복세를 보여 9,481백만 달러의 순이익을 기록하며, 2020년 수준 이상으로 회복되었다. 2024년 역시 2023년과 유사한 수준의 순이익을 유지, 안정적인 수익성을 보여주는 것으로 판단된다.
주주 자본의 변화
2020년 이후 지속적으로 감소하는 경향이 있으며, 2021년에는 정점을 찍은 후 2022년과 2023년에 상당한 하락세를 나타내고 있다. 2024년에는 추가 하락이 이루어진 것을 볼 수 있는데, 이는 일부 손익 변화와 자본 재구성 과정이 영향을 준 것으로 보인다. 이러한 변화는 자본잠식 혹은 자본 구조 조정의 가능성을 시사한다.
ROE(자기자본이익률)의 변화와 해석
2020년에는 16.04%로 양호한 수익성을 보여주었다. 그러나 2021년에 -16.17%로 크게 하락하며 손실이 발생했음을 뚜렷이 보여준다. 이후 2022년에는 0.62%로 거의 제로 수준에 가까운 수익률을 기록한 후, 2023년과 2024년에는 각각 34.63%와 33.9%로 상당히 높은 수준을 유지하며, 수익성 회복 및 강화를 나타낸다. 이러한 변화는 일시적 손실 이후 강력한 수익성 회복에 성공했음을 의미한다. 특히 2023년부터는 안정적인 고수익률을 나타내는 점이 주목할 만하다.

자산수익률비율 (ROA)

GE Aerospace, ROA계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
회사에 귀속되는 순이익(손실) 6,556 9,481 225 (6,520) 5,704
총 자산 123,140 163,045 187,788 198,874 253,452
수익성 비율
ROA1 5.32% 5.81% 0.12% -3.28% 2.25%
벤치 마크
ROA경쟁자2
Boeing Co. -7.56% -1.62% -3.60% -3.03% -7.80%
Caterpillar Inc. 12.30% 11.81% 8.18% 7.84% 3.83%
Eaton Corp. plc 9.89% 8.37% 7.03% 6.30% 4.43%
Honeywell International Inc. 7.59% 9.20% 7.97% 8.60% 7.40%
Lockheed Martin Corp. 9.59% 13.19% 10.84% 12.41% 13.47%
RTX Corp. 2.93% 1.97% 3.27% 2.39% -2.17%
ROA부문
자본재 3.59% 5.21% 2.84% 1.86% 0.80%
ROA산업
산업재 5.24% 5.61% 3.31% 3.40% 0.04%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
ROA = 100 × 회사에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 6,556 ÷ 123,140 = 5.32%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


순이익(손실)의 변화 추이
2020년에는 상당한 수준의 순이익을 기록했으며, 그 규모는 5,704백만 달러에 이르렀다. 이후 2021년에는 상당한 손실로 전환되어 -6,520백만 달러를 기록했으며, 이는 기업의 순이익이 급락했음을 보여준다. 2022년에는 다시 소폭 회복되어 225백만 달러의 순이익을 냈으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 9,481백만 달러와 6,556백만 달러의 높은 순이익이 실현되었다. 이러한 패턴은 일시적인 손실 이후 상당한 수익 회복이 이루어진 것으로 해석할 수 있으며, 최근 몇 년간 수익성은 안정적으로 개선되고 있는 것으로 나타난다.
총 자산 규모의 변화
2020년의 총 자산은 약 253,452백만 달러였으며, 이후 지속적인 감소가 관찰된다. 2021년에는 약 198,874백만 달러로 줄어들었고, 2022년에는 187,788백만 달러로 계속 감소하였다. 2023년과 2024년에는 각각 163,045백만 달러와 123,140백만 달러로 하락 폭이 이어지며, 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 축소되는 추세를 보이고 있다. 이는 기업이 자산을 매각하거나 감가상각, 또는 구조 조정을 통해 자산 규모를 축소한 것으로 해석할 수 있다.
수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 변화
ROA는 2020년 2.25%에서 2021년 -3.28%로 급락하며 부정적 수익성을 보여주었다. 이는 2021년의 큰 손실과 자산 축소의 영향을 반영한다. 2022년에는 0.12%로 다시 소폭 회복되었으며, 2023년에는 5.81%, 2024년에는 5.32%로 비교적 안정적이고 양호한 수익성을 나타내기 시작하였다. 이는 순이익의 개선이 비례하여 자산의 수익성 역시 회복되고 있음을 시사한다.