수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Eaton Corp. plc, 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 전반적인 개선 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 32.28%에서 꾸준히 증가하여 2023년에는 36.36%까지 상승했습니다. 2024년에는 38.2%로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 소폭 감소한 37.59%를 나타냈습니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 15.69%에서 2022년 14.55%로 감소했다가, 이후 2023년 16.75%, 2024년 18.62%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 18.98%로 소폭 상승하며 가장 높은 수준을 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 10.92%에서 2023년 13.87%로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 15.25%로 더욱 상승했습니다. 2025년에는 14.89%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자본 수익률 지표 또한 긍정적인 추세를 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 13.06%에서 2025년 21.04%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 6.3%에서 2024년 9.89%로 증가했으며, 2025년에는 9.91%로 소폭 상승했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는 능력이 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 자본 수익률이 모두 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2024년까지의 지표 상승세는 긍정적으로 평가할 수 있으며, 2025년의 소폭 감소는 지속적인 모니터링이 필요함을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Eaton Corp. plc, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 10,317) | 9,503) | 8,434) | 6,887) | 6,335) | |
| 순 매출액 | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 37.59% | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | |
| Caterpillar Inc. | 30.05% | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | |
| GE Aerospace | 31.55% | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | |
| Honeywell International Inc. | 36.93% | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.15% | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | |
| RTX Corp. | 20.08% | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 10,317 ÷ 27,448 = 37.59%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 매출액과 매출총이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 수익성 지표인 매출총이익률 또한 개선되는 모습을 보입니다.
- 매출총이익
- 매출총이익은 2021년 63억 3,500만 달러에서 2025년 103억 1,700만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 19.7%의 성장률에 해당하며, 꾸준한 사업 확장을 나타냅니다.
- 순 매출액
- 순 매출액 또한 2021년 196억 2,800만 달러에서 2025년 274억 4,800만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 9.7%의 성장률을 보이며, 매출총이익 증가폭보다는 완만하지만 여전히 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 32.28%에서 2023년 36.36%까지 꾸준히 상승했습니다. 2024년에는 38.2%로 최고치를 기록했으나, 2025년에는 소폭 하락하여 37.59%를 나타냈습니다. 전반적으로 매출총이익률은 개선되는 추세를 보이며, 이는 원가 관리 효율성 향상 또는 고마진 제품의 판매 증가에 기인할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 매출액과 매출총이익의 꾸준한 증가, 그리고 매출총이익률의 개선은 긍정적인 사업 성과를 시사합니다. 다만, 2025년 매출총이익률의 소폭 하락은 향후 지속적인 관찰이 필요한 부분입니다.
영업이익률
Eaton Corp. plc, 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 5,209) | 4,632) | 3,885) | 3,019) | 3,080) | |
| 순 매출액 | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 18.98% | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | |
| Caterpillar Inc. | 17.43% | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | |
| GE Aerospace | 26.03% | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | |
| Honeywell International Inc. | 14.88% | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.30% | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | |
| RTX Corp. | 10.50% | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자본재 | 12.79% | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | 11.88% | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 5,209 ÷ 27,448 = 18.98%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성과 매출액 모두 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 3080백만 달러에서 2025년 5209백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미하며, 회사의 핵심 사업에서 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 이후 2023년부터는 가파른 상승세를 보였습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2021년 19628백만 달러에서 2025년 27448백만 달러로 증가했습니다. 이는 매출 성장이 꾸준히 이루어지고 있음을 나타냅니다. 2023년과 2024년의 매출 증가폭이 상대적으로 큰 것으로 보아, 시장 점유율 확대 또는 신규 사업의 성과가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 15.69%에서 2025년 18.98%로 상승했습니다. 이는 매출 증가와 함께 수익성 또한 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년에는 소폭 하락했지만, 이후 지속적으로 상승하여 2025년에는 19%에 근접하는 수준을 기록했습니다. 이는 비용 관리 효율성 향상 또는 제품/서비스의 가격 인상 등이 영향을 미쳤을 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 회사는 매출과 수익성 모두에서 뚜렷한 개선을 이루었습니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 높으며, 회사의 장기적인 성장 전망을 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Eaton Corp. plc, 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| 순 매출액 | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 14.89% | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 2.50% | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | |
| Caterpillar Inc. | 13.89% | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | |
| GE Aerospace | 20.57% | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | |
| Honeywell International Inc. | 12.63% | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.69% | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | |
| RTX Corp. | 7.60% | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자본재 | 9.52% | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | 9.59% | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 4,087 ÷ 27,448 = 14.89%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다.
- 수익성
- 일반 주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 21억 4,400만 달러에서 2025년 40억 8,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
- 순이익률 또한 2021년 10.92%에서 2024년 15.25%까지 상승하며 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 다만, 2025년에는 14.89%로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 매출 증가에도 불구하고 순이익 증가율이 둔화되었음을 의미할 수 있습니다.
- 매출
- 순 매출액은 2021년 196억 2,800만 달러에서 2025년 274억 4,800만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 꾸준한 시장 수요와 효과적인 매출 전략을 반영하는 것으로 보입니다.
- 매출액 증가율은 2021-2022년 5.7%, 2022-2023년 11.8%, 2023-2024년 7.2%, 2024-2025년 10.3%로 변동성을 보입니다. 2023년의 높은 성장률은 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 이후 성장률이 안정화되는 경향을 보입니다.
전반적으로, 순이익과 매출액 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 순이익률의 개선은 효율적인 경영 활동의 결과로 해석될 수 있습니다. 다만, 2025년 순이익률의 소폭 감소는 향후 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.
자기자본비율 (ROE)
Eaton Corp. plc, ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| 총 Eaton 주주 자본 | 19,425) | 18,488) | 19,036) | 17,038) | 16,413) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 21.04% | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 40.98% | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 41.67% | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | |
| GE Aerospace | 46.60% | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | |
| Honeywell International Inc. | 34.01% | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | |
| Lockheed Martin Corp. | 74.65% | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | |
| RTX Corp. | 10.32% | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | |
| ROE부문 | ||||||
| 자본재 | 26.79% | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | |
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | 27.59% | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 Eaton 주주 자본
= 100 × 4,087 ÷ 19,425 = 21.04%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순이익과 주주 자본의 증가, 그리고 자기자본이익률(ROE)의 꾸준한 상승이 두드러집니다.
- 순이익
- 순이익은 2021년 21억 4,400만 달러에서 2025년 40억 8,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연평균 약 15.7%의 성장률을 나타냅니다. 2023년과 2024년의 증가폭이 상대적으로 큰 것으로 보아, 수익성 개선 노력이 가시적인 성과를 보이고 있음을 시사합니다.
- 총 주주 자본
- 총 주주 자본은 2021년 164억 1,300만 달러에서 2025년 194억 2,500만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 전반적으로 양호함을 나타냅니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- ROE는 2021년 13.06%에서 2025년 21.04%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다. 특히 2024년과 2025년의 ROE 상승폭이 큰 것으로 보아, 자본 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 순이익의 꾸준한 증가, 주주 자본의 안정적인 성장, 그리고 ROE의 지속적인 상승은 회사의 재무 성과가 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후에도 긍정적으로 이어질 가능성이 높다고 판단됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Eaton Corp. plc, ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| 총 자산 | 41,251) | 38,381) | 38,432) | 35,014) | 34,027) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 9.91% | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.33% | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | |
| Caterpillar Inc. | 9.01% | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | |
| GE Aerospace | 6.69% | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | |
| Honeywell International Inc. | 6.42% | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.38% | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | |
| RTX Corp. | 3.94% | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | |
| ROA부문 | ||||||
| 자본재 | 5.44% | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | |
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | 6.35% | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 4,087 ÷ 41,251 = 9.91%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성과 자산 활용도 측면에서 개선이 두드러집니다.
- 순이익
- 일반 주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 21억 4,400만 달러에서 2025년 40억 8,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연평균 약 15.7%의 성장률에 해당하며, 수익 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 340억 2,700만 달러에서 2025년 412억 5,100만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이의 증가폭이 상대적으로 크며, 2023년 이후에는 증가세가 다소 둔화되었지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되고 있습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2021년 6.3%에서 2025년 9.91%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2023년과 2024년 사이의 ROA 상승폭이 두드러지며, 자산 활용도 개선이 수익성 증가에 크게 기여하고 있음을 보여줍니다. 2024년과 2025년 사이의 ROA 상승폭은 미미하여, 추가적인 자산 활용도 개선의 여지가 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 순이익의 꾸준한 증가와 ROA의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 자산 규모 또한 확대되고 있지만, ROA 상승 추세를 고려할 때 자산 활용도가 효율적으로 관리되고 있다고 판단됩니다.