수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
GE Aerospace, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 이후로 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년 이후 강한 성장세를 나타내고 있다. 2020년에는 명확한 데이터가 없으나, 이후 17.26%에서 출발하여 2024년 3분기에는 30.79%까지 상승하였다. 이러한 상승은 매출원가에 대한 효율성 개선 또는 제품 가격 정책의 변화에 기인할 가능성을 시사한다. 2025년까지 지속적인 증가세를 기대할 수 있으며, 이는 수익성 향상에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년 이후 안정적인 성장세를 나타내며, 2021년에는 8%대 후반까지 상승하였고, 2022년과 2023년에 더욱 가파른 상승을 기록하였다. 2024년 제3분기 기준 25.57%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 운영 효율성의 개선과 비용 통제 능력의 강화와 관련이 있을 수 있다. 지속적인 이익률 개선으로 인하여 기업의 핵심 영업수익성이 강화되고 있음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후 변동성을 보이며 일부 극단적인 부(-) 값도 관찰되었으나, 전반적으로는 긍정적인 방향으로 회복되고 있다. 2021년 이후부터는 상승세를 타며 2023년에는 18.67%, 2024년 3분기에는 19.41%에 달하였다. 특히 2022년 이후에는 두 자리 수의 수익률을 유지하고 있어, 순이익 창출 능력의 향상을 보여준다. 이는 비용구조의 개선 또는 시장에서의 가격 경쟁력 강화와 연관될 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- 단기간 내 큰 변동성을 보이고 있으나, 2021년 이후로 꾸준한 개선 추세를 보이고 있다. 2022년 하반기 이후 30%를 초과하는 안정적인 높은 수준을 유지하며, 2024년에는 40.54%에 달하였다. 이는 자기자본 대비 수익률이 지속적으로 향상되고 있음을 의미하며, 기업의 재무 안전성과 자본의 효율적 활용을 시사한다. 향후 안정적인 자본 수익성을 기대할 수 있다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 2020년 이후 부(-) 또는 낮은 값을 기록하다가 2022년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 2023년 6.19%, 2024년 3분기에는 6.19%로, 자산을 통한 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 나타낸다. 이는 자산 활용의 효율성 증대와 함께 경영진의 자산 운용 전략이 긍정적임을 반영한다. 앞으로의 지속적인 개선이 기대된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
GE Aerospace, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 3,304) | 3,005) | 3,118) | 2,717) | 2,648) | 2,330) | 4,119) | 3,600) | 3,489) | 2,965) | 5,545) | 4,067) | 4,636) | 3,819) | 5,153) | 4,411) | 3,852) | 3,778) | 5,905) | 2,601) | 977) | 3,118) | |||||||
| 장비 및 서비스 판매 | 10,150) | 9,000) | 9,879) | 8,943) | 8,223) | 8,076) | 18,516) | 16,504) | 15,851) | 13,694) | 21,012) | 18,438) | 17,880) | 16,272) | 19,491) | 17,813) | 17,470) | 16,316) | 20,272) | 17,876) | 16,060) | 18,814) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024)
÷ (장비 및 서비스 판매Q2 2025
+ 장비 및 서비스 판매Q1 2025
+ 장비 및 서비스 판매Q4 2024
+ 장비 및 서비스 판매Q3 2024)
= 100 × (3,304 + 3,005 + 3,118 + 2,717)
÷ (10,150 + 9,000 + 9,879 + 8,943)
= 31.98%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 및 매출총이익 추세
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안, 장비 및 서비스 판매는 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 2023년 이후로 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년에는 약 18,814백만 달러에서 시작하여 2025년에는 10,150백만 달러에 이르고 있으며, 일부 기간 동안 일시적인 하락세도 관찰되었으나, 전체적으로 꾸준히 증가하는 추세가 나타난다.
- 매출 총이익의 변화
- 매출 총이익은 2020년 이후 일관되게 증가하여, 특히 2021년 이후로 강한 성장세를 보이고 있다. 2020년에는 약 3,118백만 달러였으나, 2023년 말에는 3,604백만 달러까지 상승하였으며, 2024년과 2025년에도 3,600백만 달러 이상의 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 추세는 업체의 매출 원가 효율성이 개선되었음을 시사한다.
- 매출총이익률의 변화와 의미
- 초기에는 명확한 수치가 제공되지 않던 매출총이익률은 2020년 12월 이후부터 본격적으로 제시되기 시작했으며, 2021년에는 17.26%에서 시작하여 2022년에는 약 27.97%까지 상승하였다. 이후 지속적인 증가를 보이며 2024년 말에는 31.87%에 이르러, 매출 대비 이익률이 개선되었음을 보여준다. 이는 제품 또는 서비스의 수익성 향상, 원가 절감 또는 가격 정책의 변화 등에 기인할 수 있다.
- 구체적인 판매 구성의 변화와 수익성 영향
- 장비 및 서비스 판매는 매출 총이익률과 함께 변동성이 존재하였으며, 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있으나 2020년과 2021년 사이에 일시적인 하락세도 있었다. 2023년 이후에는 다시 회복세를 보여주며, 매출과 수익성이 함께 향상되고 있는 것으로 나타난다. 이와 함께, 매출과 수익률의 증가가 연계되어 있으며, 이는 판매 전략 또는 제품 믹스의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 요약 및 종합 평가
- 전체적으로 관찰된 데이터는, 기간 동안 회사가 지속적인 매출 성장과 함께 수익성도 향상시키기 위해 노력하고 있음을 보여준다. 매출총이익은 꾸준히 증가하고 있으며, 매출총이익률도 2020년 이후 점진적이고 지속적인 상승세를 보인다. 이러한 추세는 경쟁력 강화와 비용 구조 개선, 또는 고수익 제품군의 비중 확대에 기인할 것으로 해석할 수 있다. 향후 지속적인 성장을 위해서는 시장 환경과 원가 구조의 변화에 신속하게 대응하는 전략이 요구될 것이다.
영업이익률
GE Aerospace, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 2,750) | 2,653) | 2,424) | 1,881) | 2,220) | 1,654) | 1,633) | 1,573) | 1,297) | 979) | 1,569) | 932) | 1,778) | 175) | 2,197) | 1,653) | 1,168) | 1,078) | 1,747) | 915) | (412) | 1,762) | |||||||
| 장비 및 서비스 판매 | 10,150) | 9,000) | 9,879) | 8,943) | 8,223) | 8,076) | 18,516) | 16,504) | 15,851) | 13,694) | 21,012) | 18,438) | 17,880) | 16,272) | 19,491) | 17,813) | 17,470) | 16,316) | 20,272) | 17,876) | 16,060) | 18,814) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ (장비 및 서비스 판매Q2 2025
+ 장비 및 서비스 판매Q1 2025
+ 장비 및 서비스 판매Q4 2024
+ 장비 및 서비스 판매Q3 2024)
= 100 × (2,750 + 2,653 + 2,424 + 1,881)
÷ (10,150 + 9,000 + 9,879 + 8,943)
= 25.57%
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- 영업이익(손실)의 추세와 흐름
- 분석 기간 동안 평균적으로 영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 첫 분기에는 1,762백만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 이후 2020년 하반기에는 급격한 손실이 발생하여 -412백만 달러로 하락하였다. 이어서 2021년과 2022년 초반까지는 회복세를 보여 2,197백만 달러까지 상승하는 모습을 관찰할 수 있다. 이후 2022년 후반부터 2023년까지는 안정적인 증가를 기록하며 2,750백만 달러에 도달하였다. 이러한 흐름은 2024년과 2025년까지 계속되어, 2025년 6월 기준으로 2,750백만 달러를 넘어서는 강한 성장세를 유지하고 있다.
- 장비 및 서비스 판매의 변화
- 장비 및 서비스 판매액은 기간 내내 상당한 변동성을 나타냈으며, 일부 분기에는 감소하는 모습을 보였다. 2020년 3월에는 18,814백만 달러였던 판매액이 2020년 6월에는 16,060백만 달러로 급감한 후, 계속해서 변동하는 양상을 보였다. 특히 2020년 하반기 이후에는 평균적으로 16,000-19,000백만 달러 구간 내에서 움직였으며, 2021년 초반과 중반에 소폭 증가하는 경향을 보였다. 2022년 이후에는 매출이 점차 증가하는 추세로 전환되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 10,150백만 달러와 8,076 백만 달러 등 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2024년 하반기에는 소폭 감소하는 경향도 관찰된다.
- 영업이익률의 변화 및 수익성
- 영업이익률은 2021년부터 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년 이후 더욱 뚜렷해졌다. 2021년에는 5.49%에서 시작하여 2022년 12월에는 8.08%에 근접한 후, 2023년에는 10%를 넘어서기 시작하였다. 2024년 이후에는 13.8%, 16.88% 등 급격히 증가하는 모습을 보여, 수익성 향상이 이어지고 있음을 시사한다. 마지막 분기인 2025년 6월에는 25.57%로 정점에 달하며, 이는 강한 수익성 개선과 효율성 증대를 반영하는 것으로 보인다. 전체적으로 보았을 때, 수익성은 상당히 긍정적인 방향으로 향하고 있으며, 영업이익률 개선이 지속되고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
GE Aerospace, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | (3,844) | 1,257) | (1,131) | (2,802) | 2,636) | (1,144) | (1,987) | 6,199) | |||||||
| 장비 및 서비스 판매 | 10,150) | 9,000) | 9,879) | 8,943) | 8,223) | 8,076) | 18,516) | 16,504) | 15,851) | 13,694) | 21,012) | 18,438) | 17,880) | 16,272) | 19,491) | 17,813) | 17,470) | 16,316) | 20,272) | 17,876) | 16,060) | 18,814) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (회사에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 회사에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 회사에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 회사에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (장비 및 서비스 판매Q2 2025
+ 장비 및 서비스 판매Q1 2025
+ 장비 및 서비스 판매Q4 2024
+ 장비 및 서비스 판매Q3 2024)
= 100 × (2,028 + 1,978 + 1,899 + 1,852)
÷ (10,150 + 9,000 + 9,879 + 8,943)
= 20.43%
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수익성과 관련된 핵심 지표인 순이익은 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 특정 기간 동안 큰 기복을 나타내고 있다. 2020년 3월 이후, 순이익은 일시적으로 흑자를 기록하는 시점이 있었으나, 이후 2020년 6월과 9월에는 적자를 경험하였다. 특히 2020년 말과 2021년 초에는 다시 흑자로 전환되었으며, 2021년 하반기와 2022년 초까지 꾸준한 개선세를 보였다. 2022년 후반기에는 다시 큰 적자가 발생했으나, 2023년부터는 순이익이 점차 회복되어 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년부터 2025년까지는 지속적인 흑자 기록과 함께 수익성이 강화되는 모습이 관찰된다.
장비 및 서비스 판매액은 전체적으로 변동성을 보여주면서도, 일부 기간에는 상승세를 나타내고 있다. 2020년에는 매출이 15,860만 달러 수준에서 시작하여 2021년에는 17,813만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 2022년에는 약 17,800만 달러를 유지하다가, 2023년에는 18,500만 달러를 넘어서는 강세를 보였다. 2024년 이후에는 매출액이 다소 부진하였으나, 연말에는 회복하여 10억 달러를 상회하는 수준에 도달하였다. 이는 회사의 장기적인 판매 성장을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
순이익률은 전반적으로 양호하게 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 데이터가 존재하지 않으나, 2021년 이후부터 2022년까지는 일부 기간에 적자를 기록하는 가운데도, 2023년 이후에는 두 자리 수의 흑자율이 지속적으로 나타나고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 14.68%와 19.41%에 육박하는 높은 수익성을 보여, 수익성 개선이 지속되고 있음을 알 수 있다. 이러한 상승세는 수익성 향상으로 연계된 효율적 비용 관리 또는 매출 규모 확장에 따른 성과일 가능성이 높다.
전반적으로 볼 때, 수익성과 매출은 큰 변동성을 내포하며 일부 기간 동안 부진 또는 적자를 기록하였으나, 최근 몇 분기에는 수익성 개선과 매출 성장의 긍정적 신호가 나타나고 있다. 향후 지속적인 실적 안정화와 수익성 확보를 위해서는 매출 증대와 함께 비용구조의 효율적 관리가 중요할 것으로 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
GE Aerospace, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | (3,844) | 1,257) | (1,131) | (2,802) | 2,636) | (1,144) | (1,987) | 6,199) | |||||||
| 주주 자본 | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | 35,552) | 33,269) | 33,674) | 35,284) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (회사에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 회사에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 회사에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 회사에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 주주 자본
= 100 × (2,028 + 1,978 + 1,899 + 1,852)
÷ 19,135 = 40.54%
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- 경영성과 및 순이익 흐름
- 2020년에는 전반적으로 긍정적인 순이익 흐름이 관찰되었다. 1분기에는 약 6,199백만 달러의 순이익이 기록되었으며, 이후 2분기와 3분기에는 손실이 발생하였으나, 4분기에는 다시 흑자를 기록하며 연간 호조를 보였다. 특히 2021년에는 순이익이 지속적으로 증가하여 1분기에는 2,222백만 달러, 2분기에는 7,506백만 달러를 기록하며 극적인 상승세를 보였다. 반면, 2022년과 2023년, 2024년에는 계절적 변동과 예상치 못한 손실, 또는 낮은 흑자에 근거한 변동성이 지속되었다. 2024년 상반기에는 순이익이 점차 개선되며 회복세를 나타내는 모습이 관찰된다.
- 자본 구조 및 주주자본 변동
- 주주 자본은 2020년 이후 전체적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월에는 35,284백만 달러였던 주주자본은 2023년, 2024년 동안 지속적으로 감소하여 2024년 3월에는 18,598백만 달러로 낮아졌다. 이러한 감소는 기업의 재무적 유동성 또는 여러 회계 요인에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2021년 이후 일부 기간에 자본이 일시적 상승하는 모습도 나타난다. 특히 2021년 12월 이후 자본이 다시 증가하는 시점이 있으나, 이후 다시 하락하는 흐름이 반복된다.
- 수익성 지표: ROE(자기자본이익률)
- p>ROE는 2020년 이후 상당한 변동성을 보이고 있으며, 특정 분기 혹은 연도대ย่ 강한 흑자와 적자를 반복한다. 2022년에는 ROE가 -18.56%까지 하락하는 등 기업의 수익성이 일시적으로 크게 약화된 시점이 있었으며, 2023년과 2024년에는 다시 회복되어 30% 이상까지 상승하는 흐름이 관찰된다. 이러한 패턴은 경영성과의 계절적 변동성 또는 외부 환경 변화와 관련이 있을 수 있다. 특히 2024년에는 3분기와 4분기에 높은 ROE 수치를 기록하며 수익성 회복을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
GE Aerospace, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | (3,844) | 1,257) | (1,131) | (2,802) | 2,636) | (1,144) | (1,987) | 6,199) | |||||||
| 총 자산 | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | 198,874) | 237,133) | 237,559) | 245,164) | 253,452) | 254,315) | 256,487) | 262,021) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (회사에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 회사에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 회사에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 회사에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (2,028 + 1,978 + 1,899 + 1,852)
÷ 125,256 = 6.19%
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- 순이익(손실) 추세
- 이 기간 동안 회사의 순이익은 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2020년 3월 분기에는 약 6,199백만 달러의 순이익을 기록하였다가, 이후 2020년 6월에는 약 -1,987백만 달러로 급감하며 손실로 전환되었다. 2021년 초반에는 큰 손실이 지속되었으나, 2021년 3월에는 다시 약 2,222백만 달러의 흑자를 기록하였다. 이후 2022년까지는 전반적으로 순이익이 회복되는 양상을 보였으며, 특히 2023년과 2024년 초반에는 꾸준히 흑자 상태를 유지하였다. 2025년까지도 전반적인 수익성이 유지되는 모습을 관찰할 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 초반에 약 262,021백만 달러에서 시작하여, 2021년 하반기에는 약 237,133백만 달러로 점차 축소되는 추세를 보였다. 2022년 이후 다시 증가하는 경향이 관찰되었으며, 2024년 말에는 약 126,698백만 달러로 낮아졌다가 이후 일부 반등하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 회사의 자산 규모가 일정 기간 동안 축소되었음을 시사한다. 이후 일부 자산 회복이 이루어진 것으로 보이나, 여전히 과거보다 축소된 상태를 유지하고 있다.
- 수익성 지표(RoA)의 변동
- ROA(자산수익률)는 2020년 이후 급격한 변화가 꾸준히 나타나고 있다. 2020년에는 수치가 제공되지 않으나, 이후 2021년 초반에는 마이너스(-1.34% 및 -1.03%)를 기록하며 회사의 수익성 부진이 드러난다. 2022년에는 다시 다소 회복되어, 2022년 9월 기준 약 -2.38%에서 2022년 말에는 0.12%로 플러스로 전환이 되었다. 2023년과 이후 연도에는 5%를 초과하는 안정적인 수익률을 기록하며 기업의 수익성이 회복되고 있음을 보여준다. 전반적으로, 각 시기별 수익성 변화는 가격 변동성, 시장 환경 또는 환율 등의 영향을 반영할 수 있으며, 경기 변동성 또는 내부 운영 효율성의 개선 여부를 함께 고려할 필요가 있다.