수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Albemarle Corp., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 지표는 전반적인 수익성의 변동성을 보여줍니다. 2018년과 2019년에는 각각 36.07%와 35.04%로 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년에는 31.8%로 다소 하락하였으며, 2021년에도 29.99%로 낮은 수준을 지속하였습니다. 그러나 2022년에는 42%로 크게 상승하며 수익성 개선이 이루어진 것으로 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전반적으로 2018년(27.01%)부터 2019년과 2020년에 각각 18.56%, 16.17%로 하락하였다가, 2021년에는 23.99%로 회복하는 경향을 보였습니다. 특히 2022년에는 33.74%로 크게 증가하며, 수익성 향상 및 비용 절감이 이루어진 것으로 분석됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 20.55%에서 2019년과 2020년 각각 14.86% 및 12.01%로 하락했고, 2021년에는 3.72%로 급락한 후, 2022년에 36.75%로 급증하는 특징을 보입니다. 이 추세는 2021년의 큰 손실 또는 일회성 비용 발생 이후 2022년에 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 19.34%에서 2019년 13.56%, 2020년 8.8%, 2021년 2.2%로 지속적으로 하락하여, 자본이익률이 낮아지고 있는 추세를 보여줍니다. 그러나 2022년에는 33.7%로 급증하면서, 다시 높은 수익성을 달성하였음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 2022년에 상당한 순이익 증가 또는 자본 구조 개선에 기인할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2018년 9.15%에서 점차 하락하여 2021년에는 1.13%까지 낮아졌으나, 2022년에는 17.4%로 급등하는 특징을 보여줍니다. 이는 전반적으로 자산 활용 효율이 저하되었다가, 2022년에 다시 회복된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 상승은 순이익 증대와 자산 효율성 향상이 결합된 결과일 가능성이 높습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Albemarle Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년 이후 2019년까지는 약간의 증가세를 보였으며, 2020년에는 일시적으로 감소하였으나, 이후 2021년과 2022년에 크게 증가하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2022년에는 이전 연도 대비 급격히 상승하여 3,074,587천 USD를 기록하였다. 이는 매출 총이익이 차별화된 성장 세를 보여줌을 의미한다.
- 순 매출액
- 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 꾸준히 증가하였고, 2020년에는 다소 감소하는 모습을 보이지만, 2021년과 2022년에 다시 빠른 성장세를 기록하며 73,201,04천 USD 규모에 이르렀다. 2022년의 경우 특히 강력한 매출 성장을 보여주고 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년부터 2021년까지는 약 36% 내외의 안정적인 범위 내에 머물러 있었으나, 2021년에는 소폭 감소하여 29.99%를 기록했다. 그러나 2022년에는 급등하여 42%를 기록, 이전 연도 대비 크게 높아진 수치를 보여주었다. 이는 수익성 개선이나 고수익 제품 또는 시장에서의 경쟁력 강화를 시사할 수 있다.
영업이익률
Albemarle Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 2018년부터 2020년까지 영업이익은 지속적으로 하락하는 경향을 보여주셨습니다. 특히 2018년 911,540천 달러에서 2020년 505,812천 달러로 감소하였으나, 2021년에는 다시 798,434천 달러로 크게 회복되었고, 2022년에는 2,470,061천 달러로 급증하는 모습을 보였습니다. 이는 일시적인 수익성 하락 후, 강한 회복세와 상승세를 보인 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순 매출액의 변화
- 순 매출액은 2018년 3,374,950천 달러에서 2019년 3,589,427천 달러로 소폭 증가하였고, 2020년에는 3,128,909천 달러로 다소 감소하는 패턴을 보였습니다. 그러나 2021년부터 다시 증가세로 돌아서 2022년에는 7,320,104천 달러로 전년 대비 두 배 이상 성장하였습니다. 전체적으로 매출은 2020년을 저점으로 이후 2배 이상 증가하는 등 강력한 성장 추세를 나타냈습니다.
- 영업이익률의 동향
- 영업이익률은 2018년 27.01%로 고점에 있었으며, 2019년 18.56%, 2020년 16.17%로 낮아지는 추세를 보여줍니다. 이는 수익성의 일시적 하락을 나타내나, 2021년에는 다시 23.99%로 상승하였고, 2022년에는 33.74%로 큰 폭의 향상을 기록하였습니다. 이러한 수치는 영업이익이 전반적으로 매출 대비 높아지고 있음을 시사하며, 수익성 개선이 병행된 것으로 보입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Albemarle Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 패턴과 추세
-
2018년부터 2019년까지는 순이익과 순매출액 모두 증가하는 경향을 보여주었으며, 이는 수익성과 매출이 동시에 상승하는 긍정적인 신호를 시사한다.
반면, 2020년에는 매출이 전년 대비 다소 감소하였으나, 순이익은 여전히 양호한 수준을 유지하였다. 이는 비용관리 또는 영업외 수익 등 다양한 요인에 의한 것으로 보인다.
2021년에는 매출이 소폭 회복되었음에도 불구하고, 순이익은 급감한 모습을 보였으며, 이는 순이익률이 큰 폭으로 하락하는 결과를 낳았다. 특히, 순이익률은 20.55%에서 3.72%로 크게 떨어졌음을 확인할 수 있다.
2022년에는 매출이 대폭 상승하여 7,320,104천 달러를 기록하였으며, 이는 전년 대비 약 120% 이상 급증한 수치이다. 이에 따라 순이익도 2,689,816천 달러로 상당히 증가했고, 순이익률 역시 36.75%로 크게 개선되어 수익성 회복을 보여준다.
- 수익성과 효율성
- 초기 3년간 낮은 수준의 수익성 유지 후, 2022년에는 수익성과 효율성이 크게 개선된 것으로 보인다. 특히, 2022년의 높은 순이익률은 전반적인 수익성 회복과 강한 재무 성과를 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
Albemarle Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| Albemarle Corporation 주주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ Albemarle Corporation 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 변화 추세
- 2018년부터 2021년까지는 순이익이 전반적으로 감소하는 양상을 보였으며, 특히 2020년에는 약 37.6백만 달러로 저점에 이르렀다. 그러나 2022년에는 급격히 회복되어 약 2,690.8백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 회사가 2022년에 상당한 수익성을 회복하거나 두드러진 운영 성과를 달성했음을 시사한다.
- 주주 지분의 변화
- 회사의 지분은 2018년 약 3.59백만 달러에서 2022년 약 7.98백만 달러로 꾸준히 증가해 왔으며, 이는 내부 자본 축적 또는 신규 주식 발행, 혹은 자본 유입을 통한 확장 방식을 반영한다. 지분의 증가는 회사의 재무 안정성과 성장 가능성을 나타낼 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동
- ROE는 2018년 19.34%에서 2019년 13.56%, 2020년 8.8%, 2021년 2.2%로 지속적인 감소세를 보였다. 이는 수익성 측면에서 일시적인 저하 또는 효율성 저하를 시사한다. 그러나 2022년에 ROE는 급격히 33.7%로 상승하여, 수익성과 자본 수익률이 크게 개선됨을 보여준다. 이 변화는 2022년 순이익 증가와 관련이 크며, 일시적 또는 구조적 개선이 있었음을 의미할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Albemarle Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 분석
- 2018년부터 2019년까지 순이익은 다소 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2020년에는 감소폭이 확대되어 최저 수준에 도달하였다. 하지만 2021년에는 상당한 증가를 나타내면서 급격한 회복세를 보여주었으며, 2022년에는 기대 이상의 폭발적인 성장으로서, 기록적인 수준에 도달하였다. 이러한 변화는 회사의 수익성이나 시장 상황의 긍정적인 변화를 반영할 수 있다.
- 총 자산 추이
- 총 자산 규모는 2018년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 이후 급증하며 2022년에는 15,456,522천USドル에 이르렀으며, 이는 자산 규모가 상당히 확대되었음을 보여준다. 자산 증가는 기업의 성장과 자본 투자 확대를 시사한다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 2018년 9.15%로 높은 수준을 유지하다가 2019년과 2020년에는 각각 5.41%와 3.6%로 감소하였다. 이후 2021년에는 매우 낮은 1.13%를 기록하는 등 수익성에 일시적인 악영향이 있었음을 알 수 있다. 그러나 2022년에는 급격히 17.4%로 회복되면서, 자산 대비 효율적인 수익 창출 능력이 크게 향상된 것으로 해석될 수 있다. 이러한 흐름은 수익성 개선 또는 사업 구조의 변화와 연관이 있을 가능성이 있다.