Amphenol Corp., EBITDA계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익	1,928,000)	1,902,300)	1,590,800)	1,203,400)	1,155,000)
더: 비지배지분에 기인한 순이익	17,500)	14,500)	10,700)	9,900)	9,000)
덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 소득세 순	—)	—)	21,400)	—)	—)
더: 소득세 비용	509,300)	550,600)	409,100)	313,300)	331,900)
세전 이익 (EBT)	2,454,800)	2,467,400)	1,989,200)	1,526,600)	1,495,900)
더: 이자 비용	139,500)	128,400)	115,500)	115,400)	117,600)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	2,594,300)	2,595,800)	2,104,700)	1,642,000)	1,613,500)
더: 감가상각 및 상각	406,400)	392,900)	395,600)	308,100)	312,100)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	3,000,700)	2,988,700)	2,500,300)	1,950,100)	1,925,600)

순이익의 추이: 2019년부터 2023년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 패턴을 보이고 있으며, 전반적인 상승세가 나타난다. 특히 2021년부터 2023년까지 빠른 성장을 기록하며, 2023년에 가장 높은 수준에 도달하였다. 이는 영업 성과와 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
세전 이익(EBT)의 변화: 세전 이익은 2019년부터 꾸준히 증가하였으며, 2022년까지 상당한 성장세를 유지하였다. 2022년을 기점으로 약 간의 정체 또는 약간의 감소가 관찰되었으나, 2023년에는 다시 상승하는 모습을 보여준다. 전반적으로 이익의 전체 흐름은 안정적이고 긍정적이다.
영업이익(EBIT)의 흐름: EBIT는 2019년부터 꾸준히 상승해 2022년까지 큰 폭의 증가를 기록하였다. 2023년에도 유사한 수준을 유지하며 큰 변화 없이 안정성을 보여준다. 이익률의 증가 또는 유지가 영업 활동의 효율성을 반영할 수 있다.
EBITDA의 증감: EBITDA 역시 큰 폭의 성장세를 지속하였다. 2019년부터 2022년까지 꾸준히 상승하며, 2022년과 2023년의 수치는 거의 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이는 기업의 영업현금창출력 개선이 지속되고 있음을 나타낼 수 있다.

Amphenol Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Amphenol Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)¹	65,267,267)	51,530,855)	51,525,792)	41,535,814)	33,635,356)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)²	3,000,700)	2,988,700)	2,500,300)	1,950,100)	1,925,600)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA³	21.75	17.24	20.61	21.30	17.47
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자⁴
Apple Inc.	21.66	19.15	20.47	23.12	13.59
Arista Networks Inc.	31.29	24.52	37.29	26.96	—
Cisco Systems Inc.	12.16	10.52	15.05	9.69	11.36
Dell Technologies Inc.	6.61	4.85	9.32	8.64	—
Super Micro Computer Inc.	16.77	10.50	11.19	10.65	7.75
EV/EBITDA부문
기술, 하드웨어 및 장비	20.01	17.26	19.17	19.89	—
EV/EBITDA산업
정보 기술(IT)	23.65	18.34	20.58	19.78	—

³ 2023 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 65,267,267 ÷ 3,000,700 = 21.75

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

기업 가치 (EV)의 추세: 자료 기간 동안 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 33.63억 달러에서 2023년 약 65.27억 달러에 이르러 거의 두 배 가까이 성장하였다. 이는 회사의 시장 평가 또는 기업 인수합병 감행 등에 따른 가치 상승을 반영할 수 있다.
EBITDA의 변화: EBITDA는 2019년 약 1.93억 달러에서 2023년 약 3.00억 달러로 지속적으로 증가하였다. 이 성장세는 영업이익률이나 기업의 영업 활동이 장기간 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2021년 이후 큰 폭의 성장을 보여 2022년과 2023년에는 3억 달러에 근접하는 수준에 이르렀다.
EV/EBITDA 비율의 변동: 이 비율은 2019년 17.47에서 2020년 21.3로 상승하며 기업 가치에 비해 EBITDA가 보다 빠르게 증가했음을 보여준다. 2021년에는 약 20.61로 다소 하락하였다가 2022년 다시 17.24로 낮아졌으며, 2023년에는 21.75로 다시 상승하였다. 이러한 변동은 시장의 평가심리 변화 또는 기업의 수익성 향상 기대 수준의 변화와 관련이 있을 수 있다. 특히, 2023년의 높은 EV/EBITDA 비율은 시장이 회사의 성장 잠재력에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 암시할 수 있다.

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)