수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Amphenol Corp., 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년 이후 꾸준한 상승세를 보이며 2023년에는 32.53%에 달하여 전체 기간 동안 안정적인 수익성과 원가 구조의 개선을 시사한다. 이는 매출원가를 효율적으로 관리하고 있고, 고부가가치 생산 기조를 유지하는 데 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며 2022년과 2023년에 각각 20.48%와 20.39%를 기록하였다. 2020년 이후 소폭 증가하는 추세를 유지하고 있어, 영업이익의 효율적 확대와 비용 통제 측면에서 지속적인 개선이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 모습을 보이며, 2023년에는 15.36%에 이르렀다. 이는 매출총이익률과 영업이익률의 개선과 더불어 순이익이 일정 수준 이상으로 안정적으로 증가하고 있음을 의미한다. 전반적으로 수익성 향상 측면에서 긍정적인 동향으로 평가된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 25.5%에서 2020년 22.35%로 일시적 하락이 있으나, 이후 2021년 25.24%, 2022년 27.12%로 회복 및 상승하였다. 그러나 2023년에는 23.1%로 상대적으로 하락하였으며, 이는 주주 자본에 대한 수익률이 일시적으로 악화된 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 회사의 자기자본 활용 효율은 양호하나 변동성이 존재한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 10.68%에서 2020년 9.76%로 소폭 하락하였으나, 이후 2021년 10.84%, 2022년 12.41%로 회복 및 상승세를 보이고 있다. 2023년에는 11.67%로 다소 감소하였지만, 전체적으로는 자산 활용 효율이 개선되고 있음을 보여주며, 수익성 측면에서 지속적인 강세를 유지하는 것으로 해석된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Amphenol Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년에는 약 2,616백만 달러였으며, 2022년에는 약 4,028백만 달러에 도달하였고, 2023년에는 약 4,084백만 달러로 최종적으로 기록되었습니다. 이 기간 동안 매출 총이익은 연평균 성장률이 양호하며, 전반적인 수익성 향상을 나타내고 있습니다.
- 순 매출액
- 전체 매출액도 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 8,225백만 달러에서 2022년 약 12,623백만 달러로 성장하였고, 2023년에는 약 12,554백만 달러로 다소 정체된 모습을 보입니다. 이 데이터는 높은 성장률과 더불어 최근에는 성장 둔화 또는 정체 국면에 돌입했음을 시사합니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2019년 31.8%에서 2020년 약 30.98%로 다소 감소한 후, 이후 다시 점차 상승하여 2023년 32.53%에 이르렀습니다. 이러한 변화는 공급망 효율성 및 원가 구조의 개선 또는 제품 가격 및 원가 경쟁력의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전반적인 수익성 강화를 보여줍니다.
영업이익률
Amphenol Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액(순 매출액)의 추세
- 2019년부터 2023년까지 회사의 순 매출액은 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2019년의 약 8억2554만 달러에서 2023년에는 약 12억5547만 달러로 증가하여, 전체 기간 동안 약 52%의 성장률을 기록하였다. 이러한 매출 증가는 시장 점유율 확대 또는 제품 포트폴리오의 강화에 따른 것으로 예상되며, 비교적 안정적인 성장세를 유지하고 있다.
- 영업이익의 추세
- 영업이익 역시 꾸준히 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2019년의 약 1억6192만 달러에서 2023년에는 약 2억5597만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 영업이익은 약 58% 증가하였으며, 이는 매출 성장에 따른 원가 절감 또는 운영 효율성 향상으로 해석될 수 있다. 다만, 2023년에는 약간의 감소가 관찰되었는데, 이는 원가 구조의 변화 또는 일회성 비용의 증가와 관련될 가능성을 고려할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 약 19.69%에서 20.48%로 약간 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년에도 20.39%로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 안정성은 수익성 확보와 효율적인 비용 관리를 시사하며, 매출액 증가와 병행하여 영업이익률의 유지 또는 향상은 회사의 수익성 강화를 보여주는 지표이다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Amphenol Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년부터 2023년까지 일정한 증가세를 보여 주었으며, 특히 2021년 이후 이후 급격한 상승이 관찰됩니다. 2019년 약 1,155,000천 달러에서 2023년 약 1,928,000천 달러로 증가하여, 전반적인 수익성이 상당히 향상되었음을 알 수 있습니다. 이러한 상승은 시장 수요 확대와 제품 포트폴리오의 강화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순 매출액
- 연도별로 계속해서 성장하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭의 상승이 나타납니다. 2019년 약 8,225,400천 달러에서 2022년 12,623,000천 달러까지 증가하였으며, 2023년에는 약 12,554,700천 달러로 소폭 감소하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 결과는 제품 수요의 강한 증가와 글로벌 시장에서의 확장 가능성을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2019년 14.04%에서 2023년 15.36%로 점진적인 상승을 보여 왔으며, 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년 이후 안정적인 증가세를 유지하고 있어, 비용 효율성 향상이나 가격 정책의 개선이 수익성 향상에 기여했을 가능성이 높습니다.
자기자본비율 (ROE)
Amphenol Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 동향
- 2019년부터 2023년까지 연간 순이익은 지속적인 성장세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 강한 증가를 나타냈다. 2019년 1,155,000천 달러에서 2023년 1,928,000천 달러로 약 66%의 증가율을 기록하였으며, 이 기간 동안 선두적인 성장률을 유지하였다. 이는 전반적으로 회사의 수익성 강화와 영업 성과의 호조를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주주 지분(자본) 변동
- 주주의 지분은 2019년 4,530,300천 달러에서 2023년 8,346,500천 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 기간 동안 약 84% 가량 상승하였으며, 이는 주주가치의 지속적인 축적과 함께 배당금 또는 추가 유상증자 등을 통해 자본이 확대된 결과로 해석할 수 있다.
- ROI(ROE) 변화
- ROE는 2019년 25.5%에서 2020년 22.35%로 일시적으로 하락했으나 이후 2021년 25.24%로 회복되었으며, 2022년에도 27.12%로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 23.1%로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이와 같은 변화는 수익률이 일시적 변동성을 겪었음을 나타내며, 기업의 순이익이 자본 대비 높은 수준을 유지하는 가운데 일부 연도에는 수익성에 약간의 조정이 있었음을 의미한다.
자산수익률비율 (ROA)
Amphenol Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2019년부터 2023년까지 일정한 성장세가 관찰되며, 순이익은 1,155,000천 달러에서 1,928,000천 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2021년과 2022년에 뚜렷한 증가세를 보였으며, 2023년에도 이익 수준이 유지되고 있다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2019년의 약 10억 8천만 달러에서 시작하여 2023년에는 약 16억 5천만 달러로 확장되었다. 연평균 성장률이 양호하며 자산 규모의 지속적인 확장을 보여준다.
- 수익률(ROA)의 변화
- ROA는 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 2019년과 2023년 기준 각각 10.68%와 11.67%로 나타난다. 이러한 수치는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 보여준다. 2020년에는 약간 하락하였으나, 이후 다시 회복하는 모습을 볼 수 있다.
- 전반적인 분석 요약
- 전반적으로 회사는 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 순이익과 자산 규모 모두 지속적으로 확대되고 있다. 수익률도 비교적 안정적이어서 운영 효율성 측면에서도 긍정적인 신호를 준다. 이러한 패턴은 회사의 재무 상태가 견고하며, 장기적으로 성장 가능성을 갖추고 있음을 시사한다.