수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
DuPont de Nemours Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 경영 성과의 전반적인 흐름
-
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 이후에는 꾸준한 상승세를 보여주고 있다. 특히 2019년 후반기에는 26%를 넘는 수치를 기록하여, 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다.
영업이익률은 2015년 기준 상당히 높은 수준을 보였으나, 이후 일정 수준에서 등락을 반복하며 2018년까지 다소 변동성이 나타났다. 2019년 이후에는 다시 상승하는 경향을 보여, 영업 이익이 전반적으로 개선되고 있음을 확인할 수 있다. 그러나 2019년 3분기와 4분기에 일시적으로 낮아지는 모습도 관찰된다.
순이익률은 2015년부터 변동을 보였으나, 2018년 이후 상대적으로 낮아졌다. 2019년에는 다시 소폭 상승하는 양상을 보여주지만 2018년 대비 높은 수준에 도달하지는 못하는 것으로 나타난다. 이는 전반적인 수익성 개선이 제한적이었음을 의미하며, 순이익률의 회복이 다소 더딘 모습을 보이고 있다.
- 수익성 지표와 자본 및 자산 수익률의 변화 추세
-
자기자본이익률(ROE)은 2015년 이후 꾸준한 하락세를 보여왔으며, 2019년까지 1.22% 내외로 낮은 수준에 머무르고 있어, 자기자본 수익성이 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 기업의 재무 구조에 제한적 회전력 또는 수익성이 낮음을 반영할 수 있다.
자산수익률(ROA) 역시 유사한 흐름을 보이며, 2015년 대비 낮은 수치를 유지하고 있다. 2018년 이후에는 일정 수준의 회복이 있었지만, 여전히 1%대 초반에 머무르며 수익성 면에서 제한적임을 보여준다.
- 추세와 시사점
-
전반적으로 영업이익률과 수익성 지표들이 2018년 이후 소폭 개선되고 있으나, ROE와 ROA 등 핵심 수익성 지표는 지속적인 하락 또는 정체 상태를 보이고 있다. 이는 수익성 증대와 자본 효율성 제고를 위해 내부 운영 개선과 재무 전략 재검토가 필요하다는 점을 시사할 수 있다.
한편, 매출총이익률은 꾸준히 상승하는 양상을 보여 수익 구조가 점차 개선되고 있음에 따라, 전반적 수익성 개선을 위한 지속적인 노력이 기대된다. 그러나 수익률 개선이 일부 지표에서 체감될 수 있어, 경영의 구조적 혁신이 요구된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
DuPont de Nemours Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q4 2019
+ 총수익Q3 2019
+ 총수익Q2 2019
+ 총수익Q1 2019)
÷ (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익
- 2015년 초에는 약 2,835백만 달러로 시작했으며, 이후 일정 기간 동안 소폭 하락하는 경향을 보였다. 2018년 말까지는 4,646백만 달러로 증가했으며, 2019년 초에는 대폭 상승하여 5,195백만 달러를 기록했다. 이후 급격히 감소하여 2020년에는 -1,334백만 달러로 하락하는 모습을 보이고 있으며, 이는 재무적 어려움이나 비용의 급증 또는 기타 일회성 영향일 가능성을 시사한다.
- 순 매출액
- 이 지표는 2015년 초 약 12,370백만 달러에서 시작하여 점진적 증가세를 보여왔다. 2018년에는 약 20,123백만 달러로 정점을 찍었으며, 2019년 중반까지 안정적인 상승을 기록하였다. 그러나 2019년 후반부터 2020년까지 급감하는 양상을 보여주며, 2020년에는 -9,031백만 달러로 큰 적자를 기록하였다. 이는 기업의 운영이나 시장 상황의 급격한 변화, 또는 일회성 손실의 영향을 받은 것으로 보인다.
- 매출총이익률
- 이 비율은 전반적으로 2015년에는 미미한 정보를 제공하지 않다가, 2016년 이후 21%대 후반에서 24%대 초반까지 점차 상승하는 흐름을 보였다. 2019년까지는 20% 후반에서 24% 초반의 안정적인 수준을 유지했으며, 2019년 말 이후에는 크게 증가하여 26%에서 34.66%까지 상승하였다. 이 상승은 수익성 개선이나 원가 절감, 또는 제품 또는 서비스 구조의 변화에 따른 이익률 향상을 반영할 수 있다.
영업이익률
DuPont de Nemours Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2019
+ 영업이익(손실)Q3 2019
+ 영업이익(손실)Q2 2019
+ 영업이익(손실)Q1 2019)
÷ (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 변화와 추세
- 전체 기간 동안 매출액은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2018년 이후 큰 규모의 매출 하락이 관찰된다. 2015년 초반에는 약 1조 2천억 달러 수준에서 시작하여 2018년까지 점차 상승하여 최대 2조 5천억 달러를 기록했으나, 2019년 이후 급감세를 보이며 5천 4백억 달러 수준으로 하락하였다. 이로 인해 전체 매출 규모가 크게 축소되었으며, 특히 2019년 하반기 이후에는 일부 분기에서 적자가 발생하는 등 매출의 하락을 넘어 수익성에도 악영향이 미쳤다.
- 영업이익과 이익률 동향
- 2015년 이후의 영업이익은 전반적으로 변동성을 보이는데, 초기에는 1,598백만 달러에서 2016년까지 안정적으로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2017년에는 일시적으로 큰 폭의 감소와 함께 손실(2018년 1분기)도 발생했지만, 2017년 말 이후 다시 회복세를 보였다. 2018년 이후에는 영업이익이 급격히 하락하며 2019년 3분기에는 영업손실을 기록하는 시점도 있다. 영업이익률 역시 시간에 따라 변동하며, 2015년 대체적으로 10% 내외에서 움직였으나, 2018년 이후 0% 또는 손실로 전환됨에 따라 수익성 저하가 뚜렷하게 나타난다. 특히 2018년 1분기 이후에는 영업이익률이 급격히 하락하며 수익성이 매우 악화된 모습이다.
- 전반적 수익성의 변화와 영향 요인
- 매출액과 영업이익 모두 2018년 이후 뚜렷한 하락세와 변동성을 보여주며 불안정성을 나타내고 있다. 영업이익률의 일시적 회복과 낙폭은 전체 매출의 감소와 함께 수익성 악화에 따른 마진 압박이 심화된 것으로 해석할 수 있다. 특히, 일부 분기별 손실 발생은 비용 구조의 문제, 시장 환경 변화 또는 사업 구조 조정의 영향일 수 있다. 수익성 저하와 함께 매출 감소는 향후 장기적인 재무 건전성에 부정적 영향을 미칠 가능성을 시사한다."
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
DuPont de Nemours Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q4 2019
+ DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q3 2019
+ DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q2 2019
+ DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q1 2019)
÷ (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 전반적 추세
- 2015년 이후 순이익은 일시적인 증가와 함께 일부 절반 기간 동안 극심한 변동성을 보이고 있다. 2015년에는 일정 수준으로 안정적인 순이익이 관찰되었으나, 2018년 이후에는 점차 기대에 미치는 성과가 흔들리기 시작하였다. 특히 2018년 12월과 2019년 3월의 순이익이 크게 하락하며 손실을 기록한 점이 주목된다. 이후 2019년 하반기에는 일부 회복세를 보였으나, 다시 한 번 손실 구간에 진입하는 등 전반적 수익성은 하락하는 모습이다.
- 매출액의 변화와 흐름
- 매출액은 2015년부터 2018년까지 지속적인 성장세를 보였으며, 2018년 12월 기준으로 20억 달러를 넘는 성과를 기록하였다. 그러나 2019년 이후에는 급격한 하락을 나타내어 2019년 12월에는 5억 달러 이하로 떨어졌고, 이로 인해 매출 규모의 급감이 수익성 악화와 함께 나타났다. 특히 2019년 3분기와 4분기에 큰 폭의 감소를 보이면서 기업의 수익구조에 상당한 영향을 미쳤다.
- 순이익률의 변동성 및 수익성
- 순이익률은 2015년 이후 일정 수준으로 유지되다가, 2016년 이후에는 변동폭이 커지고 있다. 2017년 이후에는 일부 분기에서 2~3% 수준의 낮은 수익성을 보이며, 2018년 후반에는 2% 미만까지 하락하는 시기도 있다. 2019년 이후에는 다시 상승하는 추세를 보였으나, 전반적으로 낮은 수익률이 지속되거나 손실이 발생하는 구간이 빈번하게 발생하였으며, 이는 회사가 수익성 강화를 위한 구조적 어려움에 직면했음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
DuPont de Nemours Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 듀폰의 총 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
ROE = 100
× (DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q4 2019
+ DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q3 2019
+ DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q2 2019
+ DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q1 2019)
÷ 듀폰의 총 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이 기간 동안 회사의 순이익은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 2015년 초에는 높은 수준을 유지하다가 2018년과 2019년에는 감소하는 경향이 나타난다. 특히 2018년 12월과 2019년 3월에는 순이익이 크게 하락하여 적자를 기록하였으며, 이는 일시적 또는 구조적인 문제 등이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 이는 자본적자 또는 외부 자본 유입 등을 통해 자본 규모가 확장되었음을 의미한다. 2017년 이후 일부 기간에 크게 변동이 있었으나, 2018년과 2019년에는 모두 낮은 수준을 기록하는 모습이 관찰된다.
수익률(ROE)은 2015년~2017년 사이에는 비교적 안정적으로 15% 내외의 범위에 머무른 것으로 보이나, 2018년 이후 급격히 낮아지기 시작하여 2019년에는 1~4%대에 머무르고 있다. 이는 수익성 악화와 함께 자본 대비 수익률이 하락한 것을 의미한다.
전체적으로, 수익성과 자본 상태를 반영하는 핵심 지표들이 2018년 이후 지속적으로 악화되어 온 것으로 나타난다. 이는 시장 환경 변화, 비용 증가, 경쟁 압력 또는 기타 내부 운영상의 어려움 등으로 인한 것일 수 있으며, 향후 개선 여부는 이러한 추세 전환 여부에 따라 결정될 것으로 보인다.
자산수익률비율 (ROA)
DuPont de Nemours Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
ROA = 100
× (DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q4 2019
+ DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q3 2019
+ DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q2 2019
+ DuPont에서 사용할 수 있는 순이익(손실)Q1 2019)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추이와 변동성
- 2015년 1분기에는 1,478백만 달러의 순이익을 기록하며 안정적인 수익성을 보여주었으나, 이후의 분기별 수치는 상당한 변동성을 나타내고 있다. 2016년에는 3,612백만 달러로 정점을 찍었으며, 이는 전년 대비 큰 폭으로 증가한 수치이다. 그러나 2017년 중반 이후부터는 순이익이 급격히 감소하기 시작하여 2018년 4분기에는 손실 (-1263백만 달러)을 기록하는 등 전반적인 수익성 악화를 보여주었다. 2019년 동안에는 다시 일부 회복세를 보였으나 여전히 변동성이 높게 나타나며, 특히 2분기와 3분기에는 각각 475백만 달러와 520백만 달러로 낮은 수준을 기록하였다. 2019년 4분기에는 손실이 다시 발생하였다.
- 총 자산 규모의 변화
- 2015년부터 2018년까지 총 자산은 대체로 일정 범위 내에서 유지되었으며, 2018년 1분기에는 약 1989억 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지는 점차 감소하는 패턴을 보여 2019년 4분기에는 약 69억 달러로 하락하였다. 이러한 하락은 자산의 조정 또는 매각 등을 시사할 수 있으며, 총 자산 규모의 축소가 재무 구조 또는 사업 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
- 수익성률(ROA)의 지속적 축소와 변동
- ROA(자산이익률)는 2015년 이후 지속적인 하락 추세를 보여주며, 2015년 9월 이후부터 2019년 12월까지 약 0.72%에서 2015년 이후 최저인 1.14%로 낮아졌다. 이는 자산 대비 순이익에 대한 수익률이 악화되고 있음을 의미하며, 수익성 저하를 반영한다. 특히, 2018년 이후에는 연속적으로 낮은 수준에 머무르며 회사의 자산 효과적 활용이 어려움이 있을 가능성에 대해 시사한다.