Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

총 자산 회전율은 2021년 0.82에서 2022년 1.08로 증가했다가, 2023년 0.89, 2024년 0.75, 2025년 0.72로 감소하는 추세를 보였다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타냈다. 이는 자산 활용 효율성이 2022년에 개선되었으나 이후 점차 감소하고 있음을 시사한다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.04에서 2022년 1.41, 2023년 1.48로 꾸준히 증가했다가, 2024년 1.31, 2025년 1.15로 감소했다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 추세를 보였다. 이는 단기적인 지급 능력은 전반적으로 양호하나, 점차 감소하는 경향을 나타낸다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.28에서 2023년 0.20으로 감소한 후, 2024년 0.16, 2025년 0.17로 소폭 증가했다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보였다. 이는 부채를 통한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 나타낸다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2021년 0.22에서 2023년 0.17로 감소한 후, 2024년 0.14, 2025년 0.14로 안정적인 수준을 유지했다. 조정된 총 자본 비율 역시 유사한 추세를 보였다. 이는 전체적인 자본 구조에서 부채의 비중이 감소하고 있음을 의미한다.

재무 레버리지 비율은 2021년 2.01에서 2024년 1.72로 감소한 후, 2025년 1.73으로 소폭 증가했다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였다. 이는 재무 위험이 전반적으로 감소하고 있음을 시사한다.

순이익률은 2021년 8.33%에서 2022년 13.98%로 크게 증가했다가, 2023년 10.76%, 2024년 9.93%, 2025년 8.91%로 감소하는 추세를 보였다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 나타냈다. 이는 수익성이 2022년에 크게 개선되었으나 이후 점차 감소하고 있음을 의미한다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 13.67%에서 2022년 28.58%로 급증한 후, 2023년 17.58%, 2024년 12.77%, 2025년 11.12%로 감소했다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 패턴을 보였다. 이는 자기자본을 활용한 수익성이 2022년에 크게 개선되었으나 이후 점차 감소하고 있음을 나타낸다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 6.8%에서 2022년 15.1%로 증가한 후, 2023년 9.57%, 2024년 7.43%, 2025년 6.42%로 감소했다. 조정된 자산수익률 비율 역시 유사한 패턴을 보였다. 이는 총 자산을 활용한 수익성이 2022년에 개선되었으나 이후 점차 감소하고 있음을 시사한다.

최근 몇 년간 판매 및 기타 영업 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 2,766억 9,200만 달러를 기록했으며, 2022년에는 3,986억 7,500만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 3,346억 9,700만 달러로 감소한 후 2024년에는 3,392억 4,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 3,239억 500만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2024년과 2025년 사이에 정체되었습니다. 2021년에는 3,389억 2,300만 달러에서 2024년에는 4,534억 7,500만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 4,489억 8,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.82에서 2022년 1.08로 증가한 후 2023년 0.89로 감소했습니다. 이후 2024년에는 0.75, 2025년에는 0.72로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 0.79에서 2022년 1.05로 증가한 후 2023년 0.86으로 감소했습니다. 2024년에는 0.74, 2025년에는 0.72로 감소하여 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 판매 수익은 변동성이 크고, 총 자산은 증가 추세에 있지만, 자산 회전율은 감소하고 있습니다. 이는 수익 증가율이 자산 증가율보다 낮아 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 59154백만 달러에서 2022년 97631백만 달러로 크게 증가한 후 2023년에는 96609백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 91990백만 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2025년에는 83382백만 달러로 더욱 감소했습니다.

유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 56643백만 달러에서 2022년 69045백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 65316백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 70307백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 72330백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 1.04에서 2022년 1.41, 2023년 1.48로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 1.31로 감소했고, 2025년에는 1.15로 더욱 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 지표가 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

조정된 유동 자산은 2021년 73694백만 달러에서 2022년 113101백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 110880백만 달러로 소폭 감소한 후 2024년에는 102466백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 90822백만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 56566백만 달러에서 2022년 69045백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 65316백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 70307백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 72330백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2021년 1.3에서 2022년 1.64, 2023년 1.7로 증가했습니다. 2024년에는 1.46으로 감소했고, 2025년에는 1.26으로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 유동성 지표 또한 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 유동 부채는 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 유동성 비율의 감소로 이어지고 있으며, 이는 단기적인 재정적 유연성이 감소하고 있음을 시사합니다. 조정된 유동성 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 47704백만 달러에서 2022년에는 41193백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년에는 41573백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 41710백만 달러로 소폭 상승했으며, 2025년에는 43537백만 달러로 증가했습니다.

자기자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 168577백만 달러에서 2022년에는 195049백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 204802백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 263705백만 달러로 급증한 후, 2025년에는 259386백만 달러로 약간 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.28에서 2022년에는 0.21로 감소했으며, 2023년에는 0.20, 2024년에는 0.16으로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.17로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 52894백만 달러에서 2022년에는 46787백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년에는 47583백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 48188백만 달러로 소폭 상승했으며, 2025년에는 50371백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 자기자본 총계와 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 206015백만 달러에서 2022년에는 236992백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 247624백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 316188백만 달러로 급증한 후, 2025년에는 310523백만 달러로 약간 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정) 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.26에서 2022년에는 0.20으로 감소했으며, 2023년에는 0.19, 2024년에는 0.15로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.16으로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율의 지속적인 감소는 부채 의존도가 낮아지고 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자기자본 총계 및 조정된 총 자본

이러한 자본 항목의 증가는 회사의 순자산 가치가 증가하고 있음을 나타냅니다.

총 부채 및 조정된 총 부채

부채 수준의 변동성은 외부 요인이나 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 상대적으로 안정적으로 유지되거나 소폭 증가하는 경향을 보입니다.

총 부채

총 부채는 2021년 47704백만 달러에서 2022년 41193백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 41573백만 달러, 2024년에는 41710백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 43537백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 5년 동안 부채 규모는 비교적 안정적인 추세를 보입니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 216281백만 달러에서 2022년 236242백만 달러, 2023년 246375백만 달러, 2024년 305415백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 302923백만 달러로 소폭 감소했습니다. 자본금의 전반적인 추세는 증가하는 방향을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.22에서 2022년 0.17로 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에도 각각 0.17, 0.14로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 0.14로 유지되었습니다. 이는 자본 대비 부채의 비율이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2021년 52894백만 달러에서 2022년 46787백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 47583백만 달러, 2024년에는 48188백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 50371백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채와 유사하게 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2021년 258909백만 달러에서 2022년 283779백만 달러, 2023년 295207백만 달러, 2024년 364376백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 360894백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 자본금 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2021년 0.2에서 2022년 0.16으로 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에도 각각 0.16, 0.13으로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 0.14로 소폭 증가했습니다. 이는 조정된 자본 대비 부채의 비율이 감소하는 추세를 보이다가 2025년에 약간 완화되었음을 나타냅니다.

전반적으로 자본금은 부채보다 빠르게 증가하여 부채비율이 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 조정된 지표는 유사한 추세를 나타내며, 전반적인 재무 구조의 안정성을 뒷받침합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3,389억 2,300만 달러에서 2024년 4,534억 7,500만 달러로 증가했으며, 2025년에는 소폭 감소하여 4,489억 8,000만 달러를 기록했습니다.

자기자본 총계 역시 2021년 1,685억 7,700만 달러에서 2024년 2,637억 500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 2,593억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 2.01에서 2024년 1.72로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 2025년에는 1.73으로 소폭 상승했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 3,490억 1,300만 달러에서 2024년 4,600억 1,500만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 4,526억 6,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2021년 2,060억 1,500만 달러에서 2024년 3,161억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 3,105억 2,300만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 1.69에서 2024년 1.45로 감소하여, 전반적인 부채 수준이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2025년에는 1.46으로 소폭 상승했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 자기자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 지표는 유사한 추세를 보이며, 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 매출액에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

수익성

엑손모빌에 귀속된 순이익은 2021년 230억 4천만 달러에서 2022년 557억 4천만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 360억 1천만 달러로 감소했고, 2024년에는 336억 8천만 달러, 2025년에는 288억 4천만 달러로 추가 감소하는 추세를 보입니다. 비지배지분을 포함한 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 따르며, 2022년에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 나타냅니다.

매출액

판매 및 기타 영업 수익은 2021년 2,766억 9,200만 달러에서 2022년 3,986억 7,500만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 3,346억 9,700만 달러로 감소했고, 2024년에는 3,392억 4,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 3,239억 500만 달러로 다시 감소했습니다.

수익성 비율

순이익률은 2021년 8.33%에서 2022년 13.98%로 크게 상승했습니다. 그러나 2023년에는 10.76%로 감소했고, 2024년에는 9.93%, 2025년에는 8.91%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익률은 2021년 12.75%에서 2022년 15.59%로 증가했지만, 이후 2023년 11.59%, 2024년 8.01%, 2025년 9.9%로 감소했습니다. 이러한 추세는 매출액 증가율에 비해 순이익 증가율이 둔화되었음을 시사합니다.

전반적으로, 2022년은 수익성과 매출액 모두에서 가장 강력한 성과를 보였지만, 이후 몇 년 동안은 수익성이 감소하는 추세를 보입니다. 매출액은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 순이익률의 감소는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 230억 4천만 달러에서 2022년에는 557억 4천만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 360억 1천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 336억 8천만 달러를 기록했으며, 2025년에는 288억 4천만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 1,685억 7,700만 달러에서 2024년에는 2,637억 500만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2,593억 8,600만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 변동성을 보였습니다. 2022년에는 28.58%로 최고치를 기록했지만, 이후 2023년에는 17.58%, 2024년에는 12.77%, 2025년에는 11.12%로 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 자기자본 총계 증가의 복합적인 영향으로 분석됩니다.

비지배지분을 포함한 조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2022년에 621억 5,100만 달러로 최고치를 기록한 후, 2023년에는 388억 200만 달러, 2024년에는 271억 6,800만 달러, 2025년에는 320억 7,800만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2,060억 1,500만 달러에서 2024년에는 3,161억 8,800만 달러로 증가했으며, 2025년에는 3,105억 2,300만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 2022년에 26.22%로 최고치를 기록했지만, 이후 2023년에는 15.67%, 2024년에는 8.59%, 2025년에는 10.33%로 감소했습니다. 이는 조정된 총 자본의 증가 속도보다 조정된 순이익의 증가 속도가 느렸기 때문으로 판단됩니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익과 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자 자본 대비 수익성을 측정합니다. 최근 5년간 ROE는 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율은 총 자본에서 자기자본이 차지하는 비율을 나타내는 지표로, 재무 안정성을 측정합니다. 최근 5년간 자기자본비율은 감소하는 추세를 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 230억 4천만 달러에서 2022년에는 557억 4천만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 360억 1천만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 336억 8천만 달러를 기록했으며, 2025년에는 288억 4천만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3389억 2300만 달러에서 2024년에는 4534억 7500만 달러로 증가했지만, 2025년에는 4489억 8000만 달러로 소폭 감소했습니다. 자산 규모의 증가는 회사의 성장과 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2022년에 15.1%로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 9.57%로 감소했고, 2024년에는 7.43%, 2025년에는 6.42%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

비지배지분을 포함한 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2022년에 621억 5100만 달러로 최고치를 기록한 후, 2023년에는 388억 200만 달러로 감소했고, 2024년에는 271억 6800만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 320억 7800만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년 수준에는 미치지 못했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였으며, 2024년에는 4600억 1500만 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 4526억 6100만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 ROE 비율과 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 더 높은 수치를 나타냈습니다. 2022년에 16.32%로 최고치를 기록했으며, 2023년에는 10.03%, 2024년에는 5.91%, 2025년에는 7.09%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율의 감소는 조정된 자산 대비 조정된 순이익 창출 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 2022년 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익 감소의 영향으로 지속적으로 감소하고 있습니다.