경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Exxon Mobil Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2025 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 327억 3,600만 달러에서 2022년에는 627억 4,900만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 378억 5,500만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 314억 7,600만 달러, 2025년 284억 2,600만 달러로 이어졌습니다.
자본 비용은 전반적으로 완만하게 상승하는 추세를 보였습니다. 2021년 8.37%에서 2022년 8.83%로 증가한 후, 2023년 8.8%로 소폭 감소했다가 2024년 8.89%, 2025년 8.99%로 다시 상승했습니다. 이러한 자본 비용의 증가는 전반적인 자금 조달 비용 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
투자 자본은 2021년 2726억 7,300만 달러에서 2024년 3789억 9,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 3717억 5,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 투자 자본의 증가는 사업 확장 또는 자산 취득을 나타낼 수 있습니다.
경제적 이익은 NOPAT과 자본 비용의 상호 작용을 반영하며, 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 99억 1,500만 달러에서 2022년 365억 1,200만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 108억 2,100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -22억 1,000만 달러로 마이너스를 기록했고, 2025년에는 -50억 300만 달러로 더욱 감소했습니다. 경제적 이익의 감소는 NOPAT 감소와 자본 비용 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2022년에 크게 증가했지만 이후 감소 추세를 보였습니다.
- 자본 비용
- 전반적으로 완만하게 상승하는 추세를 보였습니다.
- 투자 자본
- 2024년까지 꾸준히 증가했지만 2025년에 소폭 감소했습니다.
- 경제적 이익
- 2022년에 정점을 찍은 후 감소하여 2024년과 2025년에 마이너스를 기록했습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Exxon Mobil Corp., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 적립금 증감.
3 LIFO 예비력 증가(감소) 추가. 자세히 보기 »
4 구조조정 준비금의 증가(감소) 추가.
5 엑손모빌에 귀속되는 순이익에 대한 자본 상가물의 증가(감소).
6 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2025 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 엑손모빌에 귀속된 순이익에 세후 이자 비용을 추가하는 것.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 세후 순영업이익(NOPAT) 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순이익 추세
- 2021년 230억 4천만 달러에서 2022년에는 557억 4천만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 360억 1천만 달러로 감소했고, 2024년에는 336억 8천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 288억 4천만 달러로 추가 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 순이익은 2022년을 정점으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 추세
- 세후 순영업이익(NOPAT) 또한 2021년 327억 3천만 달러에서 2022년 627억 4천만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 378억 5천만 달러로 감소했고, 2024년에는 314억 7천만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 284억 2천만 달러로 추가 감소하여 순이익과 유사한 감소 추세를 보였습니다.
- 순이익과 NOPAT의 관계
- 순이익과 NOPAT은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 두 지표 모두 2022년에 정점을 찍고 이후 감소하는 패턴을 나타냅니다. NOPAT은 순이익보다 일반적으로 더 높은 값을 가지며, 이는 이자 비용 및 기타 비영업적 요인이 순이익에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
- 전반적인 관찰
- 2022년의 높은 수익성은 일시적인 요인에 기인했을 수 있으며, 이후 수익성은 점진적으로 감소하고 있습니다. 이러한 감소 추세는 외부 경제 환경 변화, 상품 가격 변동, 또는 회사 내부의 운영 효율성 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 향후 수익성 개선을 위해서는 이러한 요인들을 면밀히 분석하고 대응 전략을 수립하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.
현금 영업세
Exxon Mobil Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 소득세 비용과 현금 영업세 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 소득세 비용
- 2021년 말 76억 3600만 달러에서 2022년 말 201억 7600만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 2022년 세금 관련 요인 변화 또는 수익성 증가에 기인할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 154억 2900만 달러로 감소했고, 2024년에는 138억 1000만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년에는 115억 400만 달러로 소폭 감소하여 전반적으로 감소 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 수익성 변화, 세법 변경 또는 세금 공제 증가와 관련될 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2021년 말 79억 400만 달러에서 2022년 말 167억 8900만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 2022년 영업 활동의 증가 또는 세금 관련 요인 변화에 기인할 수 있습니다. 2023년에는 147억 1300만 달러로 감소했고, 2024년에는 149억 1600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 107억 3000만 달러로 감소하여 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보였습니다. 이러한 변동성은 영업 환경의 변화, 판매량 변동 또는 세금 규정 변경과 관련될 수 있습니다.
두 항목 모두 2022년에 상당한 증가를 보인 후 감소 추세를 보이고 있습니다. 소득세 비용은 꾸준히 감소하는 반면, 현금 영업세는 변동성이 더 큽니다. 이러한 추세는 수익성, 영업 활동 및 세금 관련 요인의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하고 미래 재무 성과에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다.
투자 자본
Exxon Mobil Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 LIFO 예비력 추가. 자세히 보기 »
5 구조조정준비금 추가.
6 ExxonMobil의 총 지분에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 총 부채 및 임대 규모는 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 소폭 증가했으며, 2025년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2021년부터 2025년까지 총 부채 및 임대 규모는 약 50,371백만 달러로 증가했습니다.
자기자본 총계는 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 168,577백만 달러에서 2024년 263,705백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 259,386백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 자기자본 총계 증가세의 둔화를 시사합니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 272,673백만 달러에서 2024년 378,995백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 371,757백만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 투자 자본의 증가는 사업 확장 및 성장을 위한 투자가 이루어졌음을 나타낼 수 있습니다.
- 총 부채 및 임대
- 2022년에 감소했지만, 전반적으로 증가 추세를 보임. 2025년에는 50,371백만 달러로 증가.
- 자기자본 총계
- 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소. 2024년 263,705백만 달러에서 2025년 259,386백만 달러로 감소.
- 투자 자본
- 전반적으로 증가 추세를 보임. 2025년에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지.
종합적으로 볼 때, 자기자본 총계와 투자 자본은 증가하는 추세를 보였지만, 2025년에는 증가세가 둔화되거나 소폭 감소했습니다. 총 부채 및 임대 규모는 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 성장 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자본 비용
Exxon Mobil Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
경제적 스프레드 비율
Exxon Mobil Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 99억 1,500만 달러를 기록했지만, 2022년에는 365억 1,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 108억 2,100만 달러로 감소했고, 2024년에는 -22억 1,000만 달러, 2025년에는 -50억 300만 달러로 적자를 기록했습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2726억 7,300만 달러에서 2024년 3789억 9,500만 달러로 증가했지만, 2025년에는 3717억 5,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 증가는 사업 확장 또는 자산 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 나타내는 지표입니다. 2022년에 12.29%로 최고치를 기록한 후, 2023년에는 3.52%로 감소했습니다. 2024년에는 -0.58%로 부정적인 값을 나타냈으며, 2025년에는 -1.35%로 더욱 악화되었습니다. 이는 투자 자본 대비 경제적 이익 창출 능력이 감소하고 있음을 시사합니다.
- 경제적 이익 추세
- 초기 증가 후 감소 및 적자 전환
- 투자 자본 추세
- 전반적인 증가 추세, 2025년 소폭 감소
- 경제적 스프레드 비율 추세
- 감소 및 부정적인 값으로의 전환
경제적 이익 마진 비율
Exxon Mobil Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 2021년 99억 1,500만 달러에서 2022년 365억 1,200만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 108억 2,100만 달러로 감소한 후, 2024년에는 -22억 1,000만 달러, 2025년에는 -50억 300만 달러로 적자를 기록했습니다. 전반적으로 경제적 이익은 상당한 변동성을 보이며, 최근에는 감소 추세를 나타내고 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2021년 2,766억 9,200만 달러에서 2022년 3,986억 7,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 3,346억 9,700만 달러로 감소했지만, 2024년에는 3,392억 4,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 3,239억 500만 달러로 다시 감소했습니다. 판매 수익은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 2021년 3.58%에서 2022년 9.16%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 3.23%로 감소한 후, 2024년에는 -0.65%, 2025년에는 -1.54%로 적자 마진을 기록했습니다. 경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 추세와 유사하게 변동하며, 최근에는 적자 마진으로 전환되었습니다. 판매 수익의 증가에도 불구하고, 경제적 이익 마진 비율의 감소는 수익성 악화를 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 판매 수익은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 경제적 이익과 경제적 이익 마진 비율은 최근 몇 년 동안 감소 추세를 보이고 있습니다. 특히 2024년과 2025년에는 경제적 이익이 적자를 기록하고 경제적 이익 마진 비율이 마이너스로 전환된 점은 주목할 만합니다.