Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 매출액이 증가하는 추세를 보입니다. 특히 "원유, 제품 및 상품" 항목에서 괄목할 만한 성장이 나타났습니다.

원유

2021년 41억 6,200만 달러에서 2022년 69억 900만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 69억 4,400만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 64억 8,300만 달러, 2025년 79억 7,600만 달러로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.

석유 제품

2021년 50억 8,100만 달러에서 2022년 62억 9,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 62억 4,800만 달러로 소폭 감소했고, 2024년 60억 1,700만 달러로 감소세가 이어졌습니다. 하지만 2025년에는 68억 8,900만 달러로 다시 증가했습니다.

화학 제품

2021년 33억 5,400만 달러에서 2022년 38억 600만 달러, 2023년 39억 3,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 41억 4,200만 달러, 2025년에는 42억 6,100만 달러로 증가세가 지속되고 있습니다. 가장 안정적인 성장세를 보이는 항목 중 하나입니다.

가스/기타

2021년 19억 2,200만 달러에서 2022년 34억 2,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 34억 600만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 28억 200만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 38억 5,300만 달러로 다시 증가했습니다. 변동성이 큰 모습을 보입니다.

원유, 제품 및 상품

전체 매출액을 나타내는 이 항목은 2021년 145억 1,900만 달러에서 2022년 204억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 205억 2,800만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 194억 4,400만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 229억 7,900만 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

자재 및 소모품

2021년 42억 6,100만 달러에서 2022년 40억 100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 45억 9,200만 달러로 증가했지만, 2024년에는 40억 8,000만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 33억 2,300만 달러로 크게 감소했습니다.

재고

2021년 187억 8,000만 달러에서 2022년 244억 3,500만 달러, 2023년 251억 2,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 235억 2,400만 달러로 감소했지만, 2025년에는 263억 200만 달러로 다시 증가했습니다. 재고 수준은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로 매출액은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 "화학 제품" 항목은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, "원유, 제품 및 상품" 항목은 전체 매출액을 견인하는 중요한 역할을 하고 있습니다. "자재 및 소모품" 비용은 감소 추세를 보이고 있으며, "재고" 수준은 꾸준히 증가하고 있습니다.

재고 수준은 2021년 18780백만 달러에서 2025년 26302백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2024년에는 소폭 감소했지만 다시 2025년에 증가했습니다. 조정된 재고 역시 유사한 추세를 나타내며, 2021년 32780백만 달러에서 2025년 33302백만 달러로 증가했습니다. 조정된 재고는 일반적으로 재고 수준보다 높게 평가됩니다.

유동 자산은 2021년 59154백만 달러에서 2025년 83382백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 상당한 증가를 보였지만, 이후 2023년과 2024년에는 증가세가 둔화되었고, 2025년에는 감소했습니다. 조정된 유동 자산은 2021년 73154백만 달러에서 2025년 90382백만 달러로 증가했으며, 유동 자산과 유사한 패턴을 보입니다. 조정된 유동 자산은 일반적으로 유동 자산보다 높게 평가됩니다.

총 자산은 2021년 338923백만 달러에서 2024년 453475백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 448980백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 352923백만 달러에서 2024년 463475백만 달러로 증가한 후 2025년에는 455980백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 일반적으로 총 자산보다 높게 평가됩니다.

자기자본 총계는 2021년 168577백만 달러에서 2024년 263705백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 259386백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본 총계 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 182577백만 달러에서 2024년 273705백만 달러로 증가한 후 2025년에는 266386백만 달러로 감소했습니다. 조정된 자기자본 총계는 일반적으로 자기자본 총계보다 높게 평가됩니다.

순이익은 2021년 23040백만 달러에서 2022년 55740백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 36010백만 달러, 2024년 33680백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 28844백만 달러로 추가 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 31640백만 달러에서 2022년 56640백만 달러로 증가한 후 2023년 35010백만 달러, 2024년 29680백만 달러, 2025년 25844백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 일반적으로 순이익보다 높게 평가됩니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 자기자본은 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.

순이익은 2022년에 정점을 찍은 후 2023년부터 2025년까지 지속적으로 감소했습니다.

조정된 재무 지표는 일반적으로 비조정된 재무 지표보다 높게 평가됩니다.

유동성 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 현재 유동성 비율은 2021년 1.04에서 2025년 1.15로 소폭 증가했다가 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2021년 1.29에서 2025년 1.25로 비슷한 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 단기 부채 상환 능력에 대한 잠재적 우려를 시사할 수 있습니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 8.33%에서 2022년 13.98%로 크게 증가한 후 2023년에는 10.76%로 감소했습니다. 2024년에는 9.93%로 소폭 감소했고, 2025년에는 8.91%로 추가 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 따랐지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지했습니다. 이러한 변동성은 수익성에 영향을 미치는 요인의 변화를 나타낼 수 있습니다.

총 자산 회전율은 2021년 0.82에서 2022년 1.08로 증가한 후 2023년에는 0.89로 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 각각 0.75와 0.72로 추가 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 자산 활용 효율성이 떨어지고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 2.01에서 2025년 1.73으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 13.67%에서 2022년 28.58%로 크게 증가한 후 2023년에는 17.58%로 감소했습니다. 2024년에는 12.77%로 추가 감소했고, 2025년에는 11.12%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지했습니다. 이러한 변동성은 주주 자본 대비 수익 창출 능력에 영향을 미치는 요인의 변화를 나타낼 수 있습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 6.8%에서 2022년 15.1%로 크게 증가한 후 2023년에는 9.57%로 감소했습니다. 2024년에는 7.43%로 추가 감소했고, 2025년에는 6.42%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 패턴을 보였지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지했습니다. 이러한 변동성은 총 자산 대비 수익 창출 능력에 영향을 미치는 요인의 변화를 나타낼 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 59,154백만 달러에서 2022년 말 97,631백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 말 96,609백만 달러, 2024년 말 91,990백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 말에는 83,382백만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정된 유동 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 73,154백만 달러에서 2022년 말 112,531백만 달러로 증가한 후, 2023년 말 110,609백만 달러, 2024년 말 101,990백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 90,382백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 말 1.04에서 2022년 말 1.41로 증가했습니다. 이후 2023년 말 1.48로 소폭 상승했지만, 2024년 말 1.31, 2025년 말 1.15로 감소하는 경향을 보였습니다.

조정된 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.29에서 2022년 말 1.63으로 증가했습니다. 2023년 말에는 1.69로 최고치를 기록했지만, 2024년 말 1.45, 2025년 말 1.25로 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 전체적으로 현재 유동성 비율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

유동 자산 및 조정된 유동 자산은 2022년에 크게 증가한 후 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 운용 전략의 변화 또는 외부 경제 환경의 영향을 반영할 수 있습니다.

유동성 비율

유동성 비율은 2023년까지 증가했지만, 이후 감소하고 있습니다. 이는 단기 채무 상환 능력에 대한 잠재적인 위험을 시사할 수 있습니다. 조정된 유동성 비율은 더 높은 수준을 유지하고 있지만, 이 역시 감소 추세에 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다.

2021년 엑손모빌에 귀속된 순이익은 230억 4천만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 557억 4천만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 360억 1천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 336억 8천만 달러를 기록하며 감소세가 지속되었고, 2025년에는 288억 4천만 달러로 추가 감소했습니다.

엑손모빌에 귀속된 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 316억 4천만 달러에서 2022년 566억 4천만 달러로 증가했지만, 2023년에는 350억 1천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 296억 8천만 달러, 2025년에는 258억 4천만 달러로 감소했습니다.

순이익률은 2021년 8.33%에서 2022년 13.98%로 크게 상승했습니다. 그러나 2023년에는 10.76%로 감소했고, 2024년에는 9.93%로 추가 감소했습니다. 2025년에는 8.91%로 더욱 감소하여 전반적인 하락 추세를 보였습니다.

조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2021년 11.44%에서 2022년 14.21%로 증가했지만, 2023년에는 10.46%로 감소했습니다. 2024년에는 8.75%로 감소했고, 2025년에는 7.98%로 더욱 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익 모두 2022년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보였습니다.

추세

순이익률과 조정 순이익률 모두 2022년 이후 지속적으로 감소하고 있습니다.

시사점

수익성은 감소하고 있으며, 이는 수익 증가 둔화 또는 비용 증가와 관련될 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 3389억 2,300만 달러에서 2025년 4489억 8,000만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년의 증가폭이 상대적으로 완만하며, 2024년에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 2025년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 3529억 2,300만 달러에서 2025년 4559억 8,000만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사하며, 2024년에 가장 큰 증가폭을 보이고 2025년에 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.82에서 2022년 1.08로 크게 증가한 후, 2023년 0.89, 2024년 0.75, 2025년 0.72로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년의 높은 회전율은 자산 활용도가 개선되었음을 시사하지만, 이후 지속적인 감소는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 0.78에서 2022년 1.04로 증가한 후, 2023년 0.86, 2024년 0.73, 2025년 0.71로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 저하를 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 반면, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고, 이를 통해 창출되는 수익이 상대적으로 둔화되고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 향후 자산 관리 전략 및 수익성 개선 방안에 대한 검토를 필요로 할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 3389억 2,300만 달러에서 2025년 4489억 8,000만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2023년 3763억 1,700만 달러에서 2024년 4534억 7,500만 달러로의 증가폭이 특히 두드러집니다. 이후 2025년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2021년 3529억 2,300만 달러에서 2025년 4559억 8,000만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 총 자산과 유사하게 2024년 증가폭이 크며, 2025년에는 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 높은 수치를 보입니다.

총 자기자본

총 자기자본은 2021년 1685억 7,700만 달러에서 2025년 2593억 8,600만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년의 증가율이 높으며, 2024년에는 2637억 500만 달러로 크게 증가한 후 2025년에 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자기자본 지분

조정된 총 자기자본 지분은 총 자기자본과 유사한 추세를 보이며, 2021년 1825억 7,700만 달러에서 2025년 2663억 8,600만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자기자본 지분은 총 자기자본보다 높은 수치를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.01에서 2025년 1.73으로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2021년 1.93에서 2025년 1.71로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율보다 낮은 수치를 유지하며, 감소 추세는 유사합니다.

전반적으로 자산과 자기자본은 증가하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 규모가 확대되는 동시에 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2024년 자산 및 자기자본의 급격한 증가는 특정 사건이나 전략적 결정에 기인할 가능성이 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 230억 달러와 316억 달러를 기록한 후, 2022년에 각각 557억 달러와 566억 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 순이익이 360억 달러, 조정 순이익이 350억 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 감소세는 2024년에도 이어져 순이익은 337억 달러, 조정 순이익은 297억 달러로 더욱 낮아졌으며, 2025년에는 순이익 288억 달러, 조정 순이익 258억 달러로 감소했습니다.

총 자기자본과 조정된 총 자기자본 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 총 자기자본은 1686억 달러, 조정된 총 자기자본 지분은 1826억 달러였습니다. 2022년에는 각각 1950억 달러와 2099억 달러로 증가했으며, 2023년에는 2048억 달러와 2188억 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 총 자기자본이 2637억 달러, 조정된 총 자기자본 지분이 2737억 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 총 자기자본이 2594억 달러, 조정된 총 자기자본 지분이 2664억 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익 변동에 따라 영향을 받았습니다. 2022년에 28.58%로 최고치를 기록한 후, 2023년에는 17.58%로 감소했습니다. 2024년에는 12.77%로 더욱 감소했으며, 2025년에는 11.12%로 하락했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2022년에는 26.98%로 최고치를 기록한 후, 2023년에는 16%로 감소했고, 2024년에는 10.84%로, 2025년에는 9.7%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항:

순이익과 조정 순이익은 2022년에 급증한 후 감소 추세를 보였습니다.

총 자기자본과 조정된 총 자기자본 지분은 전반적으로 증가했지만, 2025년에 소폭 감소했습니다.

ROE와 조정된 ROE는 순이익 감소와 함께 하락했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 230억 달러에서 2022년 557억 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 360억 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 337억 달러, 2025년 288억 달러로 이어졌습니다.

조정 순이익 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2021년 316억 달러에서 2022년 566억 달러로 증가한 후, 2023년 350억 달러, 2024년 297억 달러, 2025년 258억 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익보다 높은 수준을 유지했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3389억 달러에서 2024년 4535억 달러로 증가했으며, 2025년에는 4489억 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였으며, 2021년 3529억 달러에서 2024년 4635억 달러로 증가한 후 2025년에는 4559억 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2022년 15.1%로 최고치를 기록한 후, 2023년 9.57%, 2024년 7.43%, 2025년 6.42%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였으며, 2022년 14.75%로 최고치를 기록한 후, 2023년 8.97%, 2024년 6.4%, 2025년 5.67%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율보다 높은 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2022년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 2022년에 최고치를 기록한 후 감소했습니다.