Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 매출액과 재고 수준에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

원유

원유 매출은 2020년 5354백만 달러에서 2021년 4162백만 달러로 감소한 후, 2022년 6909백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 6944백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 6483백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

석유 제품

석유 제품 매출은 2020년 5138백만 달러에서 2021년 5081백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 6291백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 6248백만 달러로 약간 감소했습니다. 2024년에는 6017백만 달러로 추가 감소했습니다. 비교적 안정적인 증가 추세를 보이다가 최근 감소세로 전환되었습니다.

화학 제품

화학 제품 매출은 2020년 3023백만 달러에서 2021년 3354백만 달러, 2022년 3806백만 달러, 2023년 3930백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 4142백만 달러로 더욱 증가하여 5년간 지속적인 성장세를 나타냅니다.

가스/기타

가스/기타 매출은 2020년 654백만 달러에서 2021년 1922백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 3428백만 달러, 2023년에는 3406백만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 2802백만 달러로 감소했지만, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준입니다. 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

원유, 제품 및 상품

원유, 제품 및 상품 매출은 2020년 14169백만 달러에서 2021년 14519백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 20434백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 20528백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 19444백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근 감소했습니다.

자재 및 소모품

자재 및 소모품 비용은 2020년 4681백만 달러에서 2021년 4261백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 4001백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 4592백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 4080백만 달러로 감소했습니다. 변동성이 큰 추세를 보입니다.

재고

재고 수준은 2020년 18850백만 달러에서 2021년 18780백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 24435백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 25120백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 23524백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근 감소했습니다.

종합적으로 볼 때, 매출액은 2022년까지 증가하는 추세를 보였으나 2023년과 2024년에는 일부 항목에서 감소세가 나타났습니다. 재고 수준은 매출액과 유사한 패턴을 보이며, 2022년과 2023년에 증가한 후 2024년에 감소했습니다. 화학 제품은 유일하게 5년간 지속적인 성장세를 보였습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 여러 주요 항목에서 2020년부터 2024년까지의 추세가 관찰됩니다.

재고

재고는 2020년 188억 5천만 달러에서 2022년 244억 3천만 달러로 증가한 후 2023년 251억 2천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 235억 2천만 달러로 감소했습니다.

조정된 재고

조정된 재고는 2020년 242억 5천만 달러에서 2022년 393억 3천만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년에는 391억 2천만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년에는 335억 2천만 달러로 감소했습니다.

유동 자산

유동 자산은 2020년 448억 9천만 달러에서 2022년 976억 3천만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 966억 9천만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년에는 919억 9천만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 502억 9천만 달러에서 2022년 1125억 3천만 달러로 증가한 후 2023년 1106억 9천만 달러, 2024년 1019억 9천만 달러로 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 3327억 5천만 달러에서 2024년 4534억 7천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2023년과 2024년에 가속화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 3381억 5천만 달러에서 2024년 4634억 7천만 달러로 증가했습니다.

자기자본 총계

자기자본 총계는 2020년 1571억 5천만 달러에서 2024년 2637억 5천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2023년과 2024년에 더욱 두드러집니다.

조정된 자기자본 총계

조정된 자기자본 총계는 자기자본 총계와 유사한 추세를 보이며, 2020년 1625억 5천만 달러에서 2024년 2737억 5천만 달러로 증가했습니다.

순이익(손실)

순이익(손실)은 2020년 -224억 4천만 달러의 손실에서 2021년 230억 4천만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년 557억 4천만 달러로 크게 증가했으며, 2023년 360억 1천만 달러, 2024년 336억 8천만 달러로 감소했습니다. 하지만 여전히 2020년 손실에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익(손실)

조정된 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보이며, 2020년 -267억 4천만 달러의 손실에서 2021년 316억 4천만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 566억 4천만 달러로 증가했으며, 2023년 350억 1천만 달러, 2024년 296억 8천만 달러로 감소했습니다.

전반적으로 자산 및 자기자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 순이익은 2020년 손실 이후 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 다만, 2022년 대비 2023년과 2024년 순이익은 감소했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 단기 유동성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 현재 유동성 비율은 2020년 0.8에서 2022년 1.41까지 증가했으며, 2023년에는 1.48로 정점을 찍었습니다. 2024년에는 소폭 감소한 1.31을 기록했지만, 여전히 2020년 수치보다는 높습니다. 현재 유동성 비율(조정) 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2020년 0.89에서 2023년 1.69까지 상승한 후 2024년 1.45로 감소했습니다.

수익성 지표는 상당한 변동성을 보입니다. 순이익률은 2020년 -12.57%의 손실을 기록한 후 2021년 8.33%로 크게 반등했으며, 2022년에는 13.98%까지 상승했습니다. 이후 2023년 10.76%, 2024년 9.93%로 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률(조정) 역시 유사한 추세를 보입니다.

자산 활용 효율성을 나타내는 총 자산 회전율은 2020년 0.54에서 2022년 1.08까지 증가했지만, 2023년 0.89, 2024년 0.75로 감소했습니다. 총 자산 회전율(조정) 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자산 규모 대비 매출액 창출 효율성이 2022년을 기점으로 감소하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 2.12에서 2024년 1.72로 감소했으며, 재무 레버리지 비율(조정) 역시 유사한 감소세를 나타냅니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 의미합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -14.28%의 손실에서 2022년 28.58%로 크게 증가했지만, 2023년 17.58%, 2024년 12.77%로 감소했습니다. 자기자본비율(조정) 역시 유사한 패턴을 보입니다. 자산수익률(ROE) 비율 또한 2022년 15.1%를 정점으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 효율성이 2022년을 기점으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

현재 유동성 비율

단기 채무 상환 능력 측정 지표로, 2020년 이후 전반적으로 개선되는 추세입니다.

순이익률

매출액 대비 순이익 비율로, 2020년 손실에서 회복되어 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 2022년을 기점으로 감소하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율

부채 의존도를 나타내는 지표로, 지속적으로 감소하는 추세입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익 창출 효율성을 나타내는 지표로, 2022년을 기점으로 감소하는 추세입니다.

유동 자산

유동 자산은 2020년 448억 9,300만 달러에서 2022년 976억 3,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 966억 900만 달러를 기록했지만, 2024년에는 다시 감소하여 919억 9,000만 달러가 되었습니다. 전반적으로 유동 자산은 변동성을 보이며, 2022년을 정점으로 감소 추세를 보이고 있습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 502억 9,300만 달러에서 2022년 1125억 3,100만 달러로 증가했으며, 2023년에는 1106억 900만 달러, 2024년에는 1019억 9,000만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산 역시 2022년을 기점으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 0.8에서 2022년 1.41로 꾸준히 개선되었습니다. 2023년에는 1.48로 소폭 상승했지만, 2024년에는 1.31로 감소했습니다. 전반적으로 유동성 비율은 2020년에 비해 상당히 개선되었지만, 최근에는 감소하는 추세를 보입니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 0.89에서 2022년 1.63으로 증가했으며, 2023년에는 1.69로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 1.45로 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 일반 유동성 비율보다 높은 수치를 유지하며, 전반적으로 유동성 측면에서 더 긍정적인 지표를 나타냅니다. 하지만 2023년 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.

전반적으로, 유동 자산 및 조정된 유동 자산은 2022년까지 증가했지만 이후 감소하는 추세를 보입니다. 유동성 비율 또한 2022년까지 개선되었으나, 2023년과 2024년에 감소했습니다. 이러한 추세는 단기적인 자산 관리 전략의 변화 또는 외부 경제 환경의 영향을 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년에는 상당한 손실이 발생했으나, 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 336억 8천만 달러를 기록했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 2020년 손실 이후 2021년부터 2022년까지 증가세를 보였으며, 2023년에는 순이익과 유사하게 감소했습니다. 2024년에는 296억 8천만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 일반적으로 일회성 항목을 제외한 회사의 핵심 사업 성과를 반영합니다.

순이익률

순이익률은 2020년 -12.57%에서 2021년 8.33%로 크게 개선되었으며, 2022년에는 13.98%까지 상승했습니다. 2023년에는 10.76%로 감소했고, 2024년에는 9.93%로 소폭 감소했습니다. 이는 매출액 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 나타냅니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 -14.97%에서 2021년 11.44%로 개선되었고, 2022년에는 14.21%까지 상승했습니다. 2023년에는 10.46%로 감소했으며, 2024년에는 8.75%로 감소했습니다. 조정 순이익률의 변화는 회사의 핵심 사업의 수익성 변화를 반영합니다.

전반적으로, 2020년의 손실을 극복하고 수익성이 크게 개선되었지만, 2023년과 2024년에는 성장세가 둔화되는 경향을 보입니다. 순이익률과 조정 순이익률 모두 2022년에 정점을 찍은 후 감소하고 있으며, 이는 수익성 개선 속도가 둔화되었음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 3327억 5천만 달러에서 2024년 4534억 7천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 3381억 5천만 달러에서 2024년 4634억 7천만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.54에서 2021년 0.82로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 1.08로 최고치를 기록했지만, 2023년 0.89, 2024년 0.75로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보이며, 최근에는 하락 추세에 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.53에서 2021년 0.78로 증가했으며, 2022년 1.04로 최고치를 달성했습니다. 이후 2023년 0.86, 2024년 0.73으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 최근 하락세를 나타내고 있습니다.

종합 분석

총 자산 및 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하고 있지만, 총 자산 회전율 및 조정된 총 자산 회전율은 2022년을 기점으로 감소하고 있습니다. 이는 자산 규모는 확대되었으나, 자산을 활용한 수익 창출 효율성은 상대적으로 저하되었음을 시사합니다. 자산 증가 추세와 회전율 감소 추세 간의 관계에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 자기자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 3327억 5천만 달러에서 2024년 4534억 7500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 3381억 5천만 달러에서 2024년 4634억 7500만 달러로 증가했습니다. 자산 증가율은 2023년에서 2024년 사이에 가장 두드러지게 나타났습니다.

총 자기자본 및 조정된 총 자기자본 지분

총 자기자본은 2020년 1571억 5천만 달러에서 2024년 2637억 500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자기자본 지분 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 1625억 5천만 달러에서 2024년 2737억 500만 달러로 증가했습니다. 자기자본의 증가 추세는 자산 증가 추세와 함께 나타났습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.12에서 2024년 1.72로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소 추세를 보이며, 2020년 2.08에서 2024년 1.69로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 자산과 자기자본의 꾸준한 증가와 함께 재무 레버리지 비율의 감소를 보여줍니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하면서도 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 자산 증가폭이 크고, 재무 레버리지 비율 감소폭이 두드러진 점에 주목할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했지만, 2021년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2022년까지 수익성이 크게 개선되었으며, 2023년과 2024년에는 다소 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년에는 순이익과 마찬가지로 손실을 기록했지만, 이후 2021년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 순이익과 마찬가지로 감소세를 보였습니다.

총 자기자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 157,150백만 달러에서 2024년에는 263,705백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자기자본 지분 또한 유사한 증가세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년 -14.28%로 매우 낮았지만, 2021년에는 13.67%로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 28.58%로 정점을 찍었으며, 이후 2023년 17.58%, 2024년 12.77%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 수익성 변화에 따라 변동하는 경향을 보였습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 -16.45%에서 2021년 17.33%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 26.98%로 최고치를 기록했으며, 이후 2023년 16%, 2024년 10.84%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 ROE와 유사하게 수익성 변화에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

전반적으로, 이 데이터는 수익성이 변동하는 가운데 자기자본이 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. ROE와 조정된 자기자본비율은 수익성 변화에 따라 크게 변동하며, 특히 2022년에 높은 수익성을 기록한 이후 2023년과 2024년에 감소하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했지만, 2021년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2022년까지 수익성이 꾸준히 증가했으며, 2023년과 2024년에는 다소 감소했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈지만, 손실 규모는 2020년에 더 컸고, 2021년 이후의 증가폭은 순이익과 유사했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3,327억 5천만 달러에서 2024년에는 4,534억 7,500만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 가치 상승을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 3,381억 5천만 달러에서 2024년에는 4,634억 7,500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 특정 자산의 평가 방법을 변경하거나, 일회성 항목을 반영하여 계산된 값일 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 -6.74%에서 2022년 15.1%로 크게 개선되었습니다. 그러나 2023년에는 9.57%로 감소했고, 2024년에는 7.43%로 추가 감소했습니다. 이는 수익성 변화와 자산 규모 변화의 영향을 모두 받습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 -7.91%에서 2022년 14.75%로 증가했지만, 2023년에는 8.97%로 감소했고, 2024년에는 6.4%로 추가 감소했습니다. 조정된 ROE는 조정된 총 자산을 사용하여 계산되었으며, 순이익의 변동에 민감하게 반응합니다.

전반적으로, 수익성은 2020년의 손실 이후 회복세를 보였지만, 최근에는 다소 둔화되는 경향을 보이고 있습니다. 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, ROE 비율은 수익성 변화에 따라 변동하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 사업 전략 및 재무 성과에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.