자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Exxon Mobil Corp., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | ExxonMobil에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 7.43% | = | 100 | × | 33,680) | ÷ | 453,475) |
| 2023. 12. 31. | 9.57% | = | 100 | × | 36,010) | ÷ | 376,317) |
| 2022. 12. 31. | 15.10% | = | 100 | × | 55,740) | ÷ | 369,067) |
| 2021. 12. 31. | 6.80% | = | 100 | × | 23,040) | ÷ | 338,923) |
| 2020. 12. 31. | -6.74% | = | 100 | × | (22,440) | ÷ | 332,750) |
| 2019. 12. 31. | 3.95% | = | 100 | × | 14,340) | ÷ | 362,597) |
| 2018. 12. 31. | 6.02% | = | 100 | × | 20,840) | ÷ | 346,196) |
| 2017. 12. 31. | 5.65% | = | 100 | × | 19,710) | ÷ | 348,691) |
| 2016. 12. 31. | 2.37% | = | 100 | × | 7,840) | ÷ | 330,314) |
| 2015. 12. 31. | 4.80% | = | 100 | × | 16,150) | ÷ | 336,758) |
| 2014. 12. 31. | 9.30% | = | 100 | × | 32,520) | ÷ | 349,493) |
| 2013. 12. 31. | 9.39% | = | 100 | × | 32,580) | ÷ | 346,808) |
| 2012. 12. 31. | 13.45% | = | 100 | × | 44,880) | ÷ | 333,795) |
| 2011. 12. 31. | 12.40% | = | 100 | × | 41,060) | ÷ | 331,052) |
| 2010. 12. 31. | 10.07% | = | 100 | × | 30,460) | ÷ | 302,510) |
| 2009. 12. 31. | 8.26% | = | 100 | × | 19,280) | ÷ | 233,323) |
| 2008. 12. 31. | 19.83% | = | 100 | × | 45,220) | ÷ | 228,052) |
| 2007. 12. 31. | 16.78% | = | 100 | × | 40,610) | ÷ | 242,082) |
| 2006. 12. 31. | 18.04% | = | 100 | × | 39,500) | ÷ | 219,015) |
| 2005. 12. 31. | 17.34% | = | 100 | × | 36,130) | ÷ | 208,335) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 수익성의 변화와 변동성
- 연속적인 순이익 데이터의 분석 결과, 전반적으로 매출 성과는 일정한 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2014년 이후부터 2018년까지 상당한 이익이 기록되다가 2019년 이후에는 두드러진 변동성을 보이고 있다. 2014년까지 안정적인 수익 흐름을 유지하였으나, 2018년 손익이 감소한 후 2019년 다시 크게 회복하는 양상을 나타낸다. 특히 2022년에는 세 자릿수의 순이익이 발생하는 등 양호한 수익성을 기록했으나, 2023년 이후 다시 감소하는 추세를 보이고 있다. 이와 같은 변동성은 글로벌 에너지 시장의 가격 변동, 환경 정책 변화, 원자재 가격의 급등락 등에 따른 것으로 보인다.
- 자산 규모와 성장
- 자산은 2005년 약 2,083억 달러에서 2024년에는 약 4,535억 달러까지 증가하며 전반적인 성장 추세를 보이고 있다. 특히 2010년 이후로는 꾸준한 증대가 나타나며, 글로벌 시장에서의 확장과 투자 활동 증대를 시사한다. 이에 따라 자산 기반 형성은 회사의 운영 규모와 자본력 강화에 중요한 역할을 했음을 알 수 있다. 이러한 증가는 사업 다각화 및 글로벌 사업 확장 전략의 결과로 볼 수 있다.
- 수익률(ROA)의 추이와 특징
- ROA는 2005년부터 2024년까지의 기간 동안 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 일정 기간 동안 높은 이익률을 기록하기도 하였으나, 2013년 이후에는 강도 높은 변동성을 나타내고 있다. 특히 2015년과 2017년에는 각각 6% 이상으로 유지되던 ROA가 2018년 이후에는 큰 폭으로 하락하거나 마이너스로 전환되었다. 이는 수익성 저하와 함께 효율성의 약화를 시사하며, 특히 2023년과 2024년의 수익성 회복 여부는 향후 수익성 개선 노력과 시장 환경 호전 여부에 따라 결정될 것으로 보인다.
경쟁사와의 비교
Exxon Mobil Corp., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 7.43% | 6.87% | 7.53% |
| 2023. 12. 31. | 9.57% | 8.17% | 11.42% |
| 2022. 12. 31. | 15.10% | 13.76% | 19.91% |
| 2021. 12. 31. | 6.80% | 6.52% | 8.91% |
| 2020. 12. 31. | -6.74% | -2.31% | -4.31% |
| 2019. 12. 31. | 3.95% | 1.23% | 10.20% |
| 2018. 12. 31. | 6.02% | 5.84% | 8.94% |
| 2017. 12. 31. | 5.65% | 3.62% | -1.17% |
| 2016. 12. 31. | 2.37% | -0.19% | -4.03% |
| 2015. 12. 31. | 4.80% | 1.72% | -4.54% |
| 2014. 12. 31. | 9.30% | 7.23% | 5.89% |
| 2013. 12. 31. | 9.39% | 8.44% | 7.76% |
| 2012. 12. 31. | 13.45% | 11.24% | 7.19% |
| 2011. 12. 31. | 12.40% | 12.84% | 8.12% |
| 2010. 12. 31. | 10.07% | 10.30% | 7.27% |
| 2009. 12. 31. | 8.26% | 6.37% | 3.18% |
| 2008. 12. 31. | 19.83% | 14.85% | -11.90% |
| 2007. 12. 31. | 16.78% | 12.56% | 6.69% |
| 2006. 12. 31. | 18.04% | 12.92% | 9.44% |
| 2005. 12. 31. | 17.34% | 11.20% | 12.64% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Exxon Mobil Corp., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Exxon Mobil Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 7.43% | 7.27% |
| 2023. 12. 31. | 9.57% | 9.31% |
| 2022. 12. 31. | 15.10% | 15.25% |
| 2021. 12. 31. | 6.80% | 6.99% |
| 2020. 12. 31. | -6.74% | -4.83% |
| 2019. 12. 31. | 3.95% | 3.65% |
| 2018. 12. 31. | 6.02% | 6.26% |
| 2017. 12. 31. | 5.65% | 4.15% |
| 2016. 12. 31. | 2.37% | 0.55% |
| 2015. 12. 31. | 4.80% | 2.33% |
| 2014. 12. 31. | 9.30% | 8.01% |
| 2013. 12. 31. | 9.39% | 8.79% |
| 2012. 12. 31. | 13.45% | 11.62% |
| 2011. 12. 31. | 12.40% | 11.59% |
| 2010. 12. 31. | 10.07% | 9.45% |
| 2009. 12. 31. | 8.26% | 6.29% |
| 2008. 12. 31. | 19.83% | 9.80% |
| 2007. 12. 31. | 16.78% | 12.52% |
| 2006. 12. 31. | 18.04% | 13.98% |
| 2005. 12. 31. | 17.34% | 14.45% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Exxon Mobil Corp., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Exxon Mobil Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 7.43% | 7.37% |
| 2023. 12. 31. | 9.57% | 9.28% |
| 2022. 12. 31. | 15.10% | 14.84% |
| 2021. 12. 31. | 6.80% | 6.84% |
| 2020. 12. 31. | -6.74% | -6.08% |
| 2019. 12. 31. | 3.95% | 1.97% |
| 2018. 12. 31. | 6.02% | 5.95% |
| 2017. 12. 31. | 5.65% | 3.55% |
| 2016. 12. 31. | 2.37% | 0.27% |
| 2015. 12. 31. | 4.80% | 2.39% |
| 2014. 12. 31. | 9.30% | 8.02% |
| 2013. 12. 31. | 9.39% | 8.90% |
| 2012. 12. 31. | 13.45% | 11.40% |
| 2011. 12. 31. | 12.40% | 11.40% |
| 2010. 12. 31. | 10.07% | 9.36% |
| 2009. 12. 31. | 8.26% | 6.46% |
| 2008. 12. 31. | 19.83% | 10.21% |
| 2007. 12. 31. | 16.78% | 12.80% |
| 2006. 12. 31. | 18.04% | 14.07% |
| 2005. 12. 31. | 17.34% | 14.36% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).