손익계산서의 구조
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Fair Isaac Corp., 연결 손익 계산서의 구조
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
- 수익 구조의 변화
- 전체 수익의 구조를 살펴볼 때, 온프레미스 및 SaaS 소프트웨어 부문의 비중은 다소 변동하는 양상을 보이고 있으나, 2019년 48.01%에서 2024년 41.42%로 다소 감소하는 추세를 보입니다. 반면, 전문 서비스 부문의 비중은 지속적으로 하락하여 2019년 15.68%에서 2024년 5.04%에 이르러, 수익 비중이 점차 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 이에 따른 점수 부문의 비중은 36.31%에서 53.55%로 점차 증가하는 추세로 나타나, 점수 항목이 수익의 핵심 기여 부문으로 부각되고 있음을 시사합니다.
- 수익성 지표의 변화
- 영업이익률은 꾸준히 증가하는 경향을 보이는데, 2019년 21.86%에서 2024년 42.71%로, 수익률이 거의 두 배 가까이 상승하였습니다. 이는 영업 활동을 통한 수익창출력이 개선되고 있음을 반영합니다. 반면, 이자 비용은 해마다 증가하는 양상을 띠며 2019년 3.43%에서 2024년 6.15%로 확대되어 재무 비용 부담이 늘어나고 있음을 관찰할 수 있습니다. 이는 부채 비용이 수익성에 어느 정도 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
- 비용 구조 및 영업이익률과 관련된 동향
- 매출 원가 비율은 지속적으로 축소되고 있으며 2019년 29.04%에서 2024년 20.27%로 비용 효율성이 개선된 것으로 판단됩니다. 이에 따라, 매출 총이익률은 70.96%에서 79.73%로 상승하여 수익성 향상이 확연히 드러납니다. 연구개발 및 판매, 일반 및 관리 비용이 비율이 다소 하락하거나 안정적인 수준을 유지하면서 수익률 향상에 긍정적 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다. 한편, 구조조정 비용은 2020년 이후 일부 발생하였으며, 제품 라인 자산 매각 이익도 일부 수익을 끌어올리고 있는 것으로 보입니다.
- 세금과 순이익 성과
- 소득세 전 이익률은 2019년 18.63%에서 2024년 37.38%로 증가하며 세금 부담이 늘어나고 있음을 보여줍니다. 하지만, 순수익률은 16.56%에서 29.86%로 상승하여, 전체적인 수익성은 개선되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 세금 부담이 증가하는 동시에 영업이익률 향상이 순이익 증가에 기여하고 있음을 의미합니다.