손익계산서의 구조
분기별 데이터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Fair Isaac Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Fair Isaac Corp., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익 구조의 변화 및 추세 분석
- 2018년부터 2020년까지 온프레미스와 SaaS 소프트웨어 부문의 수익 비율은 각각 약 52%와 15%로 나타나, 이 기간 동안 소프트웨어 부문이 수익의 주요 부분을 차지했으며, 두 부문 간의 비율 차이는 지속적으로 유지되었습니다. 2020년 이후에는 두 부문의 수익 비율에 큰 변동은 없었으나, 2023년부터 2025년까지 일부 변화가 관찰됩니다. 특히 SaaS 부문의 비중이 점차 낮아지고, 온프레미스와 SaaS 비율이 35% 이하로 감소하는 추세입니다. 이는 고객 요구와 시장 환경 변화에 따라 제품 포트폴리오 전략의 조정이 반영된 것으로 해석됩니다.
- 점수 및 전문 서비스 수익 비율의 동향
-
점수 부문의 수익 비율은 2018년 32.67%에서 2023년 60% 이상으로 상승하는 강한 성장을 보이고 있습니다. 이는 점수 관련 비즈니스가 회사 전체 수익에서 점점 더 중요한 위치를 차지하게 되었음을 의미합니다. 한편, 전문 서비스 부문은 전체 수익 내 비중이 15%에서 3~6% 수준으로 감소하는 흐름을 나타내고 있으며, 이는 내부 자원 배분이 점수 부문에 집중되고 있음을 시사합니다.
이와 같은 변화는 회사가 핵심 역량과 차별화 전략을 점수 평가 서비스에 집중하게 된 결과로 볼 수 있으며, 점수 부문의 안정적 성장과 수익 기여도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익과 수익성 지표 분석
-
영업이익률은 2018년 18.69%에서 2021년 최대 57.48%를 기록하는 등 전반적으로 긍정적 추세를 나타냈습니다. 이후 2023년까지 다소 변동성을 보이면서도 40% 이상의 안정적인 이익률을 유지하고 있습니다. 이는 매출총이익률이 71% 이상에서 안정적으로 유지되며, 원가 및 운용 비용이 효율적으로 관리된 결과로 해석됩니다.
또한, 연구개발(R&D) 비용 비율은 10% 전후로 안정적이며, 판매, 일반 및 관리비도 유사한 수준을 유지하면서 전체 수익성에 안정적 영향을 미치고 있습니다. 영업이익이 이러한 비용 구조와 높은 매출총이익률을 바탕으로 견고하게 유지되고 있으며, 이자 비용도 비교적 일정하게 관리되고 있어 재무 건전성 측면에서도 긍정적인 신호를 보여줍니다.
- 영업이익률의 변동 요인 및 특징
- 2021년 이후 일부 기간에는 영업이익률이 40% 이상으로 상당히 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 주로 매출총이익의 지속적인 개선과 비용 절감 노력에 힘입은 결과로 분석됩니다. 그러나, 2023년 하반기 이후 다시 소폭 하락하는 경향도 함께 나타나, 시장 환경 또는 운영 비용의 변화에 따른 수익성 변동성을 보여줍니다.
- 기타 재무 지표와 유의점
-
소득세 전 순이익률은 2018년 14.17%에서 2023년 44.18%까지 증가하는 등 기업의 순수익성 강화가 지속되고 있음을 반영합니다. 특히, 2021년 이후 강한 성장세를 보이고 있으며, 이는 영업이익의 증대와 더불어 세금 부담 감소 또는 효율적 세무 전략의 영향을 나타낼 수 있습니다.
수익성 분석에서 중요한 점은 일부 비용 항목(구조조정 비용 등)이 발생하는 시점과 규모가 수익성에 영향을 미치는 점입니다. 그러나, 전반적으로 회사는 높은 매출총이익률과 안정된 비용구조를 바탕으로 견고한 이익창출 능력을 유지하고 있으며, 지속적인 수익성 향상 추세를 기대할 수 있는 상황입니다.