수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Monsanto Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분석 기간 동안 매출총이익률은 상대적으로 안정된 범위 내에서 변화하는 모습을 보이고 있다. 2012년 이후부터 2018년까지 평균적으로 51~55% 범위에 머무르며, 전반적으로 소폭 상승하는 경향이 확인된다. 특히, 2014년 이후에는 53% 이상을 유지하며 매출 대비 원가의 효율성을 유지하는 모습이다. 이와 같은 안정적인 매출총이익률은 제품의 가격 정책과 원가 통제 능력이 일정 수준 이상임을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2012년 이후에 다소 변동성을 보여오며, 2013년에는 25%를 상회하는 시기를 보였다. 이후에는 2014년까지 비교적 높은 수준(약 23~25%)을 유지하다가, 2015년 이후에는 점차 하락하는 경향을 나타내고 있다. 특히, 2016년부터 2018년까지는 15~22% 범위 내에서 움직이고 있으며, 일부 기간에는 20%를 넘는 수치를 기록하기도 한다. 이 패턴은 영업 비용의 증가 또는 수익성 측면에서의 압박이 있었음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전체적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2012년대 후반부터 2014년까지 약 15~17% 범위에 머무르다가, 이후 지속적인 상승세를 보였다. 특히, 2014년 이후에는 15% 초반에서 17% 중반까지 증가하며, 수익성 향상의 징후를 나타낸다. 2017년 이후에는 16%를 상회하는 수준을 유지하며, 순이익률의 안정성과 개선을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2012년부터 2014년까지는 18~20% 내외로 안정적인 수준을 유지하다가, 2014년 말 이후에 급격한 증가(34% 이상)를 기록하였다. 이후에는 30~36% 범위 내에서 변화하며, 최고점에는 2016년 말에 도달하였다. 이러한 패턴은 자기자본 대비 수익성을 크게 향상시키거나 일시적인 요인에 따른 수익률 변동이 있었음을 의미한다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 전반적으로 5~12% 범위 내의 수치를 보이며, 주기적인 변동성을 나타낸다. 2012년~2014년 초에는 10% 내외로 안정적인 수준을 유지했으며, 2014년 이후에는 소폭 상승하며 11~12%대에 이른 시기도 있다. 2015년 이후에는 다소 하락하는 양상도 나타나지만, 평균적으로 높은 수익성을 유지하는 모습을 보이는 것으로 보인다. 이는 효율적인 자산 활용이 지속되고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Monsanto Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2018
+ 매출 총이익Q1 2018
+ 매출 총이익Q4 2017
+ 매출 총이익Q3 2017)
÷ (순 매출액Q2 2018
+ 순 매출액Q1 2018
+ 순 매출액Q4 2017
+ 순 매출액Q3 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 및 이익 동향
-
2011년에서 2013년까지는 순 매출액과 매출 총이익 모두 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2012년에서 2013년 초반까지 매출이 크게 증가하는 추세를 나타냈다. 2012년 초반에는 순 매출액이 4,748백만 달러까지 상승하였으며, 이 기간 동안 매출 총이익도 2,705백만 달러까지 상승하여 수익성이 향상됨을 보여주었다.
2013년 이후부터 2014년 초까지는 다소 하락하는 추세를 보이기 시작했으며, 이후 2014년에는 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2014년 말에는 순 매출액이 5,197백만 달러, 매출 총이익이 3,039백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2015년부터 2018년까지는 일정 수준의 유지를 보이며, 큰 변동 없이 안정적인 흐름이 계속되었다.
- 매출 총이익률의 변화
-
매출 총이익률은 연중 지속적으로 안정된 범위 내에서 변동하는 모습을 보였다. 2012년 후반과 2013년 동안 매출 총이익률은 대체로 52%에서 54% 사이를 유지하며, 수익성의 안정성을 보여주었다.
2014년 초반에는 54%를 넘어 55%에 가까운 수치를 나타냈으며, 이후 대체로 51%에서 54% 범위 내에서 지속하여, 회사의 수익성은 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 판단된다. 이러한 패턴은 매출의 절대 규모가 증감하는 와중에도 수익성의 변동이 크지 않음을 시사한다.
영업이익률
Monsanto Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2018
+ 영업이익(손실)Q1 2018
+ 영업이익(손실)Q4 2017
+ 영업이익(손실)Q3 2017)
÷ (순 매출액Q2 2018
+ 순 매출액Q1 2018
+ 순 매출액Q4 2017
+ 순 매출액Q3 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세와 변동성
- 분석기간 동안 영업이익은 전반적으로 변동성이 크며, 일부 분기에는 급격한 손실 또는 이익을 기록하는 모습을 보였다. 2012년에는 큰 폭의 이익이 나타났다가, 2013년부터 2014년까지는 상당한 폭의 이익을 기록하였다. 이후 2015년 하반기부터 다시 손실이 발생했으며, 2017년 하반기까지 대부분의 분기에서 긍정적인 영업이익을 유지하는 경향이 나타났다. 다양한 요인으로 인해 성과가 불규칙적이었으며, 특히 몇 차례 손실로 전환된 분기들이 존재한다. 이상적인 수익성 유지보다는 수익성과 손실이 반복적으로 나타나는 구간이 특징적이다.
- 순 매출액의 변화와 성장 패턴
- 순 매출액은 전체 기간에 걸쳐서 비교적 안정적이거나 소폭 증감하는 양상을 보였다. 2012년 이후래 꾸준한 성장 추세를 보였으며, 2014년까지만 해도 2,500~5,000백만 달러 구간에서 안정된 모습을 유지하였다. 특히 2014년 하반기를 기점으로 매출이 다시 증가했으며, 2017년까지 꾸준히 4,000백만 달러를 상회하는 수준을 유지하였다. 이후 2018년 일부 분기에서 다소 하락하는 양상이 관찰되었지만, 전반적으로 강한 매출 규모를 보여주고 있다.
- 영업이익률의 변화와 수익성 지표
- 영업이익률은 2012년 후반부터 2015년 초까지 꾸준히 23~25% 내외의 높은 수준을 유지하였다. 이 기간 동안은 거의 일정한 수익성 확보가 가능했던 것으로 판단된다. 그러나 2015년 이후로는 점차 이익률이 하락하는 추세를 보이며, 2016년부터 2017년까지 15% 내외로 다소 낮아졌고, 2018년에도 일부 분기에서는 20% 이하의 낮은 수준을 기록하였다. 이러한 수익률의 하락은 수익성 악화 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있으며, 수익성 개선 또는 유지 방안을 모색할 필요가 있음을 알 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Monsanto Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2018
+ Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2018
+ Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2017
+ Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2017)
÷ (순 매출액Q2 2018
+ 순 매출액Q1 2018
+ 순 매출액Q4 2017
+ 순 매출액Q3 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 및 수익성 분석
- 전체 기간 동안 순이익은 일부 분기에서 큰 변동성을 보였으나, 전반적으로는 회복과 성장을 보여주는 특징을 나타내고 있다. 특히 2012년과 2013년에는 상당한 순이익이 기록되었으며, 특히 2013년 상반기와 하반기에는 각각 1,483백만 달러와 909백만 달러의 이익을 기록하였다. 이후 2014년과 2015년 초반에는 이익이 다시 회복세를 보였으며, 2015년 이후로는 변동이 크지 않거나, 일부 분기에는 순손실이 나타나기도 하였다. 2016년과 2017년에는 순이익이 다시 상승하는 모습을 보였으며, 2017년 11월까지는 다소 회복하는 추세를 확인할 수 있다.
- 매출액 동향
- 매출액은 전체적으로 상당한 변동성을 드러내고 있다. 2011년과 2012년 초반에 높은 수치를 기록한 이후, 일부 분기에서는 급감하는 경향이 관찰되며, 특히 2012년 8월과 2013년 8월에는 각각 2,202백만 달러와 2,202백만 달러로 하락했다. 이후 2014년과 2015년에는 매출이 다시 상승하거나 안정되는 모습을 보였으며, 2015년 11월 이후로는 대체로 다소 낮은 수준을 유지하는 경향이 있으며, 2018년까지도 높은 변동성을 보여주고 있다. 전반적으로, 특정 분기별로 매출이 크게 조정되는 패턴이 드러나며, 매출 성장보다 수익성 변동이 더 뚜렷하게 나타난다.
- 순이익률 분석
- 순이익률은 전체적으로 전반적인 상승 및 하락 주기를 보이며, 일부 시기에는 두 자릿수 이상의 높은 수치를 기록하다가도, 다른 기간에는 7.76%까지 낮아지는 등 변동성을 보인다. 2012년 후반기와 2013년 동안 평균적으로 16% 전후의 안정된 수치를 유지했으며, 이후 2014년과 2015년 하반기에는 일시적으로 낮아졌고, 2016년 이후에는 다시 상승하는 추세로 전환되었다. 특히 2017년 이후에는 14%-17% 구간 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 수익성의 회복과 견고함을 시사한다. 전반적으로는 연간 수익성은 개선 또는 유지되는 경향을 보여주며, 일부 분기에서 높은 수익률을 기록하는 패턴도 관찰할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Monsanto Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
ROE = 100
× (Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2018
+ Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2018
+ Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2017
+ Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2017)
÷ 몬산토 컴퍼니 주주의 총 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추세
- 2011년 이후, 순이익은 전체적으로 변동을 보이고 있으나 일부 기간에서는 큰 변동성이 관찰된다. 2012년에는 상당한 순이익이 기록되어 있으며, 그 이후에도 일정 수준 이상의 이익을 유지하는 기간이 있었으나 2012년 8월 이후에는 손실 구간이 반복되어 나타났다. 특히 2013년과 2014년에는 회복세를 보이다가 2014년 말부터 2015년 초까지 다시 손실이 발생하는 패턴이 있다. 이후 2015년부터 2017년까지는 일정 수준의 이익이 지속되었으며, 2017년 말에는 다시 수익이 크게 증가하는 추세를 보여준다. 2018년까지 이익이 회복되고 있으며, 연평균적으로 긍정적인 흐름이 유지되고 있는 것으로 분석된다.
- 총 지분의 변화
- 총 지분은 2011년 1만1041백만 달러에서 시작하여 점차 증가하는 경향을 보인다. 특히 2012년부터 2014년까지 꾸준히 상승하는 모습을 띄며, 2014년 이후에는 수차례 큰 변동이 관찰된다. 2015년 초반에는 다소 감소하는 모습을 보이나, 이후 다시 상승하여 2017년까지 안정적인 수준을 보이고 있다. 2018년에는 잠시 소폭 하락하는 모습이 나타나지만 전반적으로는 지속적인 증가 추세를 유지하는 것으로 보인다. 이는 회사의 자기자본이 성장하는 방향으로 이동하고 있음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 동향
- ROE는 일부 기간에만 데이터가 제공되었으며, 2013년 말부터 2017년까지 꾸준히 상승하는 흐름을 보여 준다. 특히 2014년 이후 2016년까지는 ROE가 30%를 상회하는 높은 수준을 유지하며 회사의 수익성이 매우 양호했음을 나타낸다. 2016년 이후에는 일시적으로 20%대 초반으로 떨어졌다가 다시 30% 이상으로 회복하는 모습을 볼 수 있다. 전체적으로 높은 ROE는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 보여준다.
- 전반적인 분석 요약
- 이 데이터 세트는 순이익이 변동성을 내포하면서도 일부 기간에는 강한 회복세를 보인다는 점을 보여 준다. 총 지분은 지속적인 증가세를 유지하며, 회사의 자기자본이 확장되고 있음을 시사한다. ROE의 높고 안정적인 수준은 회사가 자본 효율성을 유지하며 수익성을 확보하고 있음을 반증한다. 그러나 일부 손실 기간은 시장 환경 또는 회사 내부의 변화에 따른 일시적 영향일 수 있으며, 전반적으로는 성장하는 재무 지표들이 긍정적 사업 성과를 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Monsanto Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | 2016. 2. 29. | 2015. 11. 30. | 2015. 8. 31. | 2015. 5. 31. | 2015. 2. 28. | 2014. 11. 30. | 2014. 8. 31. | 2014. 5. 31. | 2014. 2. 28. | 2013. 11. 30. | 2013. 8. 31. | 2013. 5. 31. | 2013. 2. 28. | 2012. 11. 30. | 2012. 8. 31. | 2012. 5. 31. | 2012. 2. 29. | 2011. 11. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2011-11-30).
1 Q2 2018 계산
ROA = 100
× (Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2018
+ Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2018
+ Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2017
+ Monsanto Company에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2017)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추세
- 전체 보고 기간 동안 순이익은 변동성을 보이며 여러 차례 급격한 변화가 관찰된다. 2011년부터 2013년까지는 전반적으로 상승하는 경향을 보이나 2012년 8월에 일시적으로 대규모 적자를 기록하였다. 이후 2013년 이후에는 다시 수익성이 회복되었으며, 특히 2013년 2분기와 2014년 5월, 8월, 그리고 2014년 11월에 강한 실적을 나타냈다. 2014년 이후 재무 성과는 다소 부침이 있지만, 특정 분기에는 다시 수익이 정상 수준 이상으로 회복된 모습도 보인다. 전반적으로 매출과 함께 순이익은 기간에 따라 일정 수준의 변동성을 띠며, 적자와 흑자를 오가는 양상을 띄고 있다.
- 총 자산의 변화와 안정성
- 총 자산은 전체적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2011년 20423백만 달러에서 2018년 2월 기준 21333백만 달러에 이르는 증가가 관찰된다. 이 기간 동안 일정한 변동이 있으나, 전반적으로 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 알 수 있다. 특히 2012년과 2014년 사이에 자산 규모가 일정하게 유지되거나 소폭 증가하는 모습이 두드러지는 반면, 2016년 이후에는 약간의 조정을 거치며 안정적인 성장 곡선을 유지하는 것으로 보인다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조가 자산 활성화를 위해 지속적인 투자를 이뤄내고 있음을 시사한다.
- 수익성 지표인 ROA (자산수익률)
- ROA는 일정 기간 동안 대체로 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 10%대 초반과 중반을 유지하는 모습이다. 2012년 후반부터 2013년 초까지는 10% 안팎의 수치를 보이면서 안정성을 유지하였고, 이후 2014년과 2015년에는 10~12% 사이에서 움직이며 수익성이 개선된 모습을 보여주었다. 반면, 2016년과 이후 몇 분기에는 5~9% 범위 내로 다소 하락하는 경향이 있으며, 이는 금융 성과의 일시적 저하 혹은 자산 구성 변화와 연관될 수 있다. 전반적으로 ROA는 회사의 자산을 활용한 수익 창출 능력을 보여주며, 기간별 변동률은 다소 존재하나 전체적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.