듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Northrop Grumman Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
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ROE |
= |
ROA |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 3. 31. |
31.60% |
= |
10.81% |
× |
2.92 |
2022. 12. 31. |
31.97% |
= |
11.19% |
× |
2.86 |
2022. 9. 30. |
39.63% |
= |
12.93% |
× |
3.06 |
2022. 6. 30. |
41.56% |
= |
13.54% |
× |
3.07 |
2022. 3. 31. |
43.39% |
= |
13.76% |
× |
3.15 |
2021. 12. 31. |
54.19% |
= |
16.45% |
× |
3.29 |
2021. 9. 30. |
40.51% |
= |
10.92% |
× |
3.71 |
2021. 6. 30. |
40.71% |
= |
10.79% |
× |
3.77 |
2021. 3. 31. |
42.91% |
= |
10.90% |
× |
3.94 |
2020. 12. 31. |
30.14% |
= |
7.17% |
× |
4.20 |
2020. 9. 30. |
23.41% |
= |
5.47% |
× |
4.28 |
2020. 6. 30. |
24.68% |
= |
5.51% |
× |
4.48 |
2020. 3. 31. |
24.86% |
= |
5.21% |
× |
4.77 |
2019. 12. 31. |
25.49% |
= |
5.47% |
× |
4.66 |
2019. 9. 30. |
30.96% |
= |
7.43% |
× |
4.17 |
2019. 6. 30. |
36.08% |
= |
8.40% |
× |
4.30 |
2019. 3. 31. |
37.21% |
= |
8.18% |
× |
4.55 |
2018. 12. 31. |
39.44% |
= |
8.58% |
× |
4.60 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
4.17 |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
4.54 |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
4.53 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 1 분기에 주주자본수익률(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성 감소입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Northrop Grumman Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
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|
|
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|
|
|
|
ROE |
= |
순이익률 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 3. 31. |
31.60% |
= |
12.89% |
× |
0.84 |
× |
2.92 |
2022. 12. 31. |
31.97% |
= |
13.38% |
× |
0.84 |
× |
2.86 |
2022. 9. 30. |
39.63% |
= |
15.70% |
× |
0.82 |
× |
3.06 |
2022. 6. 30. |
41.56% |
= |
16.23% |
× |
0.83 |
× |
3.07 |
2022. 3. 31. |
43.39% |
= |
16.33% |
× |
0.84 |
× |
3.15 |
2021. 12. 31. |
54.19% |
= |
19.64% |
× |
0.84 |
× |
3.29 |
2021. 9. 30. |
40.51% |
= |
12.42% |
× |
0.88 |
× |
3.71 |
2021. 6. 30. |
40.71% |
= |
12.09% |
× |
0.89 |
× |
3.77 |
2021. 3. 31. |
42.91% |
= |
12.10% |
× |
0.90 |
× |
3.94 |
2020. 12. 31. |
30.14% |
= |
8.67% |
× |
0.83 |
× |
4.20 |
2020. 9. 30. |
23.41% |
= |
6.94% |
× |
0.79 |
× |
4.28 |
2020. 6. 30. |
24.68% |
= |
6.91% |
× |
0.80 |
× |
4.48 |
2020. 3. 31. |
24.86% |
= |
6.57% |
× |
0.79 |
× |
4.77 |
2019. 12. 31. |
25.49% |
= |
6.64% |
× |
0.82 |
× |
4.66 |
2019. 9. 30. |
30.96% |
= |
9.05% |
× |
0.82 |
× |
4.17 |
2019. 6. 30. |
36.08% |
= |
10.11% |
× |
0.83 |
× |
4.30 |
2019. 3. 31. |
37.21% |
= |
10.31% |
× |
0.79 |
× |
4.55 |
2018. 12. 31. |
39.44% |
= |
10.73% |
× |
0.80 |
× |
4.60 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
4.17 |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
4.54 |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
4.53 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 1 분기 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Northrop Grumman Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 3. 31. |
31.60% |
= |
0.84 |
× |
0.92 |
× |
16.69% |
× |
0.84 |
× |
2.92 |
2022. 12. 31. |
31.97% |
= |
0.84 |
× |
0.92 |
× |
17.33% |
× |
0.84 |
× |
2.86 |
2022. 9. 30. |
39.63% |
= |
0.82 |
× |
0.93 |
× |
20.59% |
× |
0.82 |
× |
3.06 |
2022. 6. 30. |
41.56% |
= |
0.82 |
× |
0.93 |
× |
21.29% |
× |
0.83 |
× |
3.07 |
2022. 3. 31. |
43.39% |
= |
0.82 |
× |
0.93 |
× |
21.53% |
× |
0.84 |
× |
3.15 |
2021. 12. 31. |
54.19% |
= |
0.78 |
× |
0.94 |
× |
26.62% |
× |
0.84 |
× |
3.29 |
2021. 9. 30. |
40.51% |
= |
0.78 |
× |
0.91 |
× |
17.40% |
× |
0.88 |
× |
3.71 |
2021. 6. 30. |
40.71% |
= |
0.79 |
× |
0.91 |
× |
17.01% |
× |
0.89 |
× |
3.77 |
2021. 3. 31. |
42.91% |
= |
0.79 |
× |
0.90 |
× |
16.91% |
× |
0.90 |
× |
3.94 |
2020. 12. 31. |
30.14% |
= |
0.86 |
× |
0.86 |
× |
11.74% |
× |
0.83 |
× |
4.20 |
2020. 9. 30. |
23.41% |
= |
0.86 |
× |
0.84 |
× |
9.68% |
× |
0.79 |
× |
4.28 |
2020. 6. 30. |
24.68% |
= |
0.87 |
× |
0.84 |
× |
9.44% |
× |
0.80 |
× |
4.48 |
2020. 3. 31. |
24.86% |
= |
0.88 |
× |
0.83 |
× |
8.99% |
× |
0.79 |
× |
4.77 |
2019. 12. 31. |
25.49% |
= |
0.88 |
× |
0.83 |
× |
9.09% |
× |
0.82 |
× |
4.66 |
2019. 9. 30. |
30.96% |
= |
0.86 |
× |
0.87 |
× |
12.20% |
× |
0.82 |
× |
4.17 |
2019. 6. 30. |
36.08% |
= |
0.87 |
× |
0.87 |
× |
13.32% |
× |
0.83 |
× |
4.30 |
2019. 3. 31. |
37.21% |
= |
0.86 |
× |
0.87 |
× |
13.74% |
× |
0.79 |
× |
4.55 |
2018. 12. 31. |
39.44% |
= |
0.86 |
× |
0.87 |
× |
14.30% |
× |
0.80 |
× |
4.60 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
4.17 |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
4.54 |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
4.53 |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 1 분기 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업수익성 감소입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Northrop Grumman Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
순이익률 |
× |
자산 회전율 |
2023. 3. 31. |
10.81% |
= |
12.89% |
× |
0.84 |
2022. 12. 31. |
11.19% |
= |
13.38% |
× |
0.84 |
2022. 9. 30. |
12.93% |
= |
15.70% |
× |
0.82 |
2022. 6. 30. |
13.54% |
= |
16.23% |
× |
0.83 |
2022. 3. 31. |
13.76% |
= |
16.33% |
× |
0.84 |
2021. 12. 31. |
16.45% |
= |
19.64% |
× |
0.84 |
2021. 9. 30. |
10.92% |
= |
12.42% |
× |
0.88 |
2021. 6. 30. |
10.79% |
= |
12.09% |
× |
0.89 |
2021. 3. 31. |
10.90% |
= |
12.10% |
× |
0.90 |
2020. 12. 31. |
7.17% |
= |
8.67% |
× |
0.83 |
2020. 9. 30. |
5.47% |
= |
6.94% |
× |
0.79 |
2020. 6. 30. |
5.51% |
= |
6.91% |
× |
0.80 |
2020. 3. 31. |
5.21% |
= |
6.57% |
× |
0.79 |
2019. 12. 31. |
5.47% |
= |
6.64% |
× |
0.82 |
2019. 9. 30. |
7.43% |
= |
9.05% |
× |
0.82 |
2019. 6. 30. |
8.40% |
= |
10.11% |
× |
0.83 |
2019. 3. 31. |
8.18% |
= |
10.31% |
× |
0.79 |
2018. 12. 31. |
8.58% |
= |
10.73% |
× |
0.80 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 1 분기 동안 자산수익률(ROA)이 감소한 주요 원인은 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Northrop Grumman Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
2023. 3. 31. |
10.81% |
= |
0.84 |
× |
0.92 |
× |
16.69% |
× |
0.84 |
2022. 12. 31. |
11.19% |
= |
0.84 |
× |
0.92 |
× |
17.33% |
× |
0.84 |
2022. 9. 30. |
12.93% |
= |
0.82 |
× |
0.93 |
× |
20.59% |
× |
0.82 |
2022. 6. 30. |
13.54% |
= |
0.82 |
× |
0.93 |
× |
21.29% |
× |
0.83 |
2022. 3. 31. |
13.76% |
= |
0.82 |
× |
0.93 |
× |
21.53% |
× |
0.84 |
2021. 12. 31. |
16.45% |
= |
0.78 |
× |
0.94 |
× |
26.62% |
× |
0.84 |
2021. 9. 30. |
10.92% |
= |
0.78 |
× |
0.91 |
× |
17.40% |
× |
0.88 |
2021. 6. 30. |
10.79% |
= |
0.79 |
× |
0.91 |
× |
17.01% |
× |
0.89 |
2021. 3. 31. |
10.90% |
= |
0.79 |
× |
0.90 |
× |
16.91% |
× |
0.90 |
2020. 12. 31. |
7.17% |
= |
0.86 |
× |
0.86 |
× |
11.74% |
× |
0.83 |
2020. 9. 30. |
5.47% |
= |
0.86 |
× |
0.84 |
× |
9.68% |
× |
0.79 |
2020. 6. 30. |
5.51% |
= |
0.87 |
× |
0.84 |
× |
9.44% |
× |
0.80 |
2020. 3. 31. |
5.21% |
= |
0.88 |
× |
0.83 |
× |
8.99% |
× |
0.79 |
2019. 12. 31. |
5.47% |
= |
0.88 |
× |
0.83 |
× |
9.09% |
× |
0.82 |
2019. 9. 30. |
7.43% |
= |
0.86 |
× |
0.87 |
× |
12.20% |
× |
0.82 |
2019. 6. 30. |
8.40% |
= |
0.87 |
× |
0.87 |
× |
13.32% |
× |
0.83 |
2019. 3. 31. |
8.18% |
= |
0.86 |
× |
0.87 |
× |
13.74% |
× |
0.79 |
2018. 12. 31. |
8.58% |
= |
0.86 |
× |
0.87 |
× |
14.30% |
× |
0.80 |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 1 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 감소한 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업수익성 감소입니다.
순이익률 세분화
Northrop Grumman Corp., 순이익률 분해(분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
순이익률 |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
2023. 3. 31. |
12.89% |
= |
0.84 |
× |
0.92 |
× |
16.69% |
2022. 12. 31. |
13.38% |
= |
0.84 |
× |
0.92 |
× |
17.33% |
2022. 9. 30. |
15.70% |
= |
0.82 |
× |
0.93 |
× |
20.59% |
2022. 6. 30. |
16.23% |
= |
0.82 |
× |
0.93 |
× |
21.29% |
2022. 3. 31. |
16.33% |
= |
0.82 |
× |
0.93 |
× |
21.53% |
2021. 12. 31. |
19.64% |
= |
0.78 |
× |
0.94 |
× |
26.62% |
2021. 9. 30. |
12.42% |
= |
0.78 |
× |
0.91 |
× |
17.40% |
2021. 6. 30. |
12.09% |
= |
0.79 |
× |
0.91 |
× |
17.01% |
2021. 3. 31. |
12.10% |
= |
0.79 |
× |
0.90 |
× |
16.91% |
2020. 12. 31. |
8.67% |
= |
0.86 |
× |
0.86 |
× |
11.74% |
2020. 9. 30. |
6.94% |
= |
0.86 |
× |
0.84 |
× |
9.68% |
2020. 6. 30. |
6.91% |
= |
0.87 |
× |
0.84 |
× |
9.44% |
2020. 3. 31. |
6.57% |
= |
0.88 |
× |
0.83 |
× |
8.99% |
2019. 12. 31. |
6.64% |
= |
0.88 |
× |
0.83 |
× |
9.09% |
2019. 9. 30. |
9.05% |
= |
0.86 |
× |
0.87 |
× |
12.20% |
2019. 6. 30. |
10.11% |
= |
0.87 |
× |
0.87 |
× |
13.32% |
2019. 3. 31. |
10.31% |
= |
0.86 |
× |
0.87 |
× |
13.74% |
2018. 12. 31. |
10.73% |
= |
0.86 |
× |
0.87 |
× |
14.30% |
2018. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2018. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
2023년 1 분기 순이익률 하락의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 하락이다.