수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Reynolds American Inc., 수익성 비율
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2012년 32.58%에서 2013년 38.09%로 크게 증가한 후 2014년 약간 하락했으나, 2015년부터 다시 상승하여 2016년에는 45.48%에 달하였습니다. 이는 회사가 원가 통제 또는 판매 전략 측면에서 개선을 이루었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2012년 18.11%에서 2013년 26.17%로 급증한 후 2014년에는 20.92%로 조금 하락하였으나, 이후 2015년 46.71%, 2016년 62.74%로 크게 증가하는 경향을 보입니다. 이는 영업활동에서 효율성이 향상되고 있음을 의미하며, 수익성 개선에 기여한 중요한 지표입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2012년 10.4%에서 2013년 14.36%로 증가했으며, 2014년에는 약간 하락하여 12.15%를 기록했습니다. 이후 2015년 21.86%, 2016년에는 36.05%로 크게 상승하여, 순이익이 전반적으로 상당히 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 영업이익률 상승에 힘입은 것으로 볼 수 있으며, 순이익이 안정적이고 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2012년 24.2%에서 2013년 33.25%로 증가하였지만, 2014년과 2015년에는 각각 32.51%, 17.82%로 하락하는 모습을 보입니다. 다만 2016년에는 다시 27.97%로 회복되어, 자기자본 대비 수익성은 전반적으로 높은 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다. 일부 연도에는 변동성이 있지만, 전반적인 수익성은 양호하다고 볼 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2012년 7.68%로 시작하여 2013년에 11.15%로 증가했습니다. 이후 2014년 9.67%, 2015년에는 6.11%로 소폭 하락했으나, 2016년에는 다시 11.89%로 반등하는 양상을 보입니다. 이는 자산을 효율적으로 운용하며 수익성을 유지 또는 개선하고 있음을 나타냅니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Reynolds American Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 판매액, 소비세 포함
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2012년부터 2016년까지 매출 총이익은 점차적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2015년에서 2016년 사이에 큰 폭으로 증가하였습니다. 2012년 이후 2016년에 이르기까지 3,679백만 달러(약 22.75%)의 증가를 기록하였으며, 이는 판매 수익성 향상과 함께 제품의 수익성이 개선된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 순 판매액, 소비세 포함
- 이 기간 동안 순 판매액은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2015년부터 2016년까지 약 1,962백만 달러(약 13.2%)의 성장률을 기록하였습니다. 이러한 증가는 시장 확대 또는 판매량 증가에 기인할 수 있으며, 재무 구조의 안정성을 시사합니다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2012년 32.58%에서 2016년 45.48%로 상승하였으며, 전반적으로 매출총이익률이 지속적으로 개선되었습니다. 이는 비용 효율성 향상 또는 판매가 증대된 결과로 해석할 수 있으며, 수익성 확보가 강화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2014년 이후 급격한 증가세를 보이며 전년 대비 큰 폭으로 상승하는 추세가 관찰됩니다.
영업이익률
Reynolds American Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 판매액, 소비세 포함
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추세
- 2012년부터 2014년까지는 영업이익이 다소 변동하는 양상을 보였으며, 2012년과 2014년 사이에 일부 감소가 관찰된다. 그러나 2015년 이후 급격한 증가가 나타나 2015년에는 6,953백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였고, 2016년에는 10,569백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이러한 상승은 기업의 영업이익률 향상과 함께 수익성 증가를 의미하며, 특히 2015년 이후 강력한 성장세를 보여주고 있다.
- 순 판매액 추세
- 2012년부터 2014년까지는 안정된 수준을 유지하였으나, 2014년 이후 점진적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2015년과 2016년에 각각 14,884백만 달러와 16,846백만 달러로 큰 폭의 성장을 기록하며 매출액이 지속적으로 확대되고 있다. 이는 전반적인 사업 규모 확장 또는 시장 점유율 증가를 시사한다.
- 영업이익률 추세
- 2012년 자 18.11%에서 시작하여 2013년에는 26.17%로 상승하였다. 이후 2014년에는 20.92%로 소폭 하락했지만, 2015년과 2016년에는 각각 46.71%와 62.74%로 급증하였다. 이러한 영업이익률의 상승은 매출 원가 또는 영업비용 효과가 크게 개선되었거나, 고부가가치 제품 또는 서비스로의 전환이 있었음을 시사한다. 특히 2015년 이후의 급격한 증가세는 회사의 수익성 강화를 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Reynolds American Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 순 판매액, 소비세 포함 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 판매액, 소비세 포함
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익)의 추세
- 2012년부터 2014년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2015년 급격히 증가하여 3,253백만 달러에 도달하였으며, 2016년에는 6,073백만 달러로 큰폭의 성장세를 보이고 있다. 이는 전반적으로 회사의 순이익이 지속적으로 상승하고 있음을 시사한다.
- 순 판매액(매출액)의 흐름
- 2012년부터 2014년까지는 다소 정체된 모습을 보여왔으나, 2015년 14,884백만 달러, 2016년에는 16,846백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 흐름은 매출 규모가 안정적이면서도 꾸준히 성장하고 있음을 반영한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 변화
- 2012년 10.4%에서 2013년 14.36%로 상승하였으며, 2014년에는 12.15%로 다소 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2015년 이후 빠르게 증가하여 21.86%, 2016년에는 36.05%에 이르렀다. 이는 매출 대비 순이익 비율이 점차 향상되면서, 이익 창출 효율성이 높아지고 있음을 나타낸다.
자기자본비율 (ROE)
Reynolds American Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2012년 이후 2013년까지 순수입이 상승하는 추세를 보여, 수익성이 전반적으로 향상되었음을 나타내고 있다. 특히 2014년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2015년 이후 대폭 회복되어 2016년에는 6073백만 달러로 크게 증가하였다. 이와 같은 상승은 매출 또는 영업 활동의 강화를 반영할 가능성이 크다.
- 주주 자본
- 2012년부터 2014년까지는 상대적으로 안정된 수준을 유지하다가, 2015년 급증하여 18252백만 달러에 달한다. 이후 2016년에도 계속해서 증가하여 21711백만 달러를 기록하였다. 이러한 자본 증가는 기업의 재무 구조 개선과 내부 유보 자금의 축적을 시사하며, 투자 및 재무 전략의 변화가 반영된 것으로 보인다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2012년부터 2014년까지 높은 수치를 유지하면서 안정적인 수익성을 보여주었으며, 2013년에는 33.25%로 최고치를 기록하였다. 2015년에는 다소 하락하여 17.82%를 나타내었으나, 2016년에는 다시 27.97%로 회복되었다. 이 수치는 기업의 수익 창출 능력이 다소 변동이 있었음을 시사하나, 2016년에는 전반적으로 높은 수준을 유지하였다.
자산수익률비율 (ROA)
Reynolds American Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2012년부터 2014년까지는 비교적 변동이 적고, 2012년과 2014년 사이에 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 2015년에는 급증하여 3,253백만 달러에 이르렀으며, 2016년에는 더욱 큰 폭으로 증가하여 6,073백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 상승세는 회사의 수익성이 크게 향상되었음을 나타내며, 특히 2015년과 2016년에 두드러진 성장을 보여줍니다.
- 총 자산
- 2012년에서 2014년까지는 약 15,000백만 달러 내외의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하였으며, 2015년에 급증하여 53,224백만 달러를 기록하였고, 2016년에는 약간 감소하여 51,095백만 달러를 보였습니다. 이는 자산 규모가 2015년에 일시적 또는 지속적인 확장을 통해 급증했음을 시사하며, 2016년에는 일부 조정 또는 자산 구조의 변화가 있었을 수 있음을 의미합니다.
- ROA (총자산이익률)
- 2012년부터 2014년까지는 7.68%에서 11.15%로 상승했고, 2014년에는 9.67%로 하락하였으나, 2015년에는 다시 낮아진 6.11%를 기록하였습니다. 이후 2016년에는 11.89%로 다시 크게 증가하여, 수익성이 자산 활용 측면에서 변동성을 보였음을 알 수 있습니다. 특히 2016년에는 ROA가 가장 높은 수준으로 나타나 최적의 자산 효율성을 보여줍니다.