수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Sherwin-Williams Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 대부분의 비율이 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 최근 분기에 다소 안정화되거나 감소하는 모습을 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2022년 1분기 41.82%에서 2024년 2분기 48.07%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 3분기에는 48.46%로 소폭 상승했고, 2024년 4분기에는 48.72%로 소폭 상승했습니다. 2025년 1분기에는 48.87%로 소폭 상승했고, 2025년 2분기에는 48.88%로 소폭 상승했습니다. 2025년 3분기에는 48.85%로 소폭 하락했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 분석 기간 동안 긍정적인 추세를 보였습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2022년 1분기 12.49%에서 2023년 2분기 14.89%까지 증가세를 보였습니다. 이후 2023년 3분기에는 15.3%로 상승했고, 2023년 4분기에는 15.48%로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에는 15.58%로 소폭 상승했고, 2024년 2분기에는 16.17%로 상승했습니다. 2024년 3분기에는 16.29%로 소폭 상승했고, 2024년 4분기에는 16.5%로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 16.66%로 소폭 상승했고, 2025년 2분기에는 15.98%로 하락했습니다. 2025년 3분기에는 16.04%로 소폭 상승했고, 2025년 4분기에는 16.17%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 영업이익률은 꾸준한 증가 추세를 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2022년 1분기 9%에서 2023년 2분기 10.2%로 증가했습니다. 이후 2023년 3분기에는 10.5%로 상승했고, 2023년 4분기에는 10.36%로 소폭 하락했습니다. 2024년 1분기에는 10.52%로 소폭 상승했고, 2024년 2분기에는 10.92%로 상승했습니다. 2024년 3분기에는 11.09%로 소폭 상승했고, 2024년 4분기에는 11.61%로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 11.63%로 소폭 상승했고, 2025년 2분기에는 11.03%로 하락했습니다. 2025년 3분기에는 11.05%로 소폭 상승했고, 2025년 4분기에는 10.9%로 소폭 하락했습니다. 순이익률은 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 최근 분기에 변동성이 나타났습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2022년 1분기 81.71%에서 2023년 2분기 64.51%로 감소했습니다. 이후 2023년 3분기에는 63.99%로 소폭 하락했고, 2023년 4분기에는 64.29%로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에는 68.97%로 상승했고, 2024년 2분기에는 66.98%로 소폭 하락했습니다. 2024년 3분기에는 61.54%로 하락했고, 2024년 4분기에는 66.19%로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 64.89%로 소폭 하락했고, 2025년 2분기에는 57.83%로 하락했습니다. 2025년 3분기에는 58.12%로 소폭 상승했고, 2025년 4분기에는 55.86%로 하락했습니다. 자기자본비율은 변동성이 컸으며, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2022년 1분기 8.4%에서 2023년 2분기 10.11%로 증가했습니다. 이후 2023년 3분기에는 10.51%로 상승했고, 2023년 4분기에는 10.41%로 소폭 하락했습니다. 2024년 1분기에는 10.31%로 소폭 하락했고, 2024년 2분기에는 10.59%로 상승했습니다. 2024년 3분기에는 10.67%로 소폭 상승했고, 2024년 4분기에는 11.35%로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 10.88%로 하락했고, 2025년 2분기에는 10.03%로 하락했습니다. 2025년 3분기에는 9.81%로 하락했고, 2025년 4분기에는 9.92%로 소폭 상승했습니다. 자산수익률비율은 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 최근 분기에 감소하는 경향을 보였습니다.
전반적으로, 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)은 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 안정화되거나 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 수익성 비율의 증가 추세는 긍정적인 신호이지만, 최근의 안정화 또는 하락은 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다. 자기자본비율은 감소하는 경향을 보였으며, 자산수익률비율은 증가 추세였으나 최근 분기에 감소했습니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Sherwin-Williams Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 2,712,600) | 3,125,500) | 3,118,300) | 2,559,100) | 2,573,200) | 3,027,500) | 3,063,400) | 2,531,000) | 2,548,700) | 2,916,200) | 2,872,300) | 2,420,900) | 2,233,800) | 2,589,400) | 2,449,000) | 2,052,900) | |||||
| 순 매출액 | 5,595,900) | 6,358,200) | 6,314,500) | 5,305,700) | 5,297,200) | 6,162,500) | 6,271,500) | 5,367,300) | 5,252,200) | 6,116,700) | 6,240,600) | 5,442,400) | 5,230,500) | 6,047,400) | 5,872,300) | 4,998,700) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 48.85% | 48.88% | 48.87% | 48.72% | 48.47% | 48.46% | 48.07% | 47.30% | 46.67% | 45.35% | 44.06% | 42.90% | 42.10% | 41.38% | 41.01% | 41.82% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 48.83% | 48.78% | 48.45% | 48.26% | 48.06% | 47.75% | 47.56% | 47.26% | 46.76% | 46.11% | 44.22% | 42.77% | 41.70% | 40.91% | 41.68% | 42.42% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025)
÷ (순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025)
= 100 × (2,712,600 + 3,125,500 + 3,118,300 + 2,559,100)
÷ (5,595,900 + 6,358,200 + 6,314,500 + 5,305,700)
= 48.85%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2022년 1분기 205만 2,900천 달러에서 2025년 4분기 271만 2,600천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 2분기부터 3분기까지 상당한 증가폭을 보이다가 2022년 4분기에 감소했습니다. 이후 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 2분기에 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2025년 1분기에 소폭 감소 후 2분기부터 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2022년 1분기 499만 8,700천 달러에서 2025년 4분기 559만 5,900천 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2022년 1분기에서 2분기 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 분기별로 비교적 안정적인 성장세를 유지했습니다. 2023년 2분기에 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기에 감소했지만, 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 추세를 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2022년 1분기 41.82%에서 2025년 4분기 48.85%로 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 비교적 완만한 상승세를 보이다가, 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 급격하게 상승했습니다. 2024년과 2025년에는 48% 내외의 높은 수준을 유지하며, 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
전반적으로 매출 총이익과 순 매출액은 증가 추세를 보이며, 매출총이익률의 지속적인 상승은 수익성 개선을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 매출총이익률의 상승폭이 커진 점은 비용 관리 효율성 증대 또는 제품 구성 변화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
영업이익률
Sherwin-Williams Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 778,700) | 1,177,400) | 1,100,400) | 756,400) | 698,200) | 1,133,100) | 1,251,300) | 729,200) | 641,700) | 1,097,800) | 1,110,800) | 717,400) | 597,100) | 993,900) | 847,000) | 564,900) | |||||
| 순 매출액 | 5,595,900) | 6,358,200) | 6,314,500) | 5,305,700) | 5,297,200) | 6,162,500) | 6,271,500) | 5,367,300) | 5,252,200) | 6,116,700) | 6,240,600) | 5,442,400) | 5,230,500) | 6,047,400) | 5,872,300) | 4,998,700) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 16.17% | 16.04% | 15.98% | 16.66% | 16.50% | 16.29% | 16.17% | 15.58% | 15.48% | 15.30% | 14.89% | 13.97% | 13.56% | 12.82% | 11.94% | 12.49% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 26.25% | 27.38% | 26.75% | 26.42% | 26.16% | 25.41% | 25.47% | 24.99% | 24.42% | 23.68% | 21.89% | 17.46% | 16.09% | 14.87% | 14.40% | 16.53% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025)
÷ (순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025)
= 100 × (778,700 + 1,177,400 + 1,100,400 + 756,400)
÷ (5,595,900 + 6,358,200 + 6,314,500 + 5,305,700)
= 16.17%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업이익은 2022년 1분기 5억 6,490만 달러에서 2022년 3분기 9억 9,390만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 4분기에 5억 9,710만 달러로 감소했지만, 2023년 2분기에 11억 1,080만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 3분기에는 10억 9,780만 달러, 2023년 4분기에는 6억 4,170만 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년 2분기에 12억 5,130만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 3분기에 7억 2,920만 달러, 2024년 4분기에 11억 3,310만 달러로 다시 변동했습니다. 2025년 1분기에는 6억 9,820만 달러, 2분기에는 7억 5,640만 달러, 3분기에는 11억 7,740만 달러로 증가 추세를 보이다가 2025년 4분기에 7억 7,870만 달러로 감소했습니다.
순 매출액은 2022년 1분기 49억 9,870만 달러에서 2022년 3분기 60억 4,740만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에 52억 3,050만 달러로 감소했지만, 2023년 2분기에 62억 4,060만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 3분기에는 61억 1,670만 달러, 2023년 4분기에는 52억 5,220만 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년 2분기에 62억 7,150만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 3분기에 53억 6,730만 달러, 2024년 4분기에 61억 6,250만 달러로 다시 변동했습니다. 2025년 1분기에는 52억 9,720만 달러, 2분기에는 53억 570만 달러, 3분기에는 63억 1,450만 달러로 증가 추세를 보이다가 2025년 4분기에 55억 9,590만 달러로 감소했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2022년 1분기 12.49%에서 2022년 4분기 13.56%로 증가했습니다. 2023년 2분기에 14.89%로 최고점을 기록한 후, 2023년 3분기에는 15.3%, 2023년 4분기에는 15.48%로 소폭 상승했습니다. 2024년 2분기에 16.17%로 최고점을 기록한 후, 2024년 3분기에 15.58%, 2024년 4분기에는 16.29%로 변동했습니다. 2025년 1분기에는 16.5%, 2분기에는 16.66%, 3분기에는 15.98%, 4분기에는 16.04%로 변동성을 보였습니다.
전반적으로 순 매출액과 영업이익은 유사한 변동 패턴을 보였습니다. 영업이익률은 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2023년과 2024년에 최고점을 기록했습니다. 2025년에는 변동성이 증가했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 경쟁 환경, 내부 운영 효율성 등 다양한 요인의 영향을 받았을 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Sherwin-Williams Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | 476,800) | 833,100) | 754,700) | 503,900) | 480,100) | 806,200) | 889,900) | 505,200) | 356,200) | 761,500) | 793,700) | 477,400) | 386,300) | 685,100) | 577,900) | 370,800) | |||||
| 순 매출액 | 5,595,900) | 6,358,200) | 6,314,500) | 5,305,700) | 5,297,200) | 6,162,500) | 6,271,500) | 5,367,300) | 5,252,200) | 6,116,700) | 6,240,600) | 5,442,400) | 5,230,500) | 6,047,400) | 5,872,300) | 4,998,700) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 10.90% | 11.05% | 11.03% | 11.63% | 11.61% | 11.09% | 10.92% | 10.52% | 10.36% | 10.50% | 10.20% | 9.41% | 9.12% | 8.94% | 8.45% | 9.00% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 20.30% | 21.17% | 20.20% | 20.02% | 19.89% | 19.33% | 19.49% | 19.26% | 18.87% | 18.44% | 17.20% | 13.46% | 12.43% | 11.39% | 10.88% | 12.66% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ (순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025)
= 100 × (476,800 + 833,100 + 754,700 + 503,900)
÷ (5,595,900 + 6,358,200 + 6,314,500 + 5,305,700)
= 10.90%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 2022년 1분기 3억 7천만 달러에서 2022년 3분기 6억 8천 5백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 4분기에 3억 8천 6백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1분기 4억 7천 7백만 달러에서 2분기 7억 9천 3백만 달러로 다시 증가했으며, 3분기에는 7억 6천 1백만 달러, 4분기에는 3억 5천 6백만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 1분기 5억 5백만 달러에서 2분기 8억 8천 9백만 달러로 증가한 후 3분기 8억 6백만 달러, 4분기 4억 8천만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 5억 3백만 달러, 2분기에는 7억 5천 4백만 달러, 3분기에는 8억 3천 3백만 달러, 4분기에는 4억 7천 6백만 달러로 나타났습니다.
순 매출액은 2022년 1분기 49억 9천 8백만 달러에서 2022년 2분기 58억 7천 2백만 달러로 증가했습니다. 2022년 3분기에는 60억 4천 7백만 달러로 최고점을 찍었지만, 2022년 4분기에는 52억 3천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1분기 54억 4천 2백만 달러, 2분기 62억 4천 6백만 달러, 3분기 61억 1천 6백만 달러, 4분기 52억 5천 2백만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 1분기 53억 6천 7백만 달러, 2분기 62억 7천 1백만 달러, 3분기 61억 6천 2백만 달러, 4분기 52억 9천 7백만 달러로 나타났습니다. 2025년에는 1분기 53억 5백만 달러, 2분기 63억 1천 4백만 달러, 3분기 63억 5천 8백만 달러, 4분기 55억 9천 5백만 달러로 기록되었습니다.
순이익률은 2022년 1분기 9%에서 2분기 8.45%로 감소한 후 3분기 8.94%, 4분기 9.12%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 1분기 9.41%, 2분기 10.2%, 3분기 10.5%, 4분기 10.36%로 증가했습니다. 2024년에는 1분기 10.52%, 2분기 10.92%, 3분기 11.09%, 4분기 11.61%로 꾸준히 상승했습니다. 2025년에는 1분기 11.63%, 2분기 11.03%, 3분기 11.05%, 4분기 10.9%로 나타났습니다. 전반적으로 순이익률은 2022년부터 2024년까지 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 소폭 감소했습니다.
자기자본비율 (ROE)
Sherwin-Williams Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | 476,800) | 833,100) | 754,700) | 503,900) | 480,100) | 806,200) | 889,900) | 505,200) | 356,200) | 761,500) | 793,700) | 477,400) | 386,300) | 685,100) | 577,900) | 370,800) | |||||
| 주주 자본 | 4,598,300) | 4,425,300) | 4,400,900) | 4,130,100) | 4,051,200) | 4,156,100) | 3,751,800) | 3,503,700) | 3,715,800) | 3,780,000) | 3,631,100) | 3,166,800) | 3,102,100) | 2,597,800) | 2,224,600) | 2,234,300) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 55.86% | 58.12% | 57.83% | 64.89% | 66.19% | 61.54% | 66.98% | 68.97% | 64.29% | 63.99% | 64.51% | 67.16% | 65.12% | 74.59% | 78.89% | 81.71% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 18.04% | 18.37% | 17.43% | 17.38% | 17.23% | 16.29% | 16.76% | 16.25% | 15.61% | 15.38% | 14.26% | 11.23% | 10.36% | 10.22% | 8.95% | 9.36% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 주주 자본
= 100 × (476,800 + 833,100 + 754,700 + 503,900)
÷ 4,598,300 = 55.86%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기 370,800 US$ 천에서 2022년 2분기에 577,900 US$ 천으로 증가한 후 2022년 3분기에 685,100 US$ 천으로 정점을 찍었습니다. 이후 2022년 4분기에 386,300 US$ 천으로 감소했습니다. 2023년에는 477,400 US$ 천에서 793,700 US$ 천으로 증가했다가 다시 761,500 US$ 천, 356,200 US$ 천으로 감소하는 패턴을 보였습니다. 2024년에는 505,200 US$ 천에서 889,900 US$ 천으로 증가한 후 806,200 US$ 천, 480,100 US$ 천으로 감소했습니다. 2025년에는 503,900 US$ 천에서 754,700 US$ 천으로 증가한 후 833,100 US$ 천, 476,800 US$ 천으로 감소하는 경향을 보였습니다.
주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 2,234,300 US$ 천에서 2022년 4분기 3,102,100 US$ 천으로 증가했습니다. 2023년에는 3,166,800 US$ 천에서 3,780,000 US$ 천으로 증가했으며, 2024년에는 4,156,100 US$ 천으로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 4,400,900 US$ 천에서 4,598,300 US$ 천으로 소폭 증가했습니다. 증가 속도는 시간이 지남에 따라 다소 둔화되는 경향을 보입니다.
자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기 81.71%에서 2022년 4분기 65.12%로 감소했습니다. 2023년에는 67.16%에서 64.51%로 감소한 후 63.99%, 64.29%로 소폭 변동했습니다. 2024년에는 68.97%에서 66.98%로 감소한 후 61.54%, 66.19%로 변동했습니다. 2025년에는 64.89%에서 57.83%로 감소한 후 58.12%, 55.86%로 감소하는 추세를 보였습니다. ROE는 순수입과 주주 자본의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입은 계절적 요인 또는 기타 외부 요인에 따라 상당한 변동성을 보입니다.
- 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있지만 증가 속도는 둔화되는 경향이 있습니다.
- ROE는 순수입의 변동성에 따라 영향을 받으며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Sherwin-Williams Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | 476,800) | 833,100) | 754,700) | 503,900) | 480,100) | 806,200) | 889,900) | 505,200) | 356,200) | 761,500) | 793,700) | 477,400) | 386,300) | 685,100) | 577,900) | 370,800) | |||||
| 총 자산 | 25,901,700) | 26,206,400) | 25,363,600) | 24,636,100) | 23,632,600) | 23,968,300) | 23,734,000) | 23,428,100) | 22,954,400) | 23,004,500) | 23,166,100) | 23,129,900) | 22,594,000) | 22,245,800) | 22,052,800) | 21,730,400) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.92% | 9.81% | 10.03% | 10.88% | 11.35% | 10.67% | 10.59% | 10.31% | 10.41% | 10.51% | 10.11% | 9.19% | 8.94% | 8.71% | 7.96% | 8.40% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 7.95% | 8.25% | 7.80% | 7.99% | 8.19% | 7.73% | 7.98% | 7.85% | 7.67% | 7.69% | 7.23% | 5.59% | 5.21% | 5.17% | 4.56% | 4.86% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (476,800 + 833,100 + 754,700 + 503,900)
÷ 25,901,700 = 9.92%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기 3억 7천만 달러에서 2022년 2분기에 5억 7천 8백만 달러로 증가한 후 2022년 3분기에 6억 8천 5백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2022년 4분기에 3억 8천 6백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 4억 7천 7백만 달러에서 7억 9천 4백만 달러, 7억 6천 1백만 달러, 3억 5천 6백만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 5억 5백만 달러에서 8억 8천 9백만 달러, 8억 6백만 달러, 4억 8천 1백만 달러로 변동했습니다. 2025년 1분기에는 5억 3백만 달러, 2분기에는 7억 5천 4백만 달러, 3분기에는 8억 3천 3백만 달러, 4분기에는 4억 7천 6백만 달러로 나타났습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 217억 3천만 달러에서 2022년 4분기 225억 9천 4백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 231억 2천 9백만 달러에서 229억 5천 4백만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 237억 3천 4백만 달러에서 239억 6천 8백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 246억 3천 6백만 달러에서 253억 6천 3백만 달러, 262억 6백만 달러, 259억 1백만 달러로 증가했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 1분기 8.4%에서 2022년 4분기 8.94%로 증가했습니다. 2023년에는 9.19%에서 10.51%로 증가한 후 10.41%와 10.31%를 기록했습니다. 2024년에는 10.59%와 10.67%를 기록했으며, 2025년에는 11.35%, 10.88%, 10.03%, 9.92%로 변동했습니다. 전반적으로 ROA는 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 2025년에는 약간의 감소세를 보였습니다.
- 순수입
- 분기별로 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 높은 수익을 올리는 반면 다른 분기에는 수익이 감소하는 패턴을 보입니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 분기별로 약간의 변동이 있습니다.
- ROA
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2025년에는 약간의 감소세를 보입니다. 이는 자산 대비 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.