수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Sherwin-Williams Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표를 분석한 결과, 전반적인 이익률이 장기적으로 상승하는 추세를 보였습니다.
- 이익률 추이
- 매출총이익률은 2022년 1분기 41.82%에서 2026년 1분기 49.04%까지 지속적으로 상승하며 견고한 성장세를 기록했습니다. 영업이익률 역시 12%대에서 시작하여 16%대까지 점진적으로 증가했으며, 순이익률 또한 2022년 1분기 9%에서 2024년 4분기 11.63%까지 상승한 후 10.8% 수준에서 안정화되는 경향을 보였습니다.
- 자산 및 자본 효율성
- 자산수익률(ROA)은 8%대에서 시작해 2024년 4분기 11.35%로 정점을 기록한 후 9% 후반대의 수준을 유지하고 있습니다. 반면, 자기자본이익률(ROE)은 2022년 1분기 81.71%의 매우 높은 수치에서 시작했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 58.66%까지 낮아진 것으로 나타났습니다.
- 종합 분석
- 매출총이익률과 영업이익률의 동반 상승은 원가 구조의 개선이나 가격 결정력의 강화로 인해 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다. 자산수익률이 비교적 안정적으로 유지되는 상황에서 자기자본이익률이 크게 하락한 것은, 부채의 감소나 자본 확충으로 인해 재무 레버리지 효과가 낮아지며 재무 구조가 보다 보수적으로 변화했기 때문으로 분석됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Sherwin-Williams Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 매출 추세 분석
- 매출 및 이익의 계절적 변동
- 순 매출액은 매년 2분기와 3분기에 정점에 도달하고 4분기와 1분기에 하락하는 뚜렷한 계절적 패턴을 보인다. 매출 총이익 또한 이러한 순 매출액의 변동 추세와 밀접하게 동행하며 유사한 주기적 흐름을 나타낸다.
- 매출총이익률의 지속적 개선
- 매출총이익률은 2022년 1분기 41.82%에서 시작하여 2026년 1분기 49.04%에 이르기까지 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적으로 상승하였다. 이는 매출액이 특정 범위 내에서 등락을 반복하는 상황에서도 수익 구조가 꾸준히 강화되었음을 보여준다.
- 수익성 강화 패턴
- 순 매출액의 증가 폭보다 매출 총이익의 증가 폭이 더 가파르게 나타나는 경향이 관찰된다. 특히 2023년 이후부터는 매출총이익률이 40% 중반에서 후반대로 진입하며 안정적인 상승세를 유지하고 있다.
- 운영 효율성 및 비용 관리
- 매출 규모의 변동성과 관계없이 이익률이 일관되게 상승한 것은 원가 절감, 판매 단가 인상 또는 제품 믹스의 개선을 통한 운영 효율성이 증대되었음을 시사한다.
영업이익률
Sherwin-Williams Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출액은 뚜렷한 계절적 변동성을 보이며, 매년 2분기와 3분기에 정점을 찍고 4분기와 1분기에 감소하는 패턴이 반복적으로 나타납니다. 전체적인 매출 규모는 일정 수준을 유지하고 있으나, 2025년 이후부터는 전년 동기 대비 소폭 상승하는 경향이 관찰됩니다.
- 영업이익의 변동성 및 성장
- 영업이익은 매출액의 흐름과 유사하게 계절적 영향을 받으나, 전반적인 수익 규모는 점진적으로 확대되었습니다. 특히 2023년과 2024년의 상반기 및 하반기 정점 구간에서 영업이익이 이전 기간보다 높은 수치를 기록하며 성장세를 보였습니다.
- 영업이익률의 지속적 개선
- 영업이익률은 분석 대상 기간 동안 꾸준한 상승 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 12.49%에서 시작하여 2024년 이후에는 16% 초반대의 수준에서 안정화되는 모습을 보입니다. 이는 매출의 변동성과 관계없이 내부적인 운영 효율성이 개선되었거나 수익 구조가 최적화되었음을 시사합니다.
결과적으로 매출의 계절적 주기성은 유지되고 있으나, 영업이익률의 지속적인 상승을 통해 전반적인 수익 창출 능력이 강화되는 추세에 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Sherwin-Williams Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출 및 수익성 추세를 분석한 결과, 뚜렷한 계절적 변동성과 함께 전반적인 수익 효율성의 향상이 관찰됩니다.
- 매출 및 순이익의 계절적 패턴
- 순 매출액과 순수입은 매년 2분기와 3분기에 정점을 찍고 4분기와 1분기에 감소하는 반복적인 계절성을 보입니다. 특히 2분기와 3분기에는 매출액이 60억 달러를 상회하는 경향이 있으며, 이에 따라 순수입 또한 해당 기간에 집중적으로 발생하는 구조입니다.
- 수익성 지표의 개선 추세
- 순이익률은 2022년 1분기 9%에서 시작하여 점진적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2023년 상반기를 기점으로 10%대를 돌파하였으며, 2024년에는 최대 11.63%까지 상승하며 수익 창출 능력이 지속적으로 개선되었음을 나타냅니다.
- 수익 구조의 안정성
- 매출액의 변동 폭과 관계없이 순이익률이 우상향 곡선을 그리고 있다는 점은 비용 관리 효율화 또는 제품의 부가가치 상승이 이루어졌음을 시사합니다. 2024년 이후에는 매출액의 절대적인 수치가 이전 기간과 유사한 수준임에도 불구하고, 더 높은 순이익률을 유지하며 내실 있는 성장을 기록하고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Sherwin-Williams Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 자본 구조의 변화를 분석한 결과, 수익의 계절적 변동성과 자본의 지속적인 확장이 관찰됩니다.
- 순수입 추이
- 분기별 순수입은 뚜렷한 계절적 패턴을 보입니다. 매년 2분기와 3분기에 수익이 정점에 도달하고, 4분기와 1분기에 감소하는 경향이 반복적으로 나타납니다. 특히 2분기 최대 수익은 2022년 5억 7,790만 달러에서 2024년 8억 8,990만 달러까지 증가하며 전반적인 수익 규모가 확장되는 추세를 보였습니다.
- 주주 자본 변화
- 주주 자본은 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적인 우상향 곡선을 그리며 증가하였습니다. 2022년 3월 31일 22억 3,430만 달러였던 자본은 2026년 3월 31일 44억 3,110만 달러로 약 2배 가까이 증가하였으며, 이는 재무적 기초 체력이 강화되었음을 시사합니다.
- 자기자본이익률(ROE) 분석
- ROE는 2022년 1분기 81.71%에서 2026년 1분기 58.66%로 점진적인 하락세를 기록하였습니다. 순수입의 절대적인 규모는 성장하였으나, 주주 자본의 증가 속도가 이익의 성장 속도를 상회함에 따라 자본 효율성이 상대적으로 낮아지는 결과가 나타난 것으로 분석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Sherwin-Williams Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 규모의 변동 추세 분석 결과입니다.
- 순수입 변동 추이
- 분기별 순수입은 뚜렷한 계절적 패턴을 보입니다. 매년 2분기와 3분기에 수익이 급증하고 4분기에 감소하는 경향이 반복적으로 관찰됩니다. 특히 2022년부터 2024년까지 고점 기준 순수입 규모가 점진적으로 확대되었으며, 2024년 2분기에는 889,900천 달러로 분석 기간 내 최고치를 기록하였습니다.
- 총 자산 성장세
- 총 자산은 2022년 1분기 21,730,400천 달러에서 2026년 1분기 26,378,700천 달러까지 장기적으로 우상향하는 추세를 보입니다. 2023년 중반에 일시적인 정체기가 나타났으나, 2024년 4분기 이후부터는 자산 증가 폭이 확대되며 외형적 성장이 가속화되었습니다.
- 자산수익률(ROA) 분석
- ROA는 2022년 8% 수준에서 시작하여 2024년 4분기 11.35%까지 지속적으로 상승하며 자산 운용 효율성이 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 2025년 이후에는 9% 후반에서 10% 초반대로 소폭 하락하며 이전보다 안정적인 범위 내에서 수렴하는 경향을 나타내고 있습니다.
종합적으로 자산의 지속적인 팽창과 함께 수익 규모가 성장하였으며, 효율성 지표인 ROA 역시 과거 대비 개선된 수준을 유지하며 견고한 재무 흐름을 보이고 있습니다.