수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Texas Pacific Land Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Texas Pacific Land Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 영업이익률
- 2019년 3월 31일 이후의 데이터는 결측되어 있으나, 이후부터 분석 가능한 기간에서는 영업이익률이 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월 31일의 73.83%에서 시작하여 2021년 12월 31일에는 85.2%에 달하며, 이후로 지속적으로 유지 또는 약간의 변동을 겪었다. 2024년 3월 31일 기준으로는 78.43%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 안정적인 영업이익률의 상승세를 나타내고 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표 역시 2019년 이후 결과값이 나타나며, 2020년 3월 31일 이후부터 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월 31일에는 59.13%였으며, 2021년 12월 31일에는 66.88%에 도달하였다. 이후 2024년 3월 31일 기준으로 64.23%로 다소 조정된 모습을 보이나, 연평균적으로는 높은 이익률을 유지하며 안정적인 수익성을 나타내고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2019년 이후 점차적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 12월 31일에는 58.84%로 최고치를 기록하였다. 이후 일부 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2024년 3월 31일에는 38.88%로 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 자기자본에 대한 수익성이 전반적으로 강했음을 시사하지만, 최근에는 안정적 수준으로 조정되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율 역시 점차 상승하는 모습을 나타내며, 2019년 이후 49.65%에 이르렀다가 2024년 3월 31일에는 38.17%로 전환되고 있다. 이는 자산운용 효율성이 과거에 비해 다소 감소했음을 의미할 수 있으며, 시장 또는 운영 환경의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 안정적이거나 호전된 모습보다는 다소 둔화된 추세로 볼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Texas Pacific Land Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2024
+ 영업이익Q2 2024
+ 영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023)
÷ (수익Q3 2024
+ 수익Q2 2024
+ 수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 및 수익의 전반적 추세
-
전체 기간 동안 수익과 영업이익은 상당히 변동성을 보이고 있으며, 특히 2019년 하반기부터 2021년까지는 수익이 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년 3월의 수익은 약 191백만 달러였으며, 2022년 3월에는 약 176백만 달러로 최고치를 기록하기도 하였으나 이후 약간의 변동을 겪으며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
영업이익 역시 2019년 3월의 175백만 달러에서 2021년 상반기까지 강한 증대를 보여주고, 2021년 하반기 이후 다시 한 번 상승하는 모습이 관찰됩니다. 그러나 2023년 이후에는 영업이익이 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하는 경향이 있습니다.
- 영업이익률의 변화 및 안정성
-
영업이익률은 전체 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하며, 2019년 말 약 81.46%에서 2021년말 약 84.97%까지 상승 후, 2022년 내내 77% 후반에서 85% 초반의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이러한 높은 영업이익률은 회사의 영업 효율성과 비용 통제력을 반영하며, 특히 2021년에는 영업이익률이 80%를 넘는 시기도 있음을 보여줍니다.
연도별로 보면, 2023년에는 영업이익률이 다소 떨어지거나 유지되며, 변동폭이 크지 않은 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 이는 수익성과 운영 효율성이 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 기간별 변동성 및 세부적 특성
-
수익과 영업이익 모두 단기적으로 일부 급증하거나 감소하는 모습을 확인할 수 있으며, 특정 기간에는 계절적 또는 시장 환경 변화에 따른 영향이 있었던 것으로 보입니다. 예를 들어, 2021년 상반기에는 수익과 영업이익이 모두 상승하는 추세를 보여주며, 이후에도 안정적인 성장세를 유지하려는 움직임이 지속되고 있습니다.
이러한 데이터는 이 회사가 수익성과 영업 효율 측면에서 강한 경쟁력을 가지고 있음을 시사하며, 변화하는 시장 환경에서도 상당히 안정적인 수익성과 높은 영업이익률을 유지하려고 노력하는 모습을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Texas Pacific Land Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2024
+ 순수입Q2 2024
+ 순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023)
÷ (수익Q3 2024
+ 수익Q2 2024
+ 수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 순수입의 추세
- 전체 기간에 걸쳐 수익은 일정한 상승세를 보여주며 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 3월의 수익은 약 191백만 달러였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2024년 6월 기준 약 174백만 달러에 이르고 있다. 특히, 2022년부터 2023년까지 급격한 수익 증가가 관찰되며, 이 기간 동안 수익은 147백만 달러에서 174백만 달러로 상승하였다. 반면, 순수입은 비교적 변동성이 크며 일정 기간 동안은 하락하는 모습을 보이기도 한다. 2019년 3월의 순수입은 약 140백만 달러였으며, 2023년 6월 현재 약 100백만 달러 수준으로 약간 하락하였다. 이는 수익의 증대에 비해 순수익이 상대적으로 안정적이지 않음을 시사한다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2019년 이후 꾸준한 상승세를 기록하며 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하고 있다. 특히, 2020년 이후 60%를 상회하며 60%대 후반에서 66%까지 확대되는 모습을 보이고 있다. 이와 같은 상승은 회사의 수익성과 효율성 개선을 반영할 수 있으며, 2022년 이후에는 64%에서 66% 사이에 안정적으로 머무는 경향이 나타난다. 이러한 변화는 수익 증대와 비용 효율성 향상이 결합됐음을 시사하며, 회사의 재무적 건강상태가 전반적으로 양호함을 보여준다고 해석할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Texas Pacific Land Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2024
+ 순수입Q2 2024
+ 순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023)
÷ 총 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(매출)
- 이 기간 동안 총 매출은 일정한 변동을 보였으며, 2019년 초에는 약 140백만 달러였던 수치가 후반기부터 감소하는 추세를 나타냈다가 2021년 이후 다시 회복하는 모습을 보이고 있다. 특히 2021년부터 2024년까지 매출은 대체로 상승세를 유지하며, 2024년 6월과 9월 분기에는 각각 114,417천 달러와 114,589천 달러까지 기록하였다. 이는 지속적인 매출 강화를 위한 내부 역량 또는 시장 수요의 확대를 시사한다.
- 총 자본
- 회사 자본은 2019년부터 2024년까지 대체로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 3월에는 약 334백만 달러였던 총 자본이 점차 증가하여 2024년 6월 말 기준 약 1,122백만 달러를 기록하였다. 이는 주주들의 자본 투자 또는 누적 이익의 재투자 등을 통해 자본이 축적되고 있음을 반영한다. 특히 2022년부터 2024년까지의 기간 동안 가파른 증가세를 보이고 있으며, 이는 기업의 성장과 확장 전략을 뒷받침하는 중요한 지표로 해석될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2019년 이후 전반적으로 상승 또는 높은 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 2019년 초에는 데이터가 나타나지 않다가 2020년 이후부터는 36%를 넘나드는 높은 수치를 기록하였다. 특히 2022년과 2023년 상반기에는 각각 58.84%와 59.03%에 달하는 매우 높은 ROE를 기록하였으며, 이후 다소 하락하는 경향을 보이면서도 여전히 40% 내외의 높은 수익성을 유지하고 있다. 이는 회사가 자본 효과적 활용 능력을 갖추고 있으며, 자본 대비 상당한 수준의 수익을 창출하는 경영 성과를 보여준다는 의미로 볼 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Texas Pacific Land Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2024
+ 순수입Q2 2024
+ 순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 자산 규모와 추세
- 분기별 총 자산은 2019년 3월 기준 약 405억 달러에서 시작하여 2024년 6월까지 약 1,259억 달러에 달하는 것으로 나타났으며, 전반적으로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히 2020년 후반부터 2021년 사이에 큰 폭의 자산 확대가 관찰되며, 2022년부터 다시 일정 수준의 조정을 겪는 양상을 띄고 있다. 이러한 증가는 기업의 규모 확장 또는 자산 구성의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 순수입의 변동 패턴
- 순수입은 2019년 3월 약 14만 달러에서 시작하여 2021년 12월 약 83만 달러로 점차 증가하는 추세를 보이다가 2022년 이후로는 변동성이 커지고 평가절하 또는 수익 구조의 변화를 반영하는 것일 수 있는 간헐적 하락 및 상승을 반복한다. 특히 2022년 12월 이후로는 일부 하락세가 관찰되며, 2023년과 2024년 초까지 일정 수준의 회복세를 보이고 있다. 전체적으로 꾸준한 성장보다 변동성이 높은 양상을 나타내며, 수익성에 영향을 미치는 요인들이 복합적으로 작용하고 있음을 시사한다.
- 이익률(ROA)의 추이와 의미
- ROA는 2019년말 약 53.28%에서 시작하여 2021년 9월까지 약 51.35%에 이르기까지 견고한 수익성을 유지하였다. 이후 2022년과 2023년 사이에 다소 하락하는 모습을 보여 35% 초반대까지 내려갔다가, 2024년 후반에는 다시 38% 이상으로 회복하는 양상을 보이고 있다. 이는 기업의 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 일시적으로 저하되었다가 회복하는 패턴으로 해석될 수 있으며, 재무성과 안정성을 유지하려는 노력 또는 시장 환경의 변화에 따른 영향일 가능성이 있다.