수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Texas Pacific Land Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성 지표는 꾸준한 증가 추세를 보이다가 최근에는 다소 안정화되는 경향을 나타냅니다.
- 영업이익률
- 2020년 1분기 74.53%에서 2020년 4분기 71.81%로 소폭 감소한 후, 2021년에는 꾸준히 상승하여 2021년 4분기 80.36%까지 증가했습니다. 2022년에는 더욱 상승하여 2022년 4분기 84.97%를 기록했으며, 2023년에는 감소 추세로 전환되어 2023년 4분기 76.96%를 나타냈습니다. 2024년 1분기에는 78.43%, 2분기에는 78.99%, 3분기에는 77.25%로 변동성을 보이고 있습니다.
- 순이익률
- 영업이익률과 유사하게, 순이익률 또한 2020년 1분기 59.66%에서 2020년 4분기 58.19%로 감소했다가 2021년에는 상승하여 2021년 4분기 59.87%를 기록했습니다. 2022년에는 63.87%에서 66.88%로 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 감소하여 2023년 4분기 63.51%를 나타냈습니다. 2024년 1분기에는 65.74%, 2분기에는 66.71%, 3분기에는 65.34%로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 1분기 53.02%에서 2020년 4분기 36.28%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되어 2021년 4분기 41.43%를 기록했지만, 2022년에는 급격히 상승하여 2022년 4분기 59.03%까지 증가했습니다. 2023년에는 감소 추세로 전환되어 2023년 4분기 40.67%를 나타냈으며, 2024년 1분기에는 38.62%, 2분기에는 38.88%, 3분기에는 37.11%로 감소폭이 둔화되었습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 1분기 43.35%에서 2020년 4분기 30.8%로 감소한 후, 2021년에는 완만하게 상승하여 2021년 4분기 35.33%를 기록했습니다. 2022년에는 49.65%에서 51.35%로 크게 증가했지만, 2023년에는 감소하여 2023년 4분기 36.34%를 나타냈습니다. 2024년 1분기에는 35.08%, 2분기에는 34.43%, 3분기에는 34.02%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 2020년부터 2022년까지 수익성 지표는 꾸준히 개선되었으나, 2023년부터는 감소 추세로 전환되었습니다. 특히 ROA는 2023년 이후 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Texas Pacific Land Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2024
+ 영업이익Q2 2024
+ 영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023)
÷ (수익Q3 2024
+ 수익Q2 2024
+ 수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 70,542천 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 125,861천 달러까지 상승했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 151,708천 달러로 최고점을 기록했으며, 2023년 12월 31일에 133,863천 달러, 2024년 9월 30일에 127,331천 달러로 감소했습니다.
수익 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 3월 31일에 96,594천 달러에서 2021년 12월 31일에 147,178천 달러로 증가했으며, 2022년 12월 31일에 176,270천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 166,657천 달러, 2024년 9월 30일에 173,563천 달러로 변동했습니다.
영업이익률은 2020년 초반 74.53%에서 2022년 말 85.2%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 77.14%로 감소한 후 2024년 9월 30일에 77.25%를 기록했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 감소세가 관찰됩니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 수익은 2022년까지 꾸준히 증가했지만, 2023년부터는 증가세가 둔화되거나 감소하는 경향을 보입니다.
- 영업이익률은 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 수익 증가율에 비해 영업이익 증가율이 낮아졌음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 2020년부터 2022년까지 성장세를 보였으나, 2023년부터는 성장세가 둔화되고 있음을 나타냅니다. 영업이익률의 감소는 수익성 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Texas Pacific Land Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2024
+ 순수입Q2 2024
+ 순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023)
÷ (수익Q3 2024
+ 수익Q2 2024
+ 수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 순수입 모두 증가하는 추세를 보입니다. 특히 순이익률은 꾸준히 상승하여 2022년 말에 최고점을 기록했습니다.
- 수익 추세
- 수익은 2020년 1분기 96,594천 달러에서 2024년 3분기 173,563천 달러로 증가했습니다. 2020년 2분기에 감소세를 보였으나 이후 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 176,270천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 순수입 추세
- 순수입은 2020년 1분기 57,401천 달러에서 2024년 3분기 114,589천 달러로 증가했습니다. 수익과 유사하게 2020년 2분기에 감소했지만 이후 회복세를 보였습니다. 2021년 3분기부터 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 113,110천 달러를 기록했습니다.
- 순이익률 추세
- 순이익률은 2020년 1분기 59.66%에서 2022년 4분기 66.88%로 꾸준히 상승했습니다. 2023년과 2024년에는 63.51%에서 65.34% 사이의 변동성을 보이며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 높은 순이익률을 유지하고 있으며, 이는 수익성 개선을 나타냅니다.
2022년은 수익과 순수입 모두 가장 높은 수치를 기록한 해입니다. 2023년에는 수익이 감소했지만 순이익률이 높아져 순수입은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2024년에는 수익과 순수입 모두 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 데이터는 수익과 순수입이 증가하고 순이익률이 개선되는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 다만, 2023년 이후 수익 성장세가 둔화되고 있다는 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Texas Pacific Land Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2024
+ 순수입Q2 2024
+ 순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023)
÷ 총 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 57,401천 달러로 시작하여 2024년 9월 30일에 114,589천 달러에 도달했습니다. 하지만, 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2020년 6월 30일에 27,583천 달러로 감소하고, 2022년 6월 30일에 129,837천 달러로 증가하는 등 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
총 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 3월 31일에 445,343천 달러에서 2024년 9월 30일에 1,206,421천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다. 2022년 12월 31일에 645,281천 달러로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 3월 31일에 53.02%로 시작하여 2020년 6월 30일에 45.28%로 감소하고, 이후 2021년까지 점진적으로 상승하여 2021년 12월 31일에 41.43%에 도달했습니다. 2022년에는 58.84%까지 급등한 후, 2023년에는 40.67%까지 하락하고, 2024년 9월 30일에 42.65%로 소폭 상승했습니다. ROE의 변동성은 순수입과 총 자본의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입은 전반적으로 증가 추세이지만, 분기별 변동성이 큽니다.
- 총 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 자산 규모가 확대되고 있습니다.
- ROE는 상당한 변동성을 보이며, 순수입과 총 자본의 변화에 민감하게 반응합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Texas Pacific Land Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q3 2024 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2024
+ 순수입Q2 2024
+ 순수입Q1 2024
+ 순수입Q4 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 57,401천 달러로 시작하여 2024년 9월 30일에 114,589천 달러에 도달했습니다. 2020년 하반기에 다소 변동성이 있었지만, 2021년 이후에는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2022년에는 특히 높은 순수입을 기록했으며, 2023년과 2024년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 544,649천 달러로 시작하여 2024년 9월 30일에 1,315,791천 달러에 도달했습니다. 2020년과 2021년에는 비교적 완만한 증가세를 보였지만, 2022년과 2023년에는 증가 속도가 빨라졌습니다. 2024년에는 증가세가 다소 둔화되는 모습을 보입니다.
ROA(총 자산 수익률)는 변동성을 보이지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 43.35%로 시작하여 2024년 9월 30일에 38.17%로 감소했습니다. 2020년 하반기에는 ROA가 감소했지만, 2021년에는 다시 상승했습니다. 2022년에는 ROA가 크게 상승하여 49.65%에 도달했지만, 이후 다시 감소하는 경향을 보입니다. 순수입의 증가에도 불구하고 ROA가 감소하는 것은 총 자산의 증가 속도가 순수입의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
- 순수입 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2022년과 2023년에 특히 높은 수준을 유지합니다.
- 총 자산 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2022년과 2023년에 증가 속도가 빨라집니다.
- ROA 추세
- 변동성을 보이지만, 전반적으로 감소 추세를 보이며, 총 자산 증가 속도가 순수입 증가 속도보다 빠릅니다.