수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Exxon Mobil Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 및 효율성 지표 전반에서 2023년 1분기를 정점으로 하는 뚜렷한 상승 후 하락 추세가 관찰됩니다.
- 수익성 마진 분석
- 영업이익률은 2022년 1분기 12.25%에서 2023년 1분기 21.37%까지 가파르게 상승하였으나, 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 11.56%를 기록하였습니다. 순이익률 또한 유사한 흐름을 보이며 2023년 1분기 14.87%로 정점을 찍은 뒤 2026년 1분기 7.76%까지 점진적으로 감소하는 양상을 보입니다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 2022년 1분기 15.24%에서 2023년 1분기 29.54%로 급증하며 정점에 도달했으나, 이후 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 9.95%까지 낮아졌습니다. 자산수익률(ROA) 역시 2023년 1분기 15.89%로 최고치를 기록한 후 2026년 1분기 5.45%까지 하락하며 전반적인 자산 운용 효율성이 감소하는 추세를 보였습니다.
모든 분석 지표가 동일한 시점에 정점에 도달했다가 하향 곡선을 그리는 패턴은 외부 시장 환경의 변화나 사업 주기상의 변동성이 수익성에 직접적인 영향을 미쳤음을 시사합니다. 특히 2023년 2분기 이후 모든 효율성 및 수익성 지표가 예외 없이 지속적으로 하락하며 전반적인 수익 창출 능력이 약화되는 흐름이 나타나고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Exxon Mobil Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 및 영업이익의 전반적인 추세를 분석한 결과, 2022년 상반기에 정점을 기록한 후 점진적인 하향 곡선을 그리는 양상이 관찰된다.
- 매출 추이
- 판매 및 기타 영업 수익은 2022년 6월 1,112억 6,500만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년부터 2026년 1분기까지는 대체로 800억 달러에서 890억 달러 사이의 범위 내에서 변동하며 정체되는 흐름을 보이고 있다.
- 영업이익 변동
- 영업이익은 2022년 9월 257억 8,500만 달러로 정점에 도달하였으나, 이후 전반적인 감소 추세에 진입하였다. 특히 2024년 하반기부터 2026년 3월까지 하락세가 지속되며 73억 2,400만 달러까지 낮아진 것이 확인된다.
- 영업이익률 분석
- 영업이익률은 2022년 3월 12.25%에서 시작하여 2023년 3월 21.37%까지 상승하며 수익성이 극대화되었다. 그러나 해당 시점 이후부터 2026년 3월 11.56%에 이르기까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다.
종합적으로 분석할 때, 매출 규모는 일정 수준을 유지하고 있음에도 불구하고 영업이익과 영업이익률이 동시에 하락하는 패턴이 나타난다. 이는 매출액의 유지와 무관하게 영업 비용의 증가 또는 단위당 수익성 저하가 수익 구조에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Exxon Mobil Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 엑손모빌에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (엑손모빌에 귀속된 순이익Q1 2026
+ 엑손모빌에 귀속된 순이익Q4 2025
+ 엑손모빌에 귀속된 순이익Q3 2025
+ 엑손모빌에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 영업 실적의 전반적인 추세를 분석한 결과, 초기 급격한 성장 이후 점진적인 하락 및 안정화 단계에 진입한 것으로 나타난다.
- 영업 수익 추이
- 2022년 2분기에 1,112억 6,500만 달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 감소세를 보였다. 2023년부터 2026년 1분기까지는 대략 800억 달러에서 890억 달러 사이의 범위를 유지하며 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있다.
- 순이익 변동성
- 2022년 2분기와 3분기에 각각 178억 5,000만 달러와 196억 6,000만 달러를 기록하며 매우 높은 수익을 달성하였다. 그러나 이후 급격히 감소하여 2023년부터 2025년까지는 70억 달러에서 110억 달러 수준으로 수렴하였으며, 2026년 1분기에는 41억 8,300만 달러까지 하락하는 추세가 관찰된다.
- 순이익률 변화
- 2022년 1분기 8.4%에서 시작하여 2023년 1분기 14.87%까지 지속적으로 상승하며 수익 효율성이 극대화되었다. 하지만 2023년 2분기부터는 지속적인 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 7.76%까지 떨어졌으며, 이는 매출 규모의 유지에도 불구하고 실제 수익 창출 능력이 약화되고 있음을 시사한다.
결과적으로 영업 수익은 특정 범위 내에서 유지되고 있으나, 순이익과 순이익률이 동반 하락하는 패턴을 보이며 전반적인 수익성 지표가 하향 곡선을 그리고 있는 것으로 분석된다.
자기자본비율 (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 엑손모빌에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| ExxonMobil 자기자본 총계 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (엑손모빌에 귀속된 순이익Q1 2026
+ 엑손모빌에 귀속된 순이익Q4 2025
+ 엑손모빌에 귀속된 순이익Q3 2025
+ 엑손모빌에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ ExxonMobil 자기자본 총계
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순이익은 2022년 상반기에 급격한 상승세를 보이며 정점에 도달한 후, 전반적인 하향 안정화 추세를 나타내고 있다. 2022년 3분기에 최고치를 기록한 이후 2023년과 2024년에는 70억 달러에서 90억 달러 사이의 범위에서 변동성을 보였으며, 2025년을 기점으로 다시 감소하여 2026년 1분기에는 분석 기간 중 최저 수준으로 낮아지는 경향을 보인다.
자기자본은 2022년 1분기부터 2024년 1분기까지 꾸준한 증가세를 유지하며 자본 규모가 확대되었다. 특히 2024년 2분기에는 전 분기 대비 자본 총계가 급격히 증가하는 변곡점이 나타났으며, 이후 2026년 1분기까지는 완만한 감소세를 보이며 2,500억 달러 이상의 높은 수준을 유지하고 있다.
- 자기자본이익률(ROE)의 추세 분석
- 자기자본이익률은 2023년 1분기에 29.54%로 정점을 찍은 이후 지속적인 하락 곡선을 그리고 있다. 이는 2022년의 고수익 구간을 지나 순이익이 점진적으로 감소하는 상황에서, 2024년 2분기에 발생한 대규모 자본 증가가 수익성 지표의 분모를 확대시켜 효율성을 낮추는 주요 원인으로 작용한 것으로 분석된다.
- 종합적인 재무 효율성 변화
- 초기에는 낮은 자본 규모와 높은 순이익을 바탕으로 높은 ROE를 달성하였으나, 시간이 흐를수록 자본 규모는 비대해진 반면 순이익 창출 능력은 둔화되는 양상을 보인다. 결과적으로 2026년 1분기 ROE는 9.95%까지 하락하며 재무적 효율성이 초기 대비 크게 낮아진 상태로 전환되었다.
자산수익률비율 (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 엑손모빌에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (엑손모빌에 귀속된 순이익Q1 2026
+ 엑손모빌에 귀속된 순이익Q4 2025
+ 엑손모빌에 귀속된 순이익Q3 2025
+ 엑손모빌에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 효율성에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 순이익 추이
- 2022년 하반기에 정점을 기록한 이후 전반적인 감소세를 보이고 있습니다. 2022년 3분기에 19,660백만 달러로 최고치를 달성하였으나, 이후 7,000백만 달러에서 9,000백만 달러 사이의 구간에서 정체되는 양상을 보였습니다. 최근 2026년 1분기에는 4,183백만 달러까지 하락하며 수익 규모가 축소되었습니다.
- 총 자산 변동
- 2024년 1분기까지는 350,000백만 달러에서 370,000백만 달러 범위 내에서 완만하게 변동하였습니다. 그러나 2024년 2분기부터 자산 규모가 약 460,000백만 달러 수준으로 급격히 증가하였으며, 이후 2026년 1분기까지 확대된 자산 규모가 유지되는 경향을 보입니다.
- 자산수익률(ROA) 변화
- ROA는 2023년 1분기에 15.89%로 정점을 찍은 이후 지속적인 하락세를 나타내고 있습니다. 이는 순이익의 감소와 더불어 2024년 중반 이후 자산 규모가 크게 확대됨에 따라 자산 효율성이 낮아진 결과로 분석됩니다. 2026년 1분기 기준 ROA는 5.45%까지 낮아지며 전 기간 중 최저 수준을 기록하였습니다.