Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

총 자산

총 자산은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 281만 2844천 달러에서 2020년 405만 4042천 달러로 크게 증가했으며, 이후 2021년 466만 1424천 달러, 2022년 462만 5620천 달러, 2023년 466만 3016천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 527만 3548천 달러로 다시 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 425만 3320천 달러에서 2020년 400만 6065천 달러로 감소했지만, 이후 2021년 459만 9570천 달러, 2022년 456만 9035천 달러, 2023년 458만 1627천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 516만 2892천 달러로 크게 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

조정된 총 자산은 2019년과 2020년에 총 자산보다 높게 나타났지만, 이후 2021년부터 2023년까지는 총 자산보다 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 두 자산 모두 증가했지만, 조정된 총 자산이 총 자산보다 더 큰 폭으로 증가하여 격차가 다시 확대되었습니다. 이러한 차이는 자산 평가 방법 또는 자산 구성의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적인 추세

두 자산 모두 장기적으로 증가하는 추세를 보이지만, 연도별 변동성이 존재합니다. 특히 2024년에는 두 자산 모두 상당한 증가를 보여, 회사의 성장 모멘텀이 강화되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 3일 1,074,812천 달러에서 2020년 2월 2일 1,609,555천 달러로 크게 증가했으며, 이후 2021년 1월 31일 1,848,000천 달러로 최고점을 기록했습니다.

2021년 이후에는 감소세가 나타나 2022년 1월 30일 1,771,686천 달러, 2023년 1월 29일 1,636,451천 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 1월 28일에는 다시 증가하여 1,880,315천 달러를 기록했습니다.

조정된 유동부채 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2월 3일 784,367천 달러에서 2020년 2월 2일 1,319,942천 달러로 증가했으며, 2021년 1월 31일 1,474,836천 달러로 최고점을 찍었습니다.

이후 조정된 유동부채 또한 감소하여 2022년 1월 30일 1,323,916천 달러, 2023년 1월 29일 1,157,222천 달러로 줄었습니다. 2024년 1월 28일에는 1,306,411천 달러로 다시 증가했습니다.

전반적으로 유동부채와 조정된 유동부채는 비슷한 패턴을 보이며, 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 증가를 보인 후 2022년과 2023년에 감소하고 2024년에 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 유동부채는 항상 유동부채보다 낮은 수준을 유지합니다.

유동부채

단기적으로 상환해야 하는 부채의 총액을 나타냅니다. 증가 추세는 단기 자금 조달 필요성이 증가했음을 시사할 수 있습니다.

조정된 유동부채

특정 항목을 제외한 유동부채를 나타냅니다. 유동부채의 변동 추세를 보다 정확하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

총 부채

총 부채는 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1,657,130 US$ 단위 천에서 2020년 2,818,182 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 이후 2021년 3,010,239 US$ 단위 천, 2022년 2,961,413 US$ 단위 천, 2023년 2,961,965 US$ 단위 천으로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 3,145,687 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 이러한 추세는 회사가 자금 조달 활동을 통해 부채를 늘리고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2019년 2,848,686 US$ 단위 천에서 2020년 2,525,814 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2021년 2,633,962 US$ 단위 천, 2022년 2,512,324 US$ 단위 천, 2023년 2,480,335 US$ 단위 천으로 감소 추세를 유지했습니다. 2024년에는 2,568,609 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 부채의 감소는 회사가 특정 부채 항목을 조정하거나 상환했음을 나타낼 수 있습니다.

총 부채와 조정된 총 부채 비교

총 부채는 조정된 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 두 부채 항목 간의 차이는 회계 처리 방식이나 특정 부채의 분류에 따른 것일 수 있습니다. 2019년과 2020년에는 조정된 총 부채가 총 부채보다 훨씬 높았지만, 이후 기간에는 그 차이가 줄어들었습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 주주 자본과 조정된 주주 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

주주 자본

2019년 2월 3일에 11억 5,571만 달러로 보고된 주주 자본은 2020년 2월 2일에 12억 3,586만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 1월 31일에 16억 5,118만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 1월 30일에는 16억 6,420만 달러, 2023년 1월 29일에는 17억 101만 달러로 소폭 증가했습니다. 가장 최근인 2024년 1월 28일에는 21억 2,786만 달러로 보고되어, 전체 기간 동안 상당한 증가세를 나타냅니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2019년 2월 3일에 14억 463만 달러로 시작하여 2020년 2월 2일에 14억 8,025만 달러로 증가했습니다. 2021년 1월 31일에는 19억 6,560만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 1월 30일에는 20억 5,671만 달러, 2023년 1월 29일에는 21억 129만 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 25억 9,428만 달러로 보고되어, 주주 자본과 마찬가지로 꾸준한 성장세를 보입니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본보다 항상 높은 수치를 나타내며, 그 차이는 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보입니다. 이는 회계 처리 방식이나 자본 구성의 차이에서 비롯될 수 있습니다. 두 지표 모두 2021년 이후 증가율이 둔화되는 모습을 보이지만, 전반적으로는 꾸준히 증가하고 있습니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 주주의 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 반면, 총 부채와 조정된 총 부채는 변동성을 보이지만, 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

총 부채

2019년 299,620천 달러에서 2020년 299,818천 달러로 소폭 증가했다가, 2021년 299,350천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년과 2023년 데이터는 누락되었으며, 2024년 데이터도 제공되지 않았습니다.

주주의 자본

2019년 1,155,714천 달러에서 2020년 1,235,860천 달러, 2021년 1,651,185천 달러, 2022년 1,664,207천 달러, 2023년 1,701,051천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 2,127,861천 달러로 더욱 큰 폭의 증가를 보였습니다.

총 자본금

2019년 1,455,334천 달러에서 2020년 1,535,678천 달러, 2021년 1,950,535천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,664,207천 달러로 감소했지만, 2023년 1,701,051천 달러, 2024년 2,127,861천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채

2019년 1,784,151천 달러에서 2020년 1,622,320천 달러, 2021년 1,534,161천 달러, 2022년 1,284,248천 달러, 2023년 1,443,658천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 1,390,621천 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 주주 자본

2019년 1,404,634천 달러에서 2020년 1,480,251천 달러, 2021년 1,965,608천 달러, 2022년 2,056,711천 달러, 2023년 2,101,292천 달러, 2024년 2,594,283천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자본금

2019년 3,188,785천 달러에서 2020년 3,102,571천 달러로 감소했다가, 2021년 3,499,769천 달러, 2022년 3,340,959천 달러, 2023년 3,544,950천 달러, 2024년 3,984,904천 달러로 증가했습니다.

주목할 점은 주주의 자본과 조정된 주주 자본이 지속적으로 증가하는 반면, 조정된 총 부채는 감소하는 추세라는 것입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 또한, 2024년의 데이터는 이전 기간에 비해 더욱 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 매출 및 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

매출

매출은 2019년 5,671,593천 달러에서 2022년 8,245,936천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 약 45.3%의 증가율을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 8,674,417천 달러로 소폭 증가한 후 2024년에는 7,750,652천 달러로 감소했습니다. 2024년의 감소는 이전 몇 년간의 성장 추세와 대비되는 부분입니다.

순이익

조정된 순이익은 매출과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 5,661,431천 달러에서 2022년 8,320,542천 달러로 증가했으며, 이는 약 47.1%의 증가율입니다. 2023년에는 8,705,876천 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 7,845,327천 달러로 감소했습니다. 순이익의 감소는 매출 감소와 함께 나타났습니다.

2019년부터 2022년까지는 매출과 순이익 모두 상당한 성장을 이루었지만, 2023년과 2024년에는 성장세가 둔화되고 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 특히 2024년의 매출 및 순이익 감소는 주목해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 순이익과 조정된 순이익 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

순이익

2019년에는 333,684천 달러를 기록했으며, 2020년에는 356,062천 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 680,714천 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 1,126,337천 달러, 2023년에는 1,127,904천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 949,762천 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익

2019년에는 342,870천 달러를 기록했으며, 2020년에는 349,159천 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 758,674천 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 1,199,767천 달러, 2023년에는 1,132,559천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1,013,609천 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익은 일반적으로 순이익보다 높게 나타나며, 이는 일회성 항목이나 회계 조정의 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 2021년부터 2023년까지 순이익과 조정된 순이익 모두 상당한 성장을 보였지만, 2024년에는 두 지표 모두 감소했습니다. 이러한 감소는 외부 경제 요인, 경쟁 심화, 또는 회사 내부의 전략 변화 등 다양한 원인에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 2019년부터 2023년까지는 수익성이 크게 개선되었지만, 2024년에는 이러한 추세가 둔화되었음을 알 수 있습니다. 향후 수익성 추세를 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.