Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 71,924천 달러에서 2023년 396,601천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 352,678천 달러로 감소하여 증가 추세가 둔화되었음을 나타냅니다.

지연

지연은 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 2019년 23,639천 달러에서 2020년 -2,557천 달러로 감소한 후, 2021년에는 -13,061천 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 2,535천 달러로 반등했지만, 2023년과 2024년에는 각각 -23,823천 달러와 -29,085천 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 운영 활동의 불규칙성을 시사합니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 95,563천 달러에서 2023년 372,778천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 323,593천 달러로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 소득세 충당금의 증가는 수익성 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 2019년부터 2023년까지 상당한 성장을 보여주지만, 2024년에는 일부 지표에서 감소세가 나타나고 있습니다. 특히, 전류의 감소와 지연의 지속적인 부정적인 값은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 소득세 충당금은 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 감소하여 향후 수익성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 실효세율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

법정 세율에 따른 연방 소득세

2019년부터 2024년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 연방 소득세율의 변화가 없었음을 나타냅니다.

주 소득세율은 2019년 3.8%에서 2024년 4.4%로 점진적으로 증가했습니다. 이러한 증가는 주 정부의 세수 정책 변화 또는 경제 상황의 변화를 반영할 수 있습니다.

Sec.162(m)에 따른 임원 보수

2020년에 1%로 시작하여 2021년 1.1%, 2022년 2%로 증가했다가 2023년 1.4%, 2024년 0.9%로 감소했습니다. 이는 임원 보수에 대한 세금 공제 관련 규정의 변화 또는 임원 보수 수준의 변화를 시사할 수 있습니다.

지연된 true up은 2019년 -1.3%에서 2022년 0.1%로 점진적으로 개선되었고, 2024년에는 0.2%에 도달했습니다. 이는 세금 계산의 조정 과정이 시간이 지남에 따라 긍정적인 방향으로 변화하고 있음을 나타냅니다.

불확실한 세무 포지션의 변화

2019년 4.1%에서 2023년 -0.5%로 감소했습니다. 이는 세무 관련 불확실성이 감소하거나 세무 포지션의 평가가 변경되었음을 의미할 수 있습니다.

요금 차이는 2019년 -2.3%에서 2024년 -0.3%로 점진적으로 감소했습니다. 이는 세금 요율의 차이로 인한 영향이 줄어들고 있음을 나타냅니다.

주식 기반 보상

2020년 0.3%에서 2022년 -2.9%로 크게 감소한 후 2024년 -0.3%로 회복되었습니다. 이는 주식 기반 보상과 관련된 세금 영향의 변화를 반영할 수 있습니다.

크레딧은 2019년 -2.1%에서 2024년 0%로 감소했습니다. 이는 세금 공제 또는 크레딧의 감소를 의미합니다.

실효세율

2019년 22.3%에서 2024년 25.4%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 위에 언급된 다양한 세금 항목의 변화가 종합적으로 작용한 결과로 보입니다. 실효세율 증가는 전반적인 세금 부담이 증가했음을 나타냅니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준한 증가 추세를 보이는 반면, 다른 항목은 변동성을 나타내거나 감소하는 경향을 보입니다.

부채 관련 항목

운용리스 부채는 2020년에 감소한 후 2022년까지 증가세를 보이다가 2023년과 2024년에 소폭 감소했습니다. 미지급 부채는 2020년에 크게 감소했지만, 이후 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에 약간 감소했습니다. 운용리스 사용권 자산은 음수 값을 유지하며, 절대값이 점차 증가하는 추세를 보입니다.

자산 관련 항목

상품 재고는 2020년과 2023년, 2024년에 걸쳐 꾸준히 증가했습니다. 재산 및 장비는 지속적으로 음수 값을 나타내며, 절대값은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보입니다. 이연법인세자산(부채), 순은 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.

비용 및 보상 관련 항목

보상은 2021년과 2022년에 크게 증가한 후 2023년에 감소하고 2024년에 다시 증가했습니다. 주식 기반 보상은 2020년에 감소한 후 2021년까지 증가세를 보이다가 2024년에 감소했습니다. 임원 이연 보상은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 로열티 보상은 2020년에 처음 나타난 후 2022년까지 증가했다가 2023년과 2024년에 감소했습니다.

수익 관련 항목

주 순 영업 손실은 2019년부터 2022년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 크게 감소했습니다. 주세는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2023년에 소폭 증가했습니다. 기프트 카드는 2019년부터 2022년까지 증가세를 보이다가 2023년과 2024년에 소폭 감소했습니다.

기타 항목

가치평가충당금은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 절대값은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보입니다. 지연된 임대 인센티브는 지속적으로 음수 값을 나타내며, 절대값은 변동성을 보입니다. 다른 항목은 음수 값을 유지하며, 절대값은 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 부채 관리, 자산 투자, 비용 통제 및 수익 창출 측면에서 다양한 변화를 겪고 있음을 시사합니다. 특히, 주 순 영업 손실의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 3일 44,055천 달러에서 2024년 1월 28일 110,656천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2023년에 상당한 증가가 관찰되었으며, 2021년에는 61,854천 달러, 2023년에는 81,389천 달러를 기록했습니다.

이연법인세 부채 또한 증가 추세를 보였지만, 자산에 비해 그 규모는 훨씬 작습니다. 2019년 2월 3일 2,530천 달러에서 2024년 1월 28일 3,174천 달러로 증가했습니다. 증가폭은 자산에 비해 상대적으로 완만하며, 2022년에 1,319천 달러로 감소하는 모습을 보이기도 했습니다.

주요 관찰 사항:

이연법인세 자산과 부채 모두 꾸준히 증가하고 있습니다. 하지만 자산의 증가폭이 부채보다 훨씬 크다는 점이 특징적입니다.

추세 분석:

자산의 증가는 회사의 미래 세금 부담 감소를 예상하게 합니다. 부채의 증가는 미래의 세금 납부 의무를 나타냅니다. 자산과 부채의 격차 확대는 회사의 세무 전략 변화 또는 일시적인 회계 조정의 결과일 수 있습니다.

잠재적 영향:

이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만, 이연법인세 자산의 회수 가능성 및 부채의 변제 능력에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

전반적으로, 이연법인세 자산과 부채의 변화는 회사의 세무 관리 및 미래 재무 계획에 중요한 영향을 미칠 수 있는 요소로 판단됩니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 281만 2844천 달러에서 2024년에는 527만 3548천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에는 소폭의 감소가 있었지만, 이후 다시 증가세로 전환되었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2019년 276만 8789천 달러에서 2024년에는 516만 2892천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 대체로 일치합니다.

총 부채는 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 165만 7130천 달러에서 2023년에는 296만 1965천 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 314만 5687천 달러로 소폭 증가하여 증가세가 둔화되는 모습을 보입니다.

조정된 총 부채 또한 총 부채와 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 165만 4600천 달러에서 2024년에는 314만 2513천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가폭은 총 부채의 증가폭과 거의 동일합니다.

주주의 자본은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 2019년 115만 5714천 달러에서 2024년에는 212만 7861천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본은 다른 항목에 비해 상대적으로 안정적인 증가세를 보입니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2019년 111만 4189천 달러에서 2024년에는 202만 379천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가폭은 주주 자본의 증가폭과 대체로 일치합니다.

순이익은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 33만 3684천 달러에서 2022년에는 112만 6337천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 112만 7904천 달러에서 2024년에는 94만 9762천 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 35만 7323천 달러에서 2022년에는 112만 8872천 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 110만 4081천 달러에서 2024년에는 92만 677천 달러로 감소했습니다. 순이익과 조정된 순이익의 감소폭은 거의 동일합니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 총 부채, 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순이익은 2022년까지 크게 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다.

조정된 값과 조정되지 않은 값 사이의 차이는 크지 않습니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 순이익률은 2019년 5.88%에서 2022년 13.66%까지 꾸준히 증가했으며, 이후 2023년 13%로 소폭 감소하고 2024년 12.25%로 다시 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

자산 활용도를 나타내는 총 자산 회전율은 2020년에 감소한 후 2021년부터 2023년까지 증가세를 보였지만, 2024년에는 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년에 증가했다가 이후 안정화되는 경향을 보였습니다. 2019년 2.43에서 2020년 3.28로 증가한 후 2024년에는 2.48로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 28.87%에서 2022년 67.68%로 크게 증가했으며, 이후 2023년 66.31%로 소폭 감소하고 2024년 44.63%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 11.86%에서 2022년 24.35%로 증가한 후 2024년 18.01%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 2019년부터 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년과 2024년에 감소했습니다.

총 자산 회전율

자산 활용도를 나타내는 지표로, 2020년에 감소한 후 2021년부터 2023년까지 증가했지만 2024년에 다시 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

부채 활용도를 나타내는 지표로, 2020년에 증가한 후 안정화되는 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익 비율로, 2019년부터 2022년까지 크게 증가한 후 2023년과 2024년에 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

총 자산 대비 순이익 비율로, 2019년부터 2022년까지 증가한 후 2024년에 감소했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 333,684천 달러에서 2022년 1,126,337천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 1,127,904천 달러로 소폭 증가한 후 2024년에는 949,762천 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 357,323천 달러에서 2022년 1,128,872천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1,104,081천 달러로 감소했고, 2024년에는 920,677천 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익보다 높은 수준을 유지했습니다.

순이익률은 2019년 5.88%에서 2022년 13.66%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 13%로 소폭 감소했고, 2024년에는 12.25%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 개선을 보였지만, 최근에는 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 6.3%에서 2022년 13.69%로 증가했으며, 2023년에는 12.73%로 감소했고, 2024년에는 11.88%로 추가 감소했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 일반적으로 더 높은 수치를 나타냈습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2019년부터 2022년까지 상당한 성장을 보였습니다.

2023년과 2024년에는 순이익과 조정된 순이익 모두 감소했습니다.

순이익률과 조정된 순이익률 모두 2019년부터 2022년까지 증가했지만, 이후 감소했습니다.

조정된 순이익과 순이익률은 조정되지 않은 값보다 일반적으로 더 높은 수치를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 281만 2844천 달러에서 2024년 527만 3548천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에는 소폭 감소가 있었지만, 이후 다시 증가세로 전환되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년부터 2024년까지 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 276만 8789천 달러에서 2024년 516만 2892천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2021년과 2022년 사이에 감소가 관찰되었지만, 이후 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수준을 유지합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 2.02에서 2020년 1.45로 감소한 후, 2021년 1.46으로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 1.78로 증가했지만, 2023년에는 1.86으로 소폭 상승한 후 2024년에는 1.47로 다시 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 2.05에서 2020년 1.47로 감소한 후, 2021년 1.47로 유지되었습니다. 2022년에는 1.80으로 증가했고, 2023년에는 1.89로 소폭 상승한 후 2024년에는 1.50으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 거의 유사한 수준을 유지합니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하는 반면, 자산 회전율은 변동성을 보이며, 2023년을 기점으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 감소했음을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 3일 2812844 US$ 단위 천에서 2024년 1월 28일 5273548 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 2월 3일 2768789 US$ 단위 천에서 2024년 1월 28일 5162892 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 패턴은 총 자산과 유사하게, 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가를 보였습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가했습니다. 2019년 2월 3일 1155714 US$ 단위 천에서 2024년 1월 28일 2127861 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이었으며, 전반적인 성장세를 유지했습니다.

조정된 주주 자본 또한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 2월 3일 1114189 US$ 단위 천에서 2024년 1월 28일 2020379 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가 패턴은 주주의 자본과 유사하게 꾸준한 성장세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 2019년 2월 3일 2.43에서 2020년 2월 2일 3.28로 증가한 후, 2021년 1월 31일 2.82, 2022년 1월 30일 2.78, 2023년 1월 29일 2.74로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 2.48로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보입니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 2월 3일 2.49에서 2020년 2월 2일 3.36으로 증가한 후, 2021년 1월 31일 2.89, 2022년 1월 30일 2.84, 2023년 1월 29일 2.82로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 2.56으로 더욱 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 자산

전반적으로 증가 추세이며, 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가를 보였습니다.

주주의 자본

꾸준히 증가했으며, 비교적 안정적인 성장세를 유지했습니다.

재무 레버리지 비율

변동성을 보였으나, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 333,684천 달러에서 2022년에는 1,126,337천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 1,127,904천 달러를 기록했지만, 2024년에는 949,762천 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 357,323천 달러에서 2022년 1,128,872천 달러로 증가했으며, 2023년에는 1,104,081천 달러, 2024년에는 920,677천 달러로 변동했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 순이익보다 높은 수치를 나타냅니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 1,155,714천 달러에서 2024년 2,127,861천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

조정된 주주 자본 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 1,114,189천 달러에서 2024년 2,020,379천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 주주 자본보다 낮은 수치를 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 28.87%에서 2022년 67.68%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 66.31%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 44.63%로 감소했습니다. ROE의 변동은 순이익과 주주 자본의 변화에 영향을 받습니다.

조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 32.07%에서 2022년 70.16%로 증가했으며, 2023년에는 68.07%로 소폭 감소했고, 2024년에는 45.57%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 ROE와 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 ROE보다 높은 수치를 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

주주 자본 대비 순이익의 비율로, 회사가 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 순이익의 비율로, 회사가 조정된 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 333,684천 달러에서 2022년에는 1,126,337천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 1,127,904천 달러를 기록했지만, 2024년에는 949,762천 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 357,323천 달러에서 2022년 1,128,872천 달러로 증가했으며, 2023년에는 1,104,081천 달러, 2024년에는 920,677천 달러로 변동했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 순이익보다 높은 수치를 나타냅니다.

총 자산은 2019년 2,812,844천 달러에서 2024년 5,273,548천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2019년에서 2020년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 이후 증가세는 다소 둔화되었지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 2,768,789천 달러에서 2024년 5,162,892천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 총 자산보다 낮은 수치를 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 11.86%에서 2022년 24.35%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 24.19%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 18.01%로 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 12.91%에서 2022년 24.71%로 증가했으며, 2023년에는 24.1%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 17.83%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율보다 약간 높은 수치를 나타냅니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 2022년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했으며, 특히 2019년에서 2020년 사이에 큰 폭의 증가가 있었습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 2022년까지 크게 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다.