수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Williams-Sonoma Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Williams-Sonoma Inc., 수익성 비율
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2021년부터 2022년까지는 매출총이익률이 꾸준히 상승하는 모습을 보여주었으며, 특히 2022년에는 44.05%로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 변화하거나 안정적인 수준을 유지하는 가운데 2024년에는 42.62%로 약간 하락하는 모습을 보였다. 이는 매출원가에 비해 매출이 증가하거나, 원가 구조가 개선되었음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년부터 지속적으로 증가하여 2022년에는 17.62%에 이르렀으며, 이후 2023년 17.27%, 2024년 16.05%로 소폭 하락하는 양상을 보여준다. 이는 영업 효율성의 유지 또는 향상이 어느 정도 이루어졌음을 의미하지만, 최근 2년간의 약간의 감소는 경쟁력이나 시장 환경의 변화 가능성을 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 5.88%에서 2021년 10.04%로 크게 상승했고, 이후 2022년에는 13.66%로 최고점을 기록하였다. 이후 2023년 13%, 2024년 12.25%로 소폭 하락하는 경향을 보이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 순이익률의 전반적인 증가는 수익성 향상과 비용 관리상의 개선을 내포한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 이후 2022년까지 극적인 상승세를 보여 67.68%로 정점에 도달했으며, 2023년과 2024년에는 각각 66.31%, 44.63%로 감소하는 모습을 보였다. 이는 높은 자기자본 수익률이 일시적이거나 특정 요인에 의해 부양된 가능성을 시사하며, 후속 해에는 안정성 또는 수익성 유지에 대한 조정이 이루어졌음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 11.86%에서 2021년 14.6%로 상승하였으며, 2022년에는 24.35%로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년 24.19%, 2024년 18.01%로 하락하는 추세를 보이나 여전히 긍정적 수익성을 유지하고 있다. 이는 자산 대비 효율적 자원 활용이 이루어지고 있음을 반영한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Williams-Sonoma Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 매출 총이익은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭으로 상승한 후, 2023년까지 계속해서 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 수익성 높은 제품 또는 서비스의 판매를 지속적으로 확대하거나 매출 규모의 성장과 함께 원가 구조를 효율화했음을 시사합니다.
- 순 매출
- 순 매출도 전 기간에 걸쳐 지속적인 상승을 보여주고 있으며, 2021년 이후 급격한 증가 추세를 기록하다가 2024년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 시장 확장 또는 소비자 수요 증가에 따른 결과일 수 있으며, 2024년의 매출 감소는 경쟁 강도나 경제적 환경 변화 등을 고려할 필요가 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 2019년부터 2024년까지 36%에서 43% 범위 내에서 변화하고 있습니다. 2021년과 2022년 사이에 이익률이 높아졌으며, 이후 소폭 하락하였으나 여전히 높은 수익성 수준을 보여주고 있습니다. 이는 기업이 원가관리 또는 가격 전략을 통해 수익성을 개선하거나 유지하는 데 성공했음을 의미합니다.
영업이익률
Williams-Sonoma Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 및 순이익의 성장 추세
- 2019년부터 2023년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2021년에는 약 9백10만 달러에서 2022년 약 1,453만 달러로 큰 폭의 성장을 나타냈다. 2023년에는 약 1,498만 달러로 약간의 증가세를 유지하고 있지만, 2022년과 비교할 때 성장률은 둔화된 모습이다. 2024년에는 데이터의 마지막 기간까지 약 1,244만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 결과일 수 있으며, 전체적으로 영업이익은 높은 성장 이후 일부 조정 국면에 진입하였음을 시사한다.
- 매출액과 성과의 상관 관계
- 2020년 이후 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2023년까지 약 8,674백만 달러에 도달하였다. 이러한 매출 성장에 힘입어 영업이익도 상당한 폭으로 상승하였다. 그러나, 2024년 데이터에서 매출이 약 7,750백만 달러로 감소하는 반면, 영업이익 역시 하락했음을 통해 매출과 영업이익 간의 강한 연관성을 확인할 수 있다. 이는 매출 증감이 영업이익 변동에 직접적인 영향을 미치고 있음을 보여준다.
- 이익률의 추이와 수익성
- 영업이익률은 2019년 약 7.69%에서 2021년에는 13.43%로 두 배 이상 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 17.62%와 17.27%로 최고치를 기록하였다. 이는 수익성 향상이 지속되었음을 의미한다. 그러나 2024년 데이터에서는 16.05%로 다소 감소하면서 수익성의 최고점 이후 안정 또는 일시적 조정을 보여주고 있다. 전반적으로, 이 회사는 수익성 측면에서 강한 경쟁력을 보여주며, 수익성 향상은 비용 통제 또는 가격 전략의 성공을 반영할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Williams-Sonoma Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년부터 2023년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭의 성장세를 나타냈다. 2019년과 2020년의 순이익은 각각 약 333백만 달러, 356백만 달러에서, 2021년 680백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이후 2022년에는 1,126백만 달러를 기록하며 급격히 상승하였고, 2023년까지도 유사한 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 약 950백만 달러로 약간의 하락을 보였다. 이러한 흐름은 회사의 수익성이 강력하게 성장하는 동안 일시적으로 변동이 있었음을 시사한다.
- 순 매출
- 순 매출은 2019년부터 2023년까지 지속적 상승세를 이어갔다. 2019년 5,671백만 달러에서 2023년에는 8,674백만 달러로 증가하였다. 2020년과 2021년, 그리고 2022년에 각각 약 5.9억 달러, 6.78억 달러, 8.25억 달러로 꾸준히 성장하였으며, 이는 기업의 시장 점유율 확대 또는 매출 규모 확장에 따른 것으로 해석된다. 2024년에는 다소 하락하여 7,750백만 달러를 기록하였으나, 여전히 전년 대비 높은 수준이다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 5.88%에서 시작하여 2021년에는 10.04%로 두 배 이상 상승하였다. 이후 2022년에는 13.66%로 최고치를 기록한 후 다소 하락하여 2023년 13%, 2024년 12.25%로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 매출 대비 순이익의 비중이 점차 높아지고 있음을 보여주며, 기업이 수익성을 지속적으로 향상시키고 있음을 암시한다. 특히 2022년의 급증은 비용 효율성 개선 혹은 고부가가치 제품 판매의 확대와 관련이 있을 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Williams-Sonoma Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 성장세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 급격한 증가율이 관찰됩니다. 2019년에는 약 334백만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 1,126백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 2023년에는 다소 소폭 감소하는 경향이 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 다시 소폭 하락하였지만, 총체적으로는 강한 수익성을 지속하고 있는 것으로 나타납니다.
- 주주의 자본
- 2019년 대비 2024년까지 연속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2019년 약 1,155백만 달러에서 2024년에는 약 2,127백만 달러에 이르렀습니다. 이 추세는 회사의 자본이 꾸준히 확충되고 있음을 시사하며, 수익 창출 능력 향상에 따른 자기자본 증가와 연관이 있어 보입니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2019년 약 28.87%에서 2021년을 정점으로 41.23%를 기록하며 크게 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 67.68%, 66.31%로 매우 높은 수준을 유지하였음을 알 수 있습니다. 2024년에는 다소 낮아졌으나 여전히 44.63%로 높은 수익성 지표를 나타내고 있어, 자본 대비 효율적인 수익 창출이 지속되고 있음을 보여줍니다. 전체적으로 이 지표는 회사가 안정적이고 높은 수익성을 유지하는 동시에, 자본 활용능력이 뛰어남을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Williams-Sonoma Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 순이익은 2019년부터 2021년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2021년에는 눈에 띄게 680,714천 달러로 큰 폭의 성장률을 기록하였다. 2022년과 2023년에도 순이익은 각각 1,126,337천 달러와 1,127,904천 달러로 유지되며 성과가 안정적임을 나타내고 있다. 그러나 2024년에는 다소 감소하여 949,762천 달러를 기록하였으며, 이는 수익성의 일시적 혹은 지속적인 하락 가능성을 시사한다.
- 자산의 변화
- 총 자산은 2019년에서 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2019년 2,812,844천 달러에서 2024년에는 5,273,548천 달러로 약 두 배 이상 증가하였다. 이는 자산 규모 확장에 따른 성장 전략이 지속적으로 추진되고 있음을 의미한다.
- 수익성 지표 (ROA)
- 총 자산 대비 수익성을 나타내는 ROA는 2019년 11.86%에서 2021년에는 14.6%로 상승하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 24.35%와 24.19%로 최고치를 기록하였다. 다만, 2024년에는 18.01%로 하락하였다. 이러한 변화는 전반적으로 수익성이 높아지는 경향을 보여주었으나, 2024년에는 수익성과 자산 활용 효율성이 일부 약화된 것으로 해석할 수 있다.
전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 자산의 확장과 함께 수익성을 지속적으로 향상시키며 안정적인 성장세를 유지하였다. 다만, 2024년의 성과 하락은 향후 전략적 대응과 경쟁 환경의 변화에 따른 리스크 관리가 필요함을 시사한다.