Stock Analysis on Net
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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Williams-Sonoma Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 1. 28. 44.63% = 18.01% × 2.48
2023. 1. 29. 66.31% = 24.19% × 2.74
2022. 1. 30. 67.68% = 24.35% × 2.78
2021. 1. 31. 41.23% = 14.60% × 2.82
2020. 2. 2. 28.81% = 8.78% × 3.28
2019. 2. 3. 28.87% = 11.86% × 2.43

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

2024년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소하는 가장 큰 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Williams-Sonoma Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 1. 28. 44.63% = 12.25% × 1.47 × 2.48
2023. 1. 29. 66.31% = 13.00% × 1.86 × 2.74
2022. 1. 30. 67.68% = 13.66% × 1.78 × 2.78
2021. 1. 31. 41.23% = 10.04% × 1.46 × 2.82
2020. 2. 2. 28.81% = 6.04% × 1.45 × 3.28
2019. 2. 3. 28.87% = 5.88% × 2.02 × 2.43

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

2024년 향후 주주자본비율(ROE)이 감소하는 가장 큰 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Williams-Sonoma Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 1. 28. 44.63% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47 × 2.48
2023. 1. 29. 66.31% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86 × 2.74
2022. 1. 30. 67.68% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78 × 2.78
2021. 1. 31. 41.23% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46 × 2.82
2020. 2. 2. 28.81% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45 × 3.28
2019. 2. 3. 28.87% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02 × 2.43

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

2024년 향후 주주자본비율(ROE)이 감소하는 가장 큰 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Williams-Sonoma Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 1. 28. 18.01% = 12.25% × 1.47
2023. 1. 29. 24.19% = 13.00% × 1.86
2022. 1. 30. 24.35% = 13.66% × 1.78
2021. 1. 31. 14.60% = 10.04% × 1.46
2020. 2. 2. 8.78% = 6.04% × 1.45
2019. 2. 3. 11.86% = 5.88% × 2.02

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

2024년 자산수익률(ROA)이 감소하는 가장 큰 이유는 자산회전율의 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Williams-Sonoma Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 1. 28. 18.01% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47
2023. 1. 29. 24.19% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86
2022. 1. 30. 24.35% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78
2021. 1. 31. 14.60% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46
2020. 2. 2. 8.78% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45
2019. 2. 3. 11.86% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

2024년 자산회전율(ROA)이 감소하는 가장 큰 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Williams-Sonoma Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 1. 28. 12.25% = 0.75 × 1.02 × 16.05%
2023. 1. 29. 13.00% = 0.75 × 1.00 × 17.27%
2022. 1. 30. 13.66% = 0.78 × 1.00 × 17.62%
2021. 1. 31. 10.04% = 0.76 × 0.98 × 13.43%
2020. 2. 2. 6.04% = 0.78 × 0.98 × 7.90%
2019. 2. 3. 5.88% = 0.78 × 0.98 × 7.69%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

2024년 순이익률 감소의 가장 큰 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률 감소입니다.