Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2019년 2.02에서 2020년 1.45로 감소한 후 2021년과 2022년에 소폭 증가하여 각각 1.46과 1.78을 기록했습니다. 2023년에는 1.86으로 더 높아졌지만 2024년에는 1.47로 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2019년 1.33에서 2023년 1.90으로 증가한 후 2024년에는 1.52로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2019년 1.58에서 2020년 1.09로 크게 감소한 후 2021년 1.34, 2022년 1.31, 2023년 1.24로 완만하게 변동했습니다. 2024년에는 1.45로 소폭 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2019년 2.16에서 2020년 1.33으로 감소한 후 2021년 1.67, 2022년 1.76, 2023년 1.76으로 증가했습니다. 2024년에는 2.08로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.26에서 2021년 0.18로 꾸준히 감소했습니다. 2022년과 2023년 데이터는 누락되었으며, 2024년 데이터도 제공되지 않았습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1.27에서 2024년 0.54로 꾸준히 감소했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.21에서 2021년 0.15로 감소했습니다. 2022년과 2023년 데이터는 누락되었으며, 2024년 데이터도 제공되지 않았습니다. 조정된 총자본비율은 2019년 0.56에서 2024년 0.35로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.43에서 2020년 3.28로 증가한 후 2021년 2.82, 2022년 2.78, 2023년 2.74로 감소했습니다. 2024년에는 2.48로 더 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2019년 3.03에서 2024년 1.99로 감소했습니다.

순이익률은 2019년 5.88%에서 2021년 10.04%로 크게 증가한 후 2022년 13.66%, 2023년 13.00%로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 12.25%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2019년 28.87%에서 2022년 67.68%로 크게 증가한 후 2023년 66.31%, 2024년 44.63%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2019년 11.86%에서 2022년 24.35%로 증가한 후 2023년 24.19%, 2024년 18.01%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에서 2023년까지 순매출은 5671593 US$ 천에서 8674417 US$ 천으로 증가했습니다. 그러나 2023년에서 2024년 사이에는 감소하여 7750652 US$ 천으로 떨어졌습니다.

총 자산은 2019년 2812844 US$ 천에서 2024년 5273548 US$ 천으로 꾸준히 증가했습니다. 가장 큰 증가는 2019년에서 2020년 사이에 발생했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 2.02에서 2020년 1.45로 감소한 후 2021년 1.46으로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 1.78로 증가했고, 2023년에는 1.86으로 더욱 증가했습니다. 그러나 2024년에는 1.47로 다시 감소했습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다.

조정된 순수익은 2019년 5661431 US$ 천에서 2023년 8705876 US$ 천으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 7845327 US$ 천으로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 2019년 4253320 US$ 천에서 2024년 5162892 US$ 천으로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 1.33에서 2020년 1.47로 증가한 후 2021년 1.49로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 1.82로 크게 증가했고, 2023년에는 1.9로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 1.52로 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 사용하여 계산했을 때 자산 효율성의 변화를 보여줍니다.

전반적으로 매출과 수익은 증가 추세를 보였지만, 2023년에서 2024년 사이에는 감소했습니다. 자산 회전율은 변동성을 보이며, 자산 활용의 효율성이 변화하고 있음을 나타냅니다. 조정된 자산 회전율은 유사한 패턴을 보입니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2월 3일 1,694,343천 달러에서 2024년 1월 28일 2,719,797천 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년 1월 31일 2,467,080천 달러에서 2022년 1월 30일 2,323,894천 달러로 감소하는 시기도 있었습니다. 2023년에는 다시 감소하여 2,036,080천 달러를 기록했지만, 2024년에 다시 증가했습니다.

유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 2월 3일 1,074,812천 달러에서 2024년 1월 28일 1,880,315천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 큰 폭으로 증가하여 1,609,555천 달러를 기록했으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 2월 3일 1.58에서 2020년 2월 2일 1.09로 감소했습니다. 이후 2021년 1월 31일 1.34, 2022년 1월 30일 1.31, 2023년 1월 29일 1.24로 소폭 변동하며 감소세를 유지했습니다. 2024년 1월 28일에는 1.45로 소폭 상승했습니다.

조정된 유동 부채는 2019년 2월 3일 784,367천 달러에서 2024년 1월 28일 1,306,411천 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가했으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 2019년 2월 3일 2.16에서 2020년 2월 2일 1.33으로 감소했습니다. 이후 2021년 1월 31일 1.67, 2022년 1월 30일 1.76, 2023년 1월 29일 1.76으로 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1월 28일에는 2.08로 상승했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하는 추세를 보였지만, 조정된 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 현재 유동성 비율은 변동성이 있었지만, 2024년에 소폭 상승했습니다. 조정된 유동 부채를 고려한 유동성 비율이 일반적인 유동성 비율보다 높게 유지되는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 부채 및 자본 구조에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2019년 299620 천 달러에서 2020년 299818 천 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 299350 천 달러로 감소한 후, 2022년과 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2019년 1155714 천 달러에서 2020년 1235860 천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년 1651185 천 달러, 2022년 1664207 천 달러, 2023년 1701051 천 달러로 이어졌으며, 2024년에는 2127861 천 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.26에서 2020년 0.24로 감소했습니다. 2021년에는 0.18로 더욱 감소했으며, 이후 2022년과 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

조정된 부채 및 자본 지표를 살펴보면 다음과 같은 추세를 확인할 수 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2019년 1784151 천 달러에서 2020년 1622320 천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 1534161 천 달러, 2022년 1284248 천 달러, 2023년 1443658 천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 1390621 천 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2019년 1404634 천 달러에서 2020년 1480251 천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년 1965608 천 달러, 2022년 2056711 천 달러, 2023년 2101292 천 달러로 이어졌으며, 2024년에는 2594283 천 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1.27에서 2020년 1.1로 감소했습니다. 2021년에는 0.78로 감소했으며, 2022년에는 0.62로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 0.69로 소폭 증가했지만, 2024년에는 0.54로 다시 감소했습니다.

전반적으로 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 조정된 총 부채는 감소하는 추세를 보입니다. 그 결과, 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하고 있으며, 특히 조정된 비율에서 이러한 경향이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 부채 관련 재무 지표에서 특정 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2019년 299,620천 달러에서 2020년 299,818천 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년에는 299,350천 달러로 감소했으며, 이후 데이터는 제공되지 않습니다.

총 자본금

총 자본금은 2019년 1,455,334천 달러에서 2020년 1,535,678천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 1,950,535천 달러로 크게 증가한 후 2022년에는 1,664,207천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1,701,051천 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 2,127,861천 달러로 다시 크게 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.21에서 2020년 0.20으로 감소했습니다. 2021년에는 0.15로 더욱 감소했으며, 이후 데이터는 제공되지 않습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2019년 1,784,151천 달러에서 2020년 1,622,320천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1,534,161천 달러로 감소세가 이어졌고, 2022년에는 1,284,248천 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 1,443,658천 달러로 증가했지만, 2024년에는 1,390,621천 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2019년 3,188,785천 달러에서 2020년 3,102,571천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 3,499,769천 달러로 증가한 후 2022년에는 3,340,959천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 3,544,950천 달러로 증가했으며, 2024년에는 3,984,904천 달러로 크게 증가했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2019년 0.56에서 2020년 0.52로 감소했습니다. 2021년에는 0.44로 감소세가 지속되었고, 2022년에는 0.38로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 0.41로 소폭 증가했지만, 2024년에는 0.35로 다시 감소했습니다.

전반적으로 조정된 부채와 조정된 자본금 모두 변동성을 보이지만, 조정된 자본금은 조정된 부채보다 더 큰 규모로 증가하는 경향을 보입니다. 총자본비율(조정)은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채가 자본보다 상대적으로 더 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2812844(천 US$)에서 2024년 5273548(천 US$)로 증가했습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 상당한 증가가 있었지만, 이후 증가율은 둔화되었습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에 다시 증가했습니다.

주주의 자본 또한 꾸준히 증가했습니다. 2019년 1155714(천 US$)에서 2024년 2127861(천 US$)로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가가 있었으며, 이후 증가율은 상대적으로 안정적이었습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.43에서 2020년 3.28로 증가한 후, 2021년 2.82, 2022년 2.78, 2023년 2.74로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 2.48로 더욱 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄여나가고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 2019년 4253320(천 US$)에서 2024년 5162892(천 US$)로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2019년에서 2020년 사이에 큰 증가가 있었고, 이후 증가율은 둔화되었습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2019년 1404634(천 US$)에서 2024년 2594283(천 US$)로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가가 있었으며, 이후 증가율은 상대적으로 안정적이었습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 3.03에서 2020년 2.71로 감소한 후, 2021년 2.34, 2022년 2.22, 2023년 2.18로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 1.99로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 회사가 부채 의존도를 줄여나가고 있음을 나타냅니다.

총 자산

전반적으로 증가 추세이며, 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가를 보였습니다.

주주의 자본

꾸준히 증가했으며, 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2020년에 최고점을 찍은 후 감소 추세를 보이며, 부채 의존도 감소를 시사합니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가를 보였습니다.

조정된 주주 자본

주주의 자본과 유사한 추세를 보이며, 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가를 보였습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 유사하게 감소 추세를 보이며, 조정된 자산 기준으로도 부채 의존도 감소를 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 매출액이 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2023년에는 이러한 증가세가 둔화되는 양상을 나타냅니다.

순이익

순이익은 2019년 333,684천 달러에서 2022년 1,126,337천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1,127,904천 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 949,762천 달러로 감소했습니다. 이는 2022년 대비 2024년 순이익이 감소했음을 의미합니다.

순 매출

순 매출은 2019년 5,671,593천 달러에서 2022년 8,245,936천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 8,674,417천 달러로 정점을 찍었지만, 2024년에는 7,750,652천 달러로 감소했습니다. 매출 감소는 순이익 감소와 함께 주목해야 할 부분입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 5.88%에서 2022년 13.66%로 크게 향상되었습니다. 2023년에는 13%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 12.25%로 추가 감소했습니다. 순이익률의 감소는 매출 증가에 비해 순이익 증가가 둔화되었음을 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이며, 2019년 342,870천 달러에서 2022년 1,199,767천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1,132,559천 달러, 2024년에는 1,013,609천 달러로 변화했습니다.

조정된 순수익

조정된 순수익은 2019년 5,661,431천 달러에서 2022년 8,320,542천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 8,705,876천 달러로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 7,845,327천 달러로 감소했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2019년 6.06%에서 2022년 14.42%로 증가했습니다. 2023년에는 13.01%로 감소했으며, 2024년에는 12.92%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률의 추세는 순이익률과 유사합니다.

전반적으로 2019년부터 2022년까지는 괄목할 만한 성장을 보였으나, 2023년과 2024년에는 성장세가 둔화되고 일부 지표에서는 감소세를 보이는 것을 확인할 수 있습니다. 특히 매출액과 순이익의 감소는 향후 사업 전략에 대한 재검토를 필요로 할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에서 2022년까지 꾸준히 증가하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 감소세를 보였고, 2024년에도 감소세가 이어졌습니다.

순이익

2019년 333,684천 달러에서 2022년 1,126,337천 달러로 증가했으며, 2024년에는 949,762천 달러로 감소했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하여 2024년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

주주의 자본

2019년 1,155,714천 달러에서 2024년 2,127,861천 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 비슷한 수준을 유지했지만, 2021년부터 급격하게 증가하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년에도 높은 수준을 유지했지만, 2024년에는 크게 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2019년 28.87%에서 2022년 67.68%로 증가했으며, 2024년에는 44.63%로 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년부터 2022년까지 증가세를 보이다가 2023년과 2024년에 감소했습니다.

조정된 순이익

2019년 342,870천 달러에서 2022년 1,199,767천 달러로 증가했으며, 2024년에는 1,013,609천 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하여 2024년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 주주 자본

2019년 1,404,634천 달러에서 2024년 2,594,283천 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사하게 2021년부터 증가하여 2022년에 최고치를 기록한 후 2024년에는 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

2019년 24.41%에서 2022년 58.33%로 증가했으며, 2024년에는 39.07%로 감소했습니다.

전반적으로, 주주 자본은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 ROE는 최근 몇 년간 변동성이 커졌습니다. 특히 2023년과 2024년에는 순이익과 ROE가 감소하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 333,684천 달러에서 2022년 1,126,337천 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 소폭 증가하여 1,127,904천 달러를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 949,762천 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2019년 2,812,844천 달러에서 2024년 5,273,548천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 자산이 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2019년 11.86%에서 2020년 8.78%로 감소했다가 2021년 14.6%로 증가했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 24.35%와 24.19%로 높은 수준을 유지했지만, 2024년에는 18.01%로 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 342,870천 달러에서 2022년 1,199,767천 달러로 증가했으며, 2023년에는 1,132,559천 달러, 2024년에는 1,013,609천 달러로 기록되었습니다.

조정된 총 자산은 2019년 4,253,320천 달러에서 2024년 5,162,892천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2020년과 2021년에 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 변동성을 나타냈습니다. 2019년 8.06%에서 2020년 8.72%로 소폭 증가했으며, 2021년에는 16.49%로 크게 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 각각 26.26%와 24.72%로 높은 수준을 유지했지만, 2024년에는 19.63%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2024년에 감소했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 변동성이 컸으며, 2022년과 2023년에 높은 수준을 보였지만 2024년에 감소했습니다.