수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
YUM! Brands Inc., 수익성 비율
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 영업이익률
- 2011년부터 2013년까지의 영업이익률은 각각 14.38%, 16.83%, 13.74%로 규범적인 수준에서 변동성을 보였으며, 2014년에는 11.73%로 하락하였다. 그러나 2015년에는 다시 14.66%로 회복되면서 수익성 측면에서 일시적 하락을 극복하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로, 영업이익률은 기간 내에 안정성을 유지하며 수익성 개선의 신호를 보여준다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2011년 10.45%에서 2012년 11.71%로 개선된 후, 2013년 8.34%, 2014년 7.91%로 하락하는 추세를 보였다. 2015년에는 9.87%로 다시 상승하여, 전반적으로 소폭의 변동성을 나타내고 있지만, 수익률은 전반적인 수준에서 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 비용구조 또는 세무효과 등의 요인에 따른 변화 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2011년 72.35%, 2012년 74.14%로 안정적 수익성을 보여주다가 2013년 50.37%로 급격히 하락하였다. 이후 2014년에는 67.94%로 회복세를 보였으며, 2015년에는 141.93%로 크게 상승하였다. 이 수치는 자기자본에 대한 수익률이 급증했음을 의미하며, 재무구조의 변화, 또는 비정상적인 수익률 증가의 가능성을 내포한다. 특히 2015년에는 높은 수익성을 보여주는 것으로 평가된다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2011년 14.93%, 2012년 17.72%로 강한 수익성을 유지하다가, 2013년 12.55%, 2014년 12.59%로 일부 축소되었다. 2015년에는 16.01%로 회복되면서, 기업의 자산 활용 효율이 전 기간 동안 비교적 안정적이었음을 보여준다. 이는 자산 구조가 전반적으로 기업의 수익 창출에 효과적임을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
YUM! Brands Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2011년에서 2012년까지 영업이익은 상승하는 경향을 보여 2012년에 정점에 이른 후, 이후 2013년과 2014년에는 감소하는 모습을 보입니다. 2014년 이후에는 다시 2015년에 약간 회복하는 양상을 나타내어, 영업이익이 일정 기간 동안 변동성을 보였음을 알 수 있습니다.
- 수익(매출)
- 2011년부터 2012년까지 매출은 증가하였으며, 2012년 정점 이후 2013년과 2014년에 다소 감소하는 추세를 보입니다. 2014년 이후에는 다시 소폭 상승하는 양상으로, 전반적인 매출은 안정적인 수준을 유지하고 있으나 특정 기간 동안 일부 조정을 겪었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 2011년부터 2012년까지 영업이익률은 지속적으로 상승하여 2012년에 16.83%까지 도달하였으며, 이후 2013년과 2014년에는 각각 13.74%와 11.73%로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2015년에 다시 상승하여 14.66%를 기록함으로써, 수익성은 일정 기간동안 변동성을 보이면서도 전반적으로 유지되거나 개선되는 추세를 보이고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
YUM! Brands Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익, YUM! 브랜즈, Inc. | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익, YUM! 브랜즈, Inc. ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2011년부터 2012년까지 순이익이 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2013년과 2014년에는 다시 감소하는 경향을 나타냈다. 2013년에는 특히 큰 폭으로 하락하였고, 2015년에는 일부 회복세를 보여 1,293백만 달러로 전년보다 소폭 증가하였다. 전반적으로는 변동성이 존재하지만, 마지막 연도인 2015년에는 상승하는 흐름이 관찰된다.
- 수익 추세
- 수익은 2011년부터 2012년 사이에 꾸준히 증가하였으며, 2012년 이후에는 약간의 소폭 변동을 겪었으나 전반적으로 거의 정체된 양상을 보였다. 2014년에는 13,279백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2015년에는 약간 하락하여 13,105백만 달러로 나타났다. 이러한 패턴은 수익이 상대적으로 안정적임을 시사한다.
- 순이익률(Profit Margin Ratio)
- 2011년 10.45%에서 2012년 11.71%로 상승한 후, 2013년에는 8.34%로 하락하였다. 이후 2014년과 2015년에는 각각 7.91%와 9.87%로 다시 상승하는 양상을 보였다. 이와 같은 변화는 수익성과 수익 규모의 변동성을 반영하며, 특히 2015년에는 높은 수익률로 회복하는 모습이 관찰된다.
자기자본비율 (ROE)
YUM! Brands Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익, YUM! 브랜즈, Inc. | ||||||
| 주주 자본, YUM! 브랜즈, Inc. | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROE = 100 × 순이익, YUM! 브랜즈, Inc. ÷ 주주 자본, YUM! 브랜즈, Inc.
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 분석
- 2011년부터 2015년까지의 순이익 추이를 살펴보면, 전체적으로 큰 변동성을 보이고 있다. 2012년에는 2011년에 비해 순이익이 증가하였으며, 이후 2013년에는 일시적인 감소(1091백만 달러)로 하락하였다. 2014년에는 다시 소폭 증가하여 1051백만 달러를 기록하였으며, 2015년에는 다시 상승하여 1293백만 달러로 나타났다. 이는 회사의 이익이 일정 수준 이상 유지되면서도 연도별 수익성 변동이 존재함을 의미한다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2011년 1823백만 달러에서 2012년 2154백만 달러로 증가세를 보였으나, 2013년에는 거의 동일한 수준(2166백만 달러)를 유지하였다. 이후 2014년에는 현저히 하락하여 1547백만 달러를 기록하고, 2015년에는 더욱 급격히 감소하여 911백만 달러로 나타났다. 이러한 감소는 자본 유출 또는 자본 재구성, 혹은 주주 배당금 또는 주식 재매입 관련 전략의 변화와 연관될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률) 추이
- ROE는 매우 높은 수준을 유지하며 2011년과 2012년에는 각각 72.35%와 74.14%로 안정적인 수익성을 보여주었다. 2013년에는 50.37%로 감소하였으나, 이후 2014년에는 상당히 회복된 67.94%를 기록하였다. 특히 2015년에는 141.93%로 급증하였는데, 이는 높은 순이익과 더불어 주주 자본의 큰 감소와 관련이 있다. ROE의 증가는 투자 수익률이 높게 유지되고 있음을 시사하며, 2015년에는 상당한 수익성을 기록한 것으로 보인다.
자산수익률비율 (ROA)
YUM! Brands Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익, YUM! 브랜즈, Inc. | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROA = 100 × 순이익, YUM! 브랜즈, Inc. ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2011년부터 2012년까지 순이익이 증가하는 경향을 보였으며, 2012년 이후 2013년과 2014년에는 감소하는 추세를 나타냈다. 이후 2015년에는 다시 증가하여 2014년보다 높아진 모습을 보여, 연도별로 변동이 있었음에도 불구하고 전반적으로 이익은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2011년 이후 점차 감소하는 모습을 보인다. 2012년의 자산은 2011년보다 다소 상승했으나, 이후 꾸준히 감소하여 2015년에는 2011년보다 약간 낮은 수준에 머물러 있다. 이는 회사의 자산 규모가 점차 축소되는 경향을 나타낼 수 있다.
- ROA(총자산이익률)
- ROA는 2011년 14.93%에서 2012년 17.72%로 크게 상승하였으며, 이후 2013년과 2014년에는 각각 12.55%와 12.59%로 하락하는 모습을 보인다. 2015년에는 16.01%로 다시 상승하여 높은 수익성을 유지하고 있음을 보여준다. 전반적으로 ROA는 자산 규모의 변화와 연계되어 일시적인 변동성을 보이면서도, 2015년에 상당히 개선된 상태를 유지하고 있다.