수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Zoetis Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2020년 1분기 69.51%에서 2024년 1분기 70.05%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 하반기에는 소폭 하락했지만, 2021년 이후에는 꾸준히 상승하여 2022년 3분기에 70.56%로 최고점을 기록했습니다. 이후 약간의 변동성을 보이며 2024년 1분기에 70.05%를 나타냈습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 1분기 32.72%에서 2024년 1분기 35.56%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 1분기부터 2021년 3분기까지 완만한 상승세를 보이다가, 2021년 4분기부터 2022년 3분기까지 더욱 가파르게 상승했습니다. 이후 2022년 하반기에는 소폭 하락했지만, 2023년과 2024년 초에는 다시 상승하는 모습을 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 1분기 25.41%에서 2024년 1분기 27.38%로 전반적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2020년 4분기에 일시적으로 하락했지만, 2021년 이후에는 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 27.43%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 27.38%를 나타냈습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 1분기 58.52%에서 2024년 1분기 47.27%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 이후 급격히 하락하여 2020년 4분기에 43.46%를 기록했습니다. 이후 2021년에는 소폭 상승했지만, 2022년 이후에는 다시 하락하는 경향을 보였습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2020년 1분기 13.97%에서 2024년 1분기 16.66%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 하반기에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년 이후 꾸준히 상승하여 2024년 1분기에 16.66%로 최고점을 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Zoetis Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,547) | 1,485) | 1,513) | 1,573) | 1,412) | 1,387) | 1,395) | 1,427) | 1,417) | 1,367) | 1,404) | 1,380) | 1,322) | 1,206) | 1,240) | 1,097) | 1,075) | ||||||
| 수익 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 70.05% | 70.03% | 70.30% | 70.14% | 69.45% | 69.63% | 70.01% | 70.23% | 70.56% | 70.38% | 69.75% | 69.45% | 69.38% | 69.18% | 69.64% | 69.73% | 69.51% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023)
÷ (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
= 100 × (1,547 + 1,485 + 1,513 + 1,573)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 70.05%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2020년 1분기 10억 7,500만 달러에서 2024년 1분기 15억 4,700만 달러로 전반적인 증가 추세를 보입니다. 특히 2023년 4분기에 15억 7,300만 달러로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 감소했습니다.
수익 또한 2020년 1분기 15억 3,400만 달러에서 2024년 1분기 21억 9,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 4분기에 21억 8,000만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 약간의 변동성을 보였습니다.
매출총이익률은 69%대 중후반에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 2분기에 70.38%로 최고점을 기록했으며, 2022년 3분기에는 70.56%를 나타냈습니다. 2024년 1분기에는 70.05%를 기록하며, 전반적으로 70%에 근접한 수준을 유지하고 있습니다.
- 매출 총이익 추세
- 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2023년 4분기에 최고점을 기록한 후 소폭 감소했습니다.
- 수익 추세
- 매출 총이익과 유사하게 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가했으며, 2023년 4분기에 최고점을 기록했습니다.
- 매출총이익률 추세
- 69%대 중후반에서 안정적인 수준을 유지하며, 70%에 근접한 변동을 보였습니다.
전반적으로 매출 총이익과 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 매출총이익률은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 긍정적인 사업 성과를 시사합니다.
영업이익률
Zoetis Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 797) | 701) | 782) | 826) | 707) | 688) | 717) | 725) | 787) | 592) | 719) | 703) | 746) | 510) | 659) | 545) | 530) | ||||||
| 수익 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 35.56% | 35.30% | 35.87% | 35.73% | 35.05% | 36.10% | 35.23% | 35.31% | 35.50% | 35.49% | 35.16% | 35.32% | 35.08% | 33.62% | 33.87% | 33.36% | 32.72% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023)
÷ (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
= 100 × (797 + 701 + 782 + 826)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 35.56%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 5억 3천만 달러로 시작하여 2023년 12월 31일에 7억 9천 7백만 달러까지 증가했습니다. 다만, 2022년 6월 30일과 2023년 6월 30일에 소폭 감소하는 구간이 관찰됩니다.
수익 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 3월 31일의 15억 3천 4백만 달러에서 2024년 3월 31일에 21억 9천만 달러로 증가했습니다. 2022년 6월 30일과 2023년 6월 30일에 영업이익과 유사하게 소폭 감소하는 패턴을 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 32.72%에서 35.56%로 전반적으로 상승했습니다. 2020년 1분기부터 2021년 4분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년 1분기부터 2023년 4분기까지 35%를 상회하는 수준으로 높아졌습니다. 2022년 2분기와 2023년 2분기에 소폭 하락했지만, 전반적인 상승 추세는 유지되었습니다.
영업이익과 수익은 모두 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년과 2023년 중반에 일시적인 감소세를 보였습니다. 영업이익률은 이러한 추세와 함께 전반적으로 상승하여 수익성 개선을 시사합니다. 이러한 변동성은 시장 상황, 계절적 요인, 또는 특정 사업 부문의 성과 변화와 관련될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Zoetis Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| 수익 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 27.38% | 27.43% | 27.24% | 26.92% | 25.59% | 26.16% | 25.81% | 26.14% | 26.27% | 26.20% | 26.02% | 25.76% | 25.30% | 24.54% | 25.42% | 25.50% | 25.41% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2023
+ Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2023)
÷ (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 27.38%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2020년 1분기 4억 2,300만 달러에서 2023년 4분기 5억 9,900만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기에서 2021년 1분기 사이에는 소폭의 변동이 있었지만, 이후 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 1분기에는 5억 9,900만 달러로, 2023년 4분기와 비슷한 수준을 유지했습니다.
수익은 2020년 1분기 15억 3,400만 달러에서 2024년 1분기 21억 9,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기에서 2021년 1분기 사이의 증가율은 비교적 완만했지만, 2021년 2분기부터 2023년 4분기까지는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다. 2023년 2분기에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2023년 4분기에 최고치를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 소폭 감소했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 1분기 25.41%에서 2023년 4분기 27.43%로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년에는 24.54%에서 25.5% 사이의 변동성을 보였지만, 2021년부터는 26% 이상으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 26.92%에서 27.43%로 소폭 상승했으며, 2024년 1분기에는 27.38%로 약간 감소했습니다.
수익 증가와 함께 순이익률이 전반적으로 상승한 점은 수익성 개선을 시사합니다. 순이익률의 안정적인 추세는 비용 관리 및 효율적인 운영을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 다만, 2024년 1분기에 순이익과 순이익률이 모두 소폭 감소한 점은 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Zoetis Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| Total Zoetis Inc. 지분 | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.27% | 46.91% | 44.90% | 47.85% | 46.08% | 47.99% | 44.33% | 45.63% | 44.50% | 44.84% | 42.36% | 43.89% | 43.38% | 43.46% | 46.17% | 54.23% | 58.52% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROE = 100
× (Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2023
+ Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2023)
÷ Total Zoetis Inc. 지분
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 5,058 = 47.27%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순이익은 2020년 1분기 4억 2,300만 달러에서 2023년 4분기 5억 9,900만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만, 이 기간 동안 변동성이 존재했습니다. 2020년 2분기에는 3억 7,700만 달러로 감소했다가 2020년 3분기에 4억 7,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 5억 달러 내외에서 변동했습니다. 2022년에는 4억 6,100만 달러에서 5억 2,900만 달러 사이에서 변동했으며, 2023년에는 5억 2,500만 달러에서 6억 7,100만 달러로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 5억 9,900만 달러를 기록했습니다.
총 주주 지분은 2020년 1분기 27억 5,300만 달러에서 2024년 1분기 50억 5,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2020년과 2021년에 더 빨랐으며, 2022년에는 증가세가 다소 둔화되었습니다. 2023년에는 다시 증가 속도가 빨라졌습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2020년 1분기 58.52%에서 2024년 1분기 47.27%로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 50% 이상의 높은 ROE를 유지했지만, 2021년 이후에는 40%대 초반에서 중반으로 하락했습니다. 2022년 3분기에는 44.5%까지 하락했다가 2023년 2분기에 47.99%로 상승하는 등 변동성을 보였습니다. 2023년 4분기에는 44.9%를 기록했으며, 2024년 1분기에는 47.27%로 소폭 상승했습니다.
- 순이익 추세
- 전반적으로 증가 추세이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 총 주주 지분 추세
- 꾸준히 증가하는 추세이며, 2020년과 2021년에 증가 속도가 더 빨랐습니다.
- ROE 추세
- 전반적으로 감소하는 추세이며, 분기별 변동성이 존재합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Zoetis Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| 총 자산 | 14,348) | 14,286) | 14,106) | 13,749) | 13,754) | 14,925) | 13,674) | 13,770) | 13,860) | 13,900) | 13,705) | 14,069) | 13,796) | 13,609) | 13,725) | 13,069) | 11,528) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.66% | 16.41% | 16.16% | 16.10% | 15.06% | 14.16% | 15.12% | 15.18% | 14.96% | 14.65% | 14.46% | 13.57% | 12.86% | 12.04% | 12.12% | 12.37% | 13.97% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROA = 100
× (Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2023
+ Zoetis Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2023)
÷ 총 자산
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 14,348 = 16.66%
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분기별 순이익은 2020년 1분기 4억 2,300만 달러에서 2020년 말까지 3억 5,900만 달러로 감소한 후 2021년 1분기 5억 5,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 말까지 4억 1,400만 달러로 감소했다가 2022년 1분기 5억 9,500만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 말에는 4억 6,100만 달러로 감소했고, 2023년에는 5억 5,200만 달러에서 5억 9,600만 달러, 그리고 5억 2,500만 달러, 5억 9,900만 달러로 변동했습니다. 2024년 1분기에는 5억 9,900만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 2020년 1분기 1만 1,528백만 달러에서 2020년 2분기 1만 3,069백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말까지 1만 3,609백만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 1만 3,796백만 달러에서 1만 4,069백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1만 3,674백만 달러에서 1만 4,925백만 달러로 증가한 후 2023년에는 1만 4,106백만 달러에서 1만 4,286백만 달러, 1만 4,348백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 1분기에는 1만 4,348백만 달러를 유지했습니다.
- ROA
- ROA는 2020년 1분기 13.97%에서 2020년 말까지 12.04%로 감소했습니다. 2021년에는 12.86%에서 14.65%로 증가한 후 2022년에는 14.96%에서 15.18%로 소폭 증가했습니다. 2022년 말에는 14.16%로 감소했다가 2023년에는 15.06%에서 16.66%로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 1분기에는 16.66%를 기록했습니다.
전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 2023년과 2024년 초에 증가하는 추세를 보였습니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, ROA는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 ROA는 2020년 이후 꾸준히 개선되어 2023년 말과 2024년 초에 최고치를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.