순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
계산
Align Technology Inc., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 순 매출1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 9.68% | = | 100 | × | 361,573) | ÷ | 3,734,635) |
| 2021. 12. 31. | 19.53% | = | 100 | × | 772,020) | ÷ | 3,952,584) |
| 2020. 12. 31. | 71.84% | = | 100 | × | 1,775,888) | ÷ | 2,471,941) |
| 2019. 12. 31. | 18.40% | = | 100 | × | 442,776) | ÷ | 2,406,796) |
| 2018. 12. 31. | 20.35% | = | 100 | × | 400,235) | ÷ | 1,966,492) |
| 2017. 12. 31. | 15.71% | = | 100 | × | 231,418) | ÷ | 1,473,413) |
| 2016. 12. 31. | 17.57% | = | 100 | × | 189,682) | ÷ | 1,079,874) |
| 2015. 12. 31. | 17.03% | = | 100 | × | 144,020) | ÷ | 845,486) |
| 2014. 12. 31. | 19.15% | = | 100 | × | 145,832) | ÷ | 761,653) |
| 2013. 12. 31. | 9.74% | = | 100 | × | 64,295) | ÷ | 660,206) |
| 2012. 12. 31. | 10.48% | = | 100 | × | 58,691) | ÷ | 560,041) |
| 2011. 12. 31. | 13.91% | = | 100 | × | 66,716) | ÷ | 479,741) |
| 2010. 12. 31. | 19.18% | = | 100 | × | 74,253) | ÷ | 387,126) |
| 2009. 12. 31. | -10.01% | = | 100 | × | (31,269) | ÷ | 312,333) |
| 2008. 12. 31. | 26.31% | = | 100 | × | 79,987) | ÷ | 303,976) |
| 2007. 12. 31. | 12.56% | = | 100 | × | 35,724) | ÷ | 284,332) |
| 2006. 12. 31. | -16.94% | = | 100 | × | (34,963) | ÷ | 206,354) |
| 2005. 12. 31. | 0.68% | = | 100 | × | 1,413) | ÷ | 207,125) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
- 순이익(손실)의 장기적인 병행 변화
- 2005년부터 2007년까지는 순이익이 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2007년의 35,724천 달러 이후에도 지속적인 성장세를 유지하였다. 그러나 2008년에는 큰 폭으로 감소하여 손실 상태를 나타냈으며, 이후 다소 변동을 보였다. 2009년의 순이익은 다시 적자를 기록하였으며, 그 후로는 전반적으로 회복세를 보이며 2017년까지 꾸준히 상승하였다. 특히 2014년 이후 빠른 성장세가 눈에 띄며, 2018년에는 772,020천 달러의 순이익을 기록하였다. 2021년에는 정점인 1,777,888천 달러까지 증가하였다가 2022년에는 감소하는 모습을 드러내었다.
- 매출 규모의 지속적 확대와 변화
- 한 해도 빠짐없이 꾸준한 성장세를 유지하며 매출은 2005년 207,125천 달러에서 2022년에는 3,734,635천 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 매출은 연평균 상승률이 높았으며, 2013년 이후 급증하는 추세를 보였다. 특히 2014년 이후 매출은 빠르게 증가하였고, 2015년은 약 2.4백만 달러를 기록하며 정점에 도달하였다. 이후 일부 조정이 있었지만 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있다.
- 순이익률의 변화와 수익성 패턴
- 초기에는 순이익률이 낮거나 적자를 기록하는 경우가 있었으며, 특히 2006년에는 -16.94%의 손실률을 보였다. 그러나 2007년 이후 점차 흑자전환이 이루어졌으며, 2014년, 2017년에는 각각 20% 이상으로 측정되어 높은 수익성을 나타냈다. 2021년에는 무려 71.84%라는 매우 높은 수익률을 기록하였는데, 이는 수익성 향상과 비용 효율화가 결합된 결과로 보인다. 2022년에는 다시 9.68%로 낮아졌지만, 전반적으로 높은 흑자율 경향이 유지되고 있다.
경쟁사와의 비교
Align Technology Inc., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Align Technology Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 9.68% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 2021. 12. 31. | 19.53% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 2020. 12. 31. | 71.84% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 2019. 12. 31. | 18.40% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 2018. 12. 31. | 20.35% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 2017. 12. 31. | 15.71% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 2016. 12. 31. | 17.57% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 2015. 12. 31. | 17.03% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 2014. 12. 31. | 19.15% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 2013. 12. 31. | 9.74% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 2012. 12. 31. | 10.48% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 2011. 12. 31. | 13.91% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 2010. 12. 31. | 19.18% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 2009. 12. 31. | -10.01% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 2008. 12. 31. | 26.31% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 2007. 12. 31. | 12.56% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 2006. 12. 31. | -16.94% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 2005. 12. 31. | 0.68% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Align Technology Inc., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Align Technology Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 9.68% | 7.05% |
| 2021. 12. 31. | 19.53% | 7.14% |
| 2020. 12. 31. | 71.84% | 6.82% |
| 2019. 12. 31. | 18.40% | 6.91% |
| 2018. 12. 31. | 20.35% | 5.87% |
| 2017. 12. 31. | 15.71% | 5.60% |
| 2016. 12. 31. | 17.57% | 4.73% |
| 2015. 12. 31. | 17.03% | 5.78% |
| 2014. 12. 31. | 19.15% | 5.76% |
| 2013. 12. 31. | 9.74% | 6.37% |
| 2012. 12. 31. | 10.48% | 8.05% |
| 2011. 12. 31. | 13.91% | 7.40% |
| 2010. 12. 31. | 19.18% | 7.67% |
| 2009. 12. 31. | -10.01% | 8.63% |
| 2008. 12. 31. | 26.31% | 6.88% |
| 2007. 12. 31. | 12.56% | 8.40% |
| 2006. 12. 31. | -16.94% | 7.20% |
| 2005. 12. 31. | 0.68% | 9.04% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Align Technology Inc., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Align Technology Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 9.68% | 14.65% |
| 2021. 12. 31. | 19.53% | 15.24% |
| 2020. 12. 31. | 71.84% | 10.27% |
| 2019. 12. 31. | 18.40% | 14.56% |
| 2018. 12. 31. | 20.35% | 12.61% |
| 2017. 12. 31. | 15.71% | 9.26% |
| 2016. 12. 31. | 17.57% | 12.80% |
| 2015. 12. 31. | 17.03% | 13.94% |
| 2014. 12. 31. | 19.15% | 14.40% |
| 2013. 12. 31. | 9.74% | 15.04% |
| 2012. 12. 31. | 10.48% | 13.92% |
| 2011. 12. 31. | 13.91% | 12.06% |
| 2010. 12. 31. | 19.18% | 11.90% |
| 2009. 12. 31. | -10.01% | 17.77% |
| 2008. 12. 31. | 26.31% | 13.00% |
| 2007. 12. 31. | 12.56% | 12.52% |
| 2006. 12. 31. | -16.94% | 15.30% |
| 2005. 12. 31. | 0.68% | 14.61% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).