수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Expand Energy Corp., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||
| 영업이익률 | |||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||
| 투자 비율 | |||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 영업이익률
- 2021년부터 2023년까지는 지속적인 상승세를 보여왔으며, 2023년에는 51.96%로 매우 높은 수익성을 기록하였다. 이는 상당한 영업 효율성을 나타내며, 매출에 대한 영업 이익의 비율이 매우 양호한 상태였다. 그러나 2024년에는 -18.85%로 급격히 하락하며 손실로 전환되었다. 이는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 영업 부진 또는 비용 증가 등 내부적 문제를 시사할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년의 86.67%에서 2022년 34.95%로 큰 폭으로 하락하였으나, 2023년에는 다시 40%로 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 순이익이 전반적으로 변동성을 보였음을 의미하며, 2024년에는 -16.76%로 손실이 발생하여 순이익률 역시 부정적으로 전환되었다. 이와 같은 경향은 이익률의 안정성에 문제가 있었음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 111.59%로 매우 높은 수치를 기록하였으며, 이는 자기자본에 비해 상당한 수익을 창출했음을 보여준다. 그러나 이후 2022년 (54.1%)과 2023년 (22.55%)에는 둔화하는 추세를 보였고, 2024년에는 -4.06%로 자기자본에 손실이 발생하면서 수익성이 크게 저하되었다. 이러한 변화는 재무구조 개선 또는 투자수익률이 저하된 상황을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2021년 57.48%에서 2022년 31.91%, 2023년에는 16.83%로 점차 감소하는 모습을 보였다. 이는 기업이 자산을 통해 창출하는 이익이 점점 낮아지고 있음을 의미한다. 2024년에는 -2.56%로 손실이 발생하며 수익성 하락에 따른 성과 저하가 뚜렷하게 드러난다. 이는 자산 활용의 비효율성을 보여줄 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Expand Energy Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| 영업이익률부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| 영업이익률산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2021년에는 7억 400만 달러로 시작하여 2022년에는 약 37억 8천만 달러로 크게 증가하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 31억 4천 20만 달러로 다소 감소하는 추세를 나타내며 2024년에는 마이너스 8억 300만 달러로 전환되어 영업 손실이 발생하였습니다. 이는 지난 2년간의 실적이 눈에 띄게 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2024년에는 부정적인 영업이익을 기록함으로써 수익성 악화를 시사합니다.
- 수익
- 수익은 2021년 73억 달러에서 2022년 141억 2천만 달러로 급증하였으며, 이후 2023년에는 60억 5천만 달러로 크게 둔화됩니다. 2024년에는 42억 6천만 달러로 또 한 번 감소하는 양상을 보이고 있는데, 이는 수익 규모가 급변하며 양적 성장과 후퇴를 반복하는 것으로 해석됩니다. 이러한 추세는 차후 수익성 유지 또는 성장에 대한 불확실성을 높일 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 9.64%에서 2022년 26.76%, 2023년에는 51.96%로 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있습니다. 이는 수익성 지표가 향상됨을 의미하며, 효율성과 수익성 개선의 정상을 보여주는 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 -18.85%로 전환되어 영업적자가 발생, 수익성 하락이 눈에 띄며 경영환경이 악화된 가능성을 시사합니다. 이와 같은 변동성은 시장 상황이나 내부 비용 구조의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Expand Energy Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2021년에는 63억 2,800만 달러의 순이익을 기록했으며, 2022년에는 약 49억 3,600만 달러로 감소하는 경향을 보였다. 이후 2023년에는 약 24억 1,900만 달러로 다시 하락했으며, 2024년에는 순손실로 전환되어 약 7억 1,400만 달러의 손실을 기록하였다. 이는 회사의 순이익이 전반적으로 감소하는 추세를 나타내며, 특히 2024년에는 적자로 전환한 점이 주목된다.
- 수익의 변화
- 수익은 2021년에는 73억 달러를 상회하였으며, 2022년에는 큰 폭으로 늘어나 141억 2,300만 달러에 달하였다. 그러나 이후 2023년에는 약 60억 4,700만 달러로 감소하였고, 2024년에는 약 42억 5,900만 달러로 계속 축소되었다. 이러한 수익 흐름은 2022년의 급증 이후 둔화된 것으로 보이며, 2024년에는 수익 규모가 상당히 축소된 상태이다.
- 순이익률의 변화
- 2021년에는 86.67%로 매우 높은 수익성을 보였고, 2022년에도 34.95%로 낮아졌지만 여전히 양호한 수준을 유지하였다. 2023년에는 약 40%로 소폭 상승하는 모습을 보였다. 그러나 2024년에는 마이너스 16.76%로 반전되어 수익성 악화와 함께 적자가 심화됨을 보여준다. 이러한 변동은 수익성과 비용 구조에 큰 영향을 미쳤던 것으로 판단되며, 2024년의 손실 전환은 전반적인 재무 건전성에 부정적인 영향을 끼치고 있다.
자기자본비율 (ROE)
Expand Energy Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순이익(손실) | |||||
| 주주의 자본 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| ROE1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| ROE경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| ROE부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| ROE산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2021년부터 2023년까지는 순이익이 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 적자로 전환되어 큰 손실이 발생한 것으로 나타났다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 상당한 절감이 있었으며, 2023년의 수익이 크게 낮아졌음을 알 수 있다. 2024년에는 적자 규모가 더욱 확대되는 모습이다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 해마다 증가하는 흐름을 보여주고 있다. 2021년 5,671백만 달러에서 2024년에는 17,565백만 달러로 크게 늘었으며, 이는 자본의 증대와 자산 축적, 또는 재무구조의 변화에 따른 결과로 해석할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2021년에는 매우 높은 111.59%를 기록하며 매우 수익성이 좋았음을 보여준다. 이후 2022년에는 54.1%, 2023년에는 22.55%로 점차 낮아지는 추세를 보였으며, 2024년에는 마이너스 (-4.06%)로 전환되어 수익성이 현저히 악화된 상황임을 알 수 있다. 이러한 변화는 순이익의 감소와 자본 증가가 동시에 발생함에 따른 결과로 보인다.
자산수익률비율 (ROA)
Expand Energy Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| ROA1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| ROA경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| ROA부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| ROA산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화
- 2021년에는 63억 2800만 달러의 순이익이 발생하였으며, 2022년에는 약 49억 3600만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년에는 약 24억 1900만 달러로 계속 감소하였고, 2024년에는 손실 상태인 약 7억 1400만 달러로 전환되었습니다. 이러한 감소 추세는 수익성에 상당한 압박이 가해지고 있음을 시사하며, 2024년에는 손실이 발생하는 상태로 변화하였음을 보여줍니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2021년 1,100억 달러에서 2022년 1,546억 달러로 크게 증가하였으며, 2023년에는 약 1,438억 달러로 소폭 감소하였으나, 2024년에는 두 배 이상인 2,789억 달러로 증가하는 양상을 보였습니다. 전반적으로 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 2024년의 자산 증가는 상당한 성장세를 나타내는 것으로 해석됩니다.
- ROA(총자산이익률)의 추이
- ROA는 2021년 57.48%로 매우 높은 수준을 유지하였으며, 2022년에는 31.91%로 하락하였으나 여전히 양호한 수익성을 보여줍니다. 2023년에는 16.83%로 계속 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 -2.56%로 적자 상태로 전환되었습니다. 이와 같은 ROA의 하락은 자산 대비 이익 창출 효율이 크게 떨어지고 있음을 나타내며, 특히 2024년에는 손실로 인해 이익률이 음수로 전환됨을 보여줍니다.