Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 일부 비율은 상대적으로 안정적인 반면 다른 비율은 상당한 변동성을 보입니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 10월 31일에 82.85%로 시작하여 2023년 10월 31일에 78.08%까지 감소하는 하락 추세를 보입니다. 이후 2025년 7월 31일까지 79.57%로 소폭 상승합니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 매출총이익률은 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 10월 31일의 30.3%에서 2022년 7월 31일의 20.2%까지 감소한 후, 2025년 7월 31일에 26.14%로 최고점을 기록합니다. 전반적으로, 영업이익률은 변동성이 크지만, 분석 기간의 후반부에는 증가하는 경향을 보입니다.

순이익률

순이익률은 영업이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 10월 31일의 25.1%에서 2022년 4월 30일의 14.1%까지 감소한 후, 2025년 7월 31일에 20.55%로 최고점을 기록합니다. 순이익률 역시 변동성이 크지만, 분석 기간의 후반부에는 증가하는 경향을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 10월 31일의 37.5%에서 2022년 1월 31일의 13.93%까지 크게 감소한 후, 2025년 7월 31일에 19.63%로 회복됩니다. 자기자본비율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보이며, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 10월 31일의 20.26%에서 2022년 1월 31일의 8.26%까지 감소한 후, 2025년 7월 31일에 10.47%로 회복됩니다. 자산수익률비율은 자기자본비율과 유사하게 변동성이 크며, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)은 감소하는 경향을 보이다가 후반부에 소폭 회복되는 모습을 보입니다. 투자 수익률(ROE, ROA)은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 운영 효율성, 비용 관리, 투자 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익과 순수익은 모두 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 분기별 변동성이 존재하며, 특정 기간에는 감소세를 보이기도 합니다.

매출 총이익

2020년 10월 31일에 1067백만 달러로 시작하여 2025년 7월 31일에 6560백만 달러로 증가했습니다. 가장 큰 증가폭은 2021년 4월 30일에 나타났으며, 이후 2022년 4월 30일에 다시 큰 폭으로 증가했습니다. 2021년 1월 31일과 2023년 1월 31일에는 상대적으로 낮은 수치를 기록했습니다.

순수익

순수익 또한 2020년 10월 31일의 1323백만 달러에서 2025년 7월 31일의 7754백만 달러로 증가했습니다. 매출 총이익과 유사하게, 2021년 4월 30일과 2022년 4월 30일에 상당한 증가를 보였습니다. 2021년 1월 31일과 2023년 1월 31일에는 매출 총이익과 마찬가지로 상대적으로 낮은 순수익을 기록했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 분석 기간 동안 78%에서 83% 사이에서 변동했습니다. 2020년 10월 31일에는 82.85%였으며, 2025년 7월 31일에는 79.45%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년 4월 30일과 2023년 4월 30일에 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 10월 31일에는 79.57%로 소폭 상승했습니다.

매출 총이익과 순수익의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만, 분기별 변동성을 고려할 때, 이러한 성장이 지속 가능한지 면밀히 검토할 필요가 있습니다. 매출총이익률의 하락 추세는 비용 관리 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 209백만 달러에서 2021년 1월 31일에는 -25백만 달러로 감소했지만, 이후 2021년 4월 30일에는 1914백만 달러로 급증했습니다. 이후 2021년 10월 31일까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 7월 31일 -75백만 달러로 감소했습니다. 2022년 4월 30일 이후에는 다시 증가 추세를 보이며 2023년 10월 31일에는 3105백만 달러에 도달했습니다. 2024년 1월 31일에는 -151백만 달러로 감소했지만, 이후 2025년 7월 31일에는 3720백만 달러로 다시 증가했습니다.

순수익 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2020년 10월 31일 1323백만 달러에서 2021년 1월 31일 1576백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 4월 30일에는 4173백만 달러로 크게 증가했습니다. 순수익은 2021년 10월 31일 2007백만 달러까지 감소했다가 2022년 4월 30일 5632백만 달러로 급증했습니다. 2023년 10월 31일에는 6018백만 달러를 기록했으며, 2025년 7월 31일에는 7754백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

영업이익률

영업이익률은 전반적으로 18%에서 30% 사이의 범위를 유지했습니다. 2020년 10월 31일 30.3%에서 2021년 1월 31일 26.95%로 감소했다가 2021년 4월 30일 29.04%로 다시 증가했습니다. 2022년 7월 31일에는 20.2%로 감소했지만, 2025년 7월 31일에는 26.14%로 증가했습니다. 전반적으로 영업이익률은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 데이터는 상당한 변동성을 보이는 성장 추세를 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 순수익과 영업이익이 크게 증가한 점이 두드러집니다. 2024년 초에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 다시 회복세를 보이며 2025년 7월 31일에는 최고치를 기록했습니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 내부 전략 변화에 기인할 수 있습니다.

분기별 순수입은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 10월 31일에 1억 9,800만 달러를 기록한 후, 2021년 1월 31일에 2천만 달러로 급감했습니다. 이후 2021년 4월 30일에 14억 6,400만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2021년 10월 31일에 2억 2,800만 달러로 감소했습니다. 2022년 4월 30일에 17억 9,400만 달러로 다시 증가한 후, 2022년 10월 31일에 -5,600만 달러로 감소했습니다. 2023년 1월 31일에 20억 8,700만 달러로 회복되었고, 2024년 10월 31일에 28억 2천만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년 4월 30일에는 38억 1천만 달러로 증가했습니다.

순수익은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 10월 31일에 13억 2,300만 달러에서 시작하여 2025년 7월 31일에 77억 5,400만 달러로 증가했습니다. 2021년 4월 30일에 41억 7,300만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 10월 31일에 24억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년 4월 30일에 60억 1,800만 달러로 다시 증가했으며, 2024년 10월 31일에 67억 3,700만 달러로 최고점을 기록했습니다.

순이익률은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동합니다. 2020년 10월 31일에 25.1%로 시작하여 2021년 1월 31일에 22.64%로 감소했습니다. 이후 2021년 4월 30일에 23.93%로 증가했으며, 2022년 10월 31일에 16.23%로 감소했습니다. 2023년 1월 31일에 16.59%로 소폭 상승한 후, 2025년 4월 30일에 20.55%로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 14%에서 25% 사이에서 변동하며, 최근에는 증가하는 경향을 보입니다.

순수입

순수입은 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 큰 폭의 증가 또는 감소가 나타납니다. 전반적으로는 증가 추세를 보입니다.

순수익

순수익은 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2021년과 2023년에 큰 폭의 증가가 나타납니다.

순이익률

순이익률은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며, 최근에는 증가하는 경향을 보입니다. 순수익의 증가와 함께 순이익률도 개선되고 있습니다.

분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일에 1억 9,800만 달러를 기록한 후, 2021년 1월 31일에 2천만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 4월 30일에 14억 6,400만 달러로 급증했으며, 이후 3분기 연속으로 감소하여 2021년 10월 31일에 2억 2,800만 달러를 기록했습니다.

2022년 1월 31일에 1억 달러로 감소한 후, 2022년 4월 30일에 17억 9,400만 달러로 다시 급증했습니다. 이후 2022년 7월 31일에 -5,600만 달러로 감소하여 손실을 기록했습니다. 순수입은 2023년 1월 31일에 4000만 달러로 회복되었고, 2023년 4월 30일에 16억 8천만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 10월 31일에 23억 8,900만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 1월 31일에 -2천만 달러로 감소했습니다. 2024년 4월 30일에 1억 9,700만 달러로 회복되었고, 2024년 10월 31일에 28억 2천만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 38억 100만 달러를 기록하며 지속적인 증가 추세를 보였습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일에 52억 4,500만 달러에서 2025년 7월 31일에 201억 2,500만 달러로 증가했습니다. 2021년 1월 31일에 88억 6,800만 달러로 크게 증가한 후, 2021년 4월 30일에 99억 5,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 7월 31일에 98억 6,900만 달러로 감소한 후, 2021년 10월 31일에 97억 3,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 1월 31일에 155억 9,500만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 4월 30일에 169억 6,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 7월 31일에 164억 4,100만 달러로 감소한 후, 2022년 10월 31일에 160억 6,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 1월 31일에 158억 4,200만 달러로 감소한 후, 2023년 4월 30일에 175억 9,200만 달러로 증가했습니다. 2023년 7월 31일에 172억 6,900만 달러로 감소한 후, 2023년 10월 31일에 169억 9,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 1월 31일에 187억 5,700만 달러로 증가한 후, 2024년 4월 30일에 184억 3,600만 달러로 감소했습니다. 2024년 7월 31일에 181억 3,600만 달러로 감소한 후, 2024년 10월 31일에 179억 4,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 4월 30일에 197억 1,000만 달러로 증가했고, 2025년 7월 31일에 201억 2,500만 달러로 최고점을 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일에 37.5%를 기록한 후, 2021년 1월 31일에 19.7%로 감소했습니다. 이후 2021년 4월 30일에 21.37%로 증가한 후, 2021년 7월 31일에 20.89%로 소폭 감소했습니다. 2021년 10월 31일에 21.49%로 증가한 후, 2022년 1월 31일에 13.93%로 크게 감소했습니다. 2022년 4월 30일에 14.75%로 증가한 후, 2022년 7월 31일에 12.57%로 감소했습니다. 2022년 10월 31일에 11.69%로 감소한 후, 2023년 1월 31일에 12.28%로 소폭 증가했습니다. 2023년 4월 30일에 12.73%로 증가한 후, 2023년 7월 31일에 13.81%로 증가했습니다. 2023년 10월 31일에 15.21%로 증가한 후, 2024년 1월 31일에 16.38%로 증가했습니다. 2024년 4월 30일에 16.38%로 유지된 후, 2024년 7월 31일에 16.07%로 소폭 감소했습니다. 2024년 10월 31일에 16.1%로 소폭 감소한 후, 2025년 1월 31일에 16.92%로 증가했고, 2025년 4월 30일에 17.23%로 증가했으며, 2025년 7월 31일에 19.63%로 최고점을 기록했습니다.

순수입

순수입은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 10월 31일에 1억 9,800만 달러를 기록한 후 2021년 1월 31일에 2천만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 4월 30일에 14억 6,400만 달러로 급증했으며, 이후 3억 8천만 달러, 2억 2,800만 달러로 감소했습니다. 2021년 10월 31일에 다시 2억 2,800만 달러를 기록한 후 2022년 1월 31일에 10억 달러로 증가했습니다. 2022년 4월 30일에 17억 9,400만 달러로 크게 증가했지만, 2022년 7월 31일에 -5,600만 달러로 감소했습니다. 이후 4천만 달러, 1억 6,800만 달러로 회복되었고, 2023년 1월 31일에 20억 8,700만 달러로 다시 급증했습니다. 2023년 4월 30일에 8,900만 달러로 감소한 후 2억 4,100만 달러, 3억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2023년 10월 31일에 23억 8,900만 달러로 다시 크게 증가했으며, 2024년 1월 31일에 -2천만 달러로 감소했습니다. 이후 1억 9,700만 달러, 4억 7,100만 달러, 28억 2천만 달러로 증가했습니다. 2024년 10월 31일에 38억 100만 달러를 기록한 후 2025년 1월 31일에 36억 9,580만 달러, 2025년 4월 30일에 36억 5,930만 달러로 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 10월 31일에 97억 700만 달러에서 2021년 1월 31일에 145억 9,800만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 4월 30일에 157억 5,800만 달러, 2021년 7월 31일에 155억 1,600만 달러, 2021년 10월 31일에 148억 7천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 1월 31일에 263억 300만 달러로 크게 증가한 후 2022년 4월 30일에 285억 1,400만 달러, 2022년 7월 31일에 277억 3,400만 달러, 2022년 10월 31일에 270억 8,500만 달러로 감소했습니다. 2023년 1월 31일에 272억 200만 달러로 소폭 증가한 후 2023년 4월 30일에 289억 2,100만 달러, 2023년 7월 31일에 277억 8천만 달러, 2023년 10월 31일에 284억 8,800만 달러로 변동했습니다. 2024년 1월 31일에 296억 8,800만 달러, 2024년 4월 30일에 315억 6천만 달러, 2024년 7월 31일에 321억 3,200만 달러, 2024년 10월 31일에 331억 9,300만 달러로 증가했습니다. 2025년 1월 31일에 316억 8,200만 달러로 감소했습니다.

ROA

ROA(총 자산 수익률)는 변동성을 보이지만 전반적으로 6%에서 20% 사이의 범위 내에서 유지됩니다. 2020년 10월 31일에 20.26%를 기록한 후 2021년 1월 31일에 11.97%로 감소했습니다. 이후 2021년 4월 30일에 13.5%, 2021년 7월 31일에 13.29%, 2021년 10월 31일에 14.07%로 증가했습니다. 2022년 1월 31일에 8.26%로 감소한 후 2022년 4월 30일에 8.77%, 2022년 7월 31일에 7.45%, 2022년 10월 31일에 6.93%로 감소했습니다. 2023년 1월 31일에 7.15%로 소폭 증가한 후 2023년 4월 30일에 7.74%, 2023년 7월 31일에 8.58%, 2023년 10월 31일에 9.07%로 증가했습니다. 2024년 1월 31일에 9.33%, 2024년 4월 30일에 9.73%, 2024년 7월 31일에 9.22%, 2024년 10월 31일에 8.79%로 변동했습니다. 2025년 1월 31일에 9.59%, 2025년 4월 30일에 9.48%, 2025년 7월 31일에 10.47%로 증가했습니다.