수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Intuit Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분기별로 대부분 78%에서 83% 사이의 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 이러한 지속적인 수익성 유지 및 안정된 상품 가격 책정 전략이 반영된 것으로 해석될 수 있다. 2019년 이후 점차 약간의 하락세를 보이긴 하나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 매우 안정적인 수익률을 보여준다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 20%대 후반에서 30%대 초반까지 다양하게 나타나고 있으며, 2019년 하반기 이후 전반적으로 중장기적으로 22% ~ 27%의 범위 내에서 변동하는 경향을 보이고 있다. 2020년 이후 팬데믹 등 시장 변화에 따른 변동성이 있습니다만, 전반적으로 견조한 수익성을 유지한다. 2024년 이후 소폭 상승하는 추세를 보여, 수익성 개선이 기대되는 구간이다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 14%에서 23% 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 일부 기간을 제외하면 전반적으로 안정적인 모습이다. 2019년과 2020년에는 상대적으로 높았던 시점도 있으나, 2021년 이후 16% 내외로 재조정되면서 안정세를 유지하고 있다. 2024년 이후 조금씩 성장하는 모습이 관측되어 수익률 향상의 신호로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 출발 이후, 40%를 상회하는 높은 수치를 기록하며 자본 효율성을 보여주었고, 이후 2020년을 기점으로 다소 감퇴하는 모습을 나타낸다. 특히 2021년 이후 12% 내외로 저하된 모습은 수익성 및 자본효율성 개선이 필요한 시점을 시사하며, 최근에는 16% 내외로 소폭 반등하는 모습이 포착되고 있다. 전반적으로 높은 수준이었으나, 변동성을 보여주는 특성이 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 확연히 보여주고 있다. 2019년까지만 해도 24% 수준을 유지했으나, 이후 점차 낮아지며 2024년 기준 약 9% 내외로 안정화되어 있다. 이는 자산 자본 대비 효율성이 감소하는 추세를 설명할 수 있으며, 향후 성장 기회와 효율성 개선 방안에 대한 검토가 필요한 상황임을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Intuit Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024)
÷ (순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 분기별 매출 총이익은 전반적으로 성장하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2020년부터 두드러진 증가를 보이고 있다. 2018년 후반까지는 일부 변동성을 보였으나, 2020년 이후로는 꾸준한 상승세가 관찰된다. 2024년과 2025년에는 매출 총이익이 각각 6,560백만 달러로 최고치를 기록하며, 빠른 성장세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 고객 기반 확장, 제품 또는 서비스 매출 확대에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 순수익
- 순수익 역시 전체적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2018년 초에는 1,016백만 달러에서 2024년에는 약 7,754백만 달러로 크게 증가하였다. 특히 2020년 이후 빠른 성장세를 띄었으며, 2024년 최종 분기에는 7,754백만 달러라는 기록적인 수치를 보였다. 이는 수익성 향상, 비용 효율화, 또는 비즈니스 확장 등의 원인에 기반한 것으로 판단된다. 전체적으로 수익성 측면에서 긍정적인 방향성을 보여준다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 수치는 2019년 초부터 82% 내외를 유지하며 안정적인 영업 효율성을 나타내고 있다. 2019년 1분기 이후 82%~83% 수준을 유지하면서 일부 분기별 변동은 있으나, 대체로 안정적이다. 2021년 이후에는 78%에서 79% 수준으로 소폭 하락하는 경향을 보이나, 여전히 업계 평균에 근접하거나 그것을 상회하는 수준이다. 이러한 유지된 마진율은 가격 정책, 원가 관리, 제품 또는 서비스의 경쟁력을 반영하는 것으로 보인다. 전반적으로 총이익률은 지속적으로 안정적이며 수익성 측면에서 긍정적인 신호임을 시사한다.
영업이익률
Intuit Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024)
÷ (순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 및 변화
-
전체 기간에 걸쳐 순수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여, 2018년 10월 약 1,016백만 달러에서 2025년 4월 약 3,283백만 달러까지 지속적으로 성장하였으며, 이는 회사의 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 반영한다.
반면, 영업이익은 일정한 증가와 함께 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2018년 10월 손실(약 10백만 달러)을 기록한 후 점차 회복되는 모습을 보였다. 2019년 1월 이후로는 큰 폭의 영업이익이 증대되어 2020년 1월, 7월, 10월, 2021년 1월, 4월, 7월에 걸쳐 일정 수준 이상을 유지하였다. 그러나 2022년 이후 영업이익률은 소폭 하락하는 경향이 관찰되며, 특히 2023년 이후 일부 상승과 하락을 반복하는 모습을 보여 회사의 영업 효율성이 다소 변동적임을 시사한다.
- 영업이익률 동향
- 영업이익률은 2019년 후반부터 안정적으로 20~30% 수준을 유지하며 회사의 영업 수익성을 보여주고 있다. 2019년 4월부터 2022년 7월까지는 20%대 초중반 범위 내에서 유지되었으며, 2023년 이후에는 약간의 변동성을 보이면서도 대체로 20~24% 범위 내에서 움직이고 있다. 이러한 패턴은 회사의 핵심 영업 활동이 안정적이면서도 일부 변경 또는 시장 환경 변화에 대한 적응이 이루어지고 있음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Intuit Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ (순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 순수입의 추세 및 변동성
- 2018년 10월부터 2020년 7월까지는 순수입이 점진적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2019년 4월과 2020년 1월에는 각각 1,378백만 달러와 2,400백만 달러를 기록하며 강한 성장세를 유지했다. 그러나 2020년 7월 이후 급격한 변동이 나타나기 시작했으며, 2020년 10월에는 198백만 달러로 급감하였다. 이후 2021년 초반에는 안정적인 회복세를 보였으나, 2022년 이후 다시 급증하는 모습을 보여 주목할 만하다. 2023년 10월에는 2,087백만 달러를 기록했고, 이후 2024년 초와 2025년 초에는 각각 2,820백만 달러 및 2,829백만 달러로 높은 수준을 유지하였다.
- 순수익의 추세 및 변화
- 순수익은 2018년부터 지속적인 상승을 보여, 특히 2019년부터 2022년까지 두드러진 성장세를 나타냈다. 2018년 1,016백만 달러에서 2022년 4월까지는 3,273백만 달러로 증대되었고, 2022년 10월에는 6,737백만 달러에 이르렀다. 이후 잠시 감소하는 시기가 있었으며, 2024년 4월에는 3,284백만 달러 수준으로 거래되었고, 2025년 4월까지도 높은 수준을 유지하고 있다.
- 순이익률의 추이와 특징
- 순이익률은 일반적으로 20% 내외를 유지하며 상대적으로 안정적이었다. 2019년 이후에는 22%에서 25% 사이의 범위 내에서 변동하며 기업의 수익성 유지력을 보여주고 있다. 특히 2020년과 2021년을 거치면서 14%대 후반에서 17%대 초반으로 낮아졌다가, 2022년 이후 다시 19%대를 회복하는 모습을 보였다. 이를 통해 수익성을 일정 수준 유지하면서도 시장 환경이나 사업 구조의 변화에 따라 약간의 변동이 있었음을 알 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Intuit Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 전체 기간에 걸쳐 순수익은 변동성을 보였으며, 특히 2019년 초에는 급증하는 추세를 나타냈다. 2018년 말과 2019년 초 사이에 수익이 큰 폭으로 증가하였고, 이후 2019년 4분기에는 급락하는 모습이 관찰된다. 이후 2020년과 2021년 동안 수익은 점차 회복되거나 변동성을 보이며 상승하는 경향을 나타냈다. 특히 2022년과 2023년에는 강한 성장세를 보였으며, 2024년 이후에는 다시 일부 조정을 겪었음을 알 수 있다. 이러한 수익 흐름은 회사의 사업 기회와 시장 환경 변화에 대한 민감도를 반영하는 것으로 보인다.
- 자본 구성 및 성장
- 주주의 자본은 2018년 2782백만 달러에서 2025년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2022년 이후 상당한 성장률이 관찰되며, 2022년 1월 31일 기준 16961백만 달러에서 2025년 4월 30일에는 20125백만 달러로 나타난다. 이는 회사의 이익 유보와 지속적인 자본 축적을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 자본 증가는 회사의 재무 안정성과 확대 전략에 긍정적 영향을 미치고 있다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 일정한 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 11.69%에서 43.76% 사이로 관찰된다. 2020년 말과 2021년 초의 ROE는 낮았던 반면, 이후 점차 회복세를 보이며 2022년과 2023년에는 16% 내외의 수치로 안정화하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 경향은 수익성과 자본 활용 효율성의 개선을 시사하며, 회사가 자기자본에 대한 수익률을 꾸준히 향상시키기 위한 노력을 지속하고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Intuit Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 추세 및 변동
-
2018년 말 약 34백만 달러로 시작한 순수입은 2019년 초에 급증하여 1,378백만 달러를 기록했으며, 이후 2019년 7월까지 지속적으로 증가하는 모습을 보였다. 특히 2019년 10월과 2020년 초에 걸쳐 매우 높은 수치를 기록하였으며, 이후 2020년 7월까지 상당한 회복세를 나타냈다. 2020년 이후로는 변동성이 존재하지만 전체적으로 회복과 상승 추세를 유지하면서 2023년 말 약 2,820백만 달러의 최고치를 기록하였다.
2024년 4월 이후에는 다시 잠시 감소하는 양상을 보였으나, 전반적으로 고금의 호황 기간 동안 순수입이 상승하는 흐름을 확인할 수 있다. - 총 자산 변화 및 성장
- 총 자산은 2018년의 4,928백만 달러로 시작하였으며, 지속적인 확장세를 보이며 2021년까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2020년 4월과 2021년 초 사이의 자산이 크게 늘어나면서, 2021년 4월에 약 15,598백만 달러에 도달하였다. 이후 2022년, 2023년, 2024년에도 자산은 계속 증가하는 추세를 유지하며 2024년 10월 기준 약 36,593백만 달러까지 성장하였다. 이는 회사의 규모 확대와 자산 포트폴리오의 확장성을 반영하는 것으로 보인다.
- ROA (총자산이익률)의 패턴
- ROA는 2019년 24.78% 이후 25.55%로 약간 상승하였다가, 이후 2020년 17.22%까지 하락하였다. 그 뒤로는 2020년 이후 계속해서 6.93%에서 9.73% 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 낮아진 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 수익성 대비 자산 규모의 확대와 함께 일부 수익률의 압박이 존재함을 시사한다. 그러나 ROA의 변동성은 크지 않아, 회사는 안정적인 수익성을 유지하려는 노력을 지속하는 것으로 해석 가능하다.