Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 효율성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2021년 4월 30일의 74.32%에서 2026년 1월 31일의 77.68%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 이후 가파른 상승세를 보이며, 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 제품 또는 서비스의 가격 결정력 향상 또는 원가 관리 효율성 증대를 시사할 수 있습니다.

영업이익률

영업이익률은 변동성이 컸지만, 전반적으로 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일의 4.25%에서 2026년 1월 31일에는 20.06%로 크게 상승했습니다. 2021년 하반기에는 감소세를 보였으나, 2022년부터 꾸준히 회복하여 2023년 이후 급격히 증가했습니다. 이는 운영 효율성 개선 및 비용 관리 노력이 효과를 나타낸 결과로 해석될 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률 또한 영업이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일의 19.87%에서 2026년 1월 31일에는 17.96%로 감소했지만, 2021년 이후 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년까지는 낮은 수준을 유지했으나, 이후 꾸준히 상승하여 2023년에는 두 자릿수를 기록했습니다. 이는 수익성 개선과 함께 비영업적 요인에 의한 이익 증가도 일부 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 4월 30일의 10.44%에서 2026년 1월 31일에는 12.61%로 증가했습니다. 순이익률의 증가와 함께 자기자본비율도 개선된 것을 확인할 수 있습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 4월 30일의 6.85%에서 2026년 1월 31일에는 6.64%로 소폭 감소했습니다. 하지만 전반적으로는 낮은 수준에서 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 다만, ROE에 비해 ROA의 상승폭이 작다는 점은 부채 비율 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 수익성 및 효율성 지표가 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 영업이익률과 순이익률의 급격한 상승은 주목할 만합니다. 이러한 추세는 지속적인 비용 관리 노력과 운영 효율성 개선의 결과로 판단됩니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 매출 총이익은 2021년 4월 30일에 4408백만 달러에서 2026년 1월 31일에 8693백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 7월 31일에 7139백만 달러로 증가한 후, 2024년 7월 31일에 7776백만 달러, 2025년 7월 31일에 8004백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다.

수익 또한 2021년 4월 30일의 5963백만 달러에서 2026년 1월 31일의 11201백만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 2023년 1월 31일에 9287백만 달러를 기록한 이후, 2024년 1월 31일에 9993백만 달러, 2025년 1월 31일에 10236백만 달러로 증가했습니다.

매출총이익률은 전반적으로 72%대에서 77%대 사이를 유지하며, 2021년 4월 30일의 74.32%에서 2026년 1월 31일의 77.68%로 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 2023년 4월 30일에 74.52%를 기록한 후, 2023년 7월 31일에 75.5%로 상승했으며, 이후 2024년 4월 30일에 76.35%, 2025년 4월 30일에 77.65%로 꾸준히 증가했습니다.

매출 총이익 추세

2021년부터 2026년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 최근 분기에 증가폭이 확대되었습니다.

수익 추세

매출 총이익과 유사하게 2021년부터 2026년까지 지속적인 증가 추세를 보입니다.

매출총이익률 추세

전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 소폭 상승하는 경향을 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 영업이익 모두 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 영업이익률은 변동성이 존재하며, 특정 기간에 급격한 변화를 나타냅니다.

수익

수익은 2021년 4월 30일에 59억 6,300만 달러로 시작하여 2026년 1월 31일에 112억 100만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년 1월부터 2024년 1월 사이에 가장 큰 폭의 성장을 기록했습니다. 2025년 7월 31일에 102억 5,900만 달러로 감소했다가 2026년 1월 31일에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

영업이익(손실)

영업이익은 2021년 4월 30일에 3억 5,400만 달러에서 2024년 1월 31일에 17억 8,300만 달러로 증가했습니다. 2021년 10월 31일에는 3,800만 달러로 감소했고, 2022년 1월 31일에는 -1억 7,600만 달러로 손실을 기록했습니다. 이후 2022년 4월 30일에 2,000만 달러로 회복되었으며, 2023년 이후에는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2025년 10월 31일에는 18억 6,900만 달러로 감소했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2021년 4월 30일에 4.25%에서 2026년 1월 31일에 20.06%로 증가했습니다. 2022년 1월 31일에는 2.07%로 감소했고, 2021년 10월 31일에는 3.67%로 낮아졌습니다. 2023년 1월부터 2024년 1월 사이에 급격하게 증가하여 17.65%에 도달했습니다. 2025년 10월 31일에는 20.06%로 감소했습니다. 전반적으로 수익 증가와 함께 영업이익률도 개선되는 경향을 보이지만, 분기별 변동성이 큰 편입니다.

종합적으로 볼 때, 수익은 지속적으로 증가하고 있으며, 영업이익 또한 장기적으로 증가하는 추세입니다. 영업이익률은 변동성이 있지만, 전반적으로 개선되는 모습을 보입니다. 다만, 특정 분기에 영업이익이 손실을 기록하거나 영업이익률이 급격하게 감소하는 등 변동성이 존재하므로, 이러한 요인에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 순수입 모두 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 순이익률은 변동성이 존재하며, 수익 증가율에 비해 순수입 증가율이 상대적으로 낮은 시점도 관찰됩니다.

수익

수익은 2021년 4월 30일에 59억 6,300만 달러에서 2026년 1월 31일에 112억 100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년 7월 31일에 92억 8,700만 달러에서 2024년 7월 31일에 99억 9,300만 달러로 증가폭이 두드러졌으며, 2025년 7월 31일에는 102억 5,900만 달러, 2026년 1월 31일에는 112억 100만 달러로 지속적인 성장을 나타냈습니다.

순수입

순수입은 2021년 4월 30일에 4억 6,900만 달러에서 2026년 1월 31일에 20억 8,600만 달러로 증가했습니다. 2021년 1월부터 2022년 1월까지는 변동성이 컸으나, 2022년 4월 30일 이후에는 비교적 안정적인 증가세를 유지했습니다. 2023년 1월 31일에 12억 6,700만 달러에서 2024년 1월 31일에 15억 3,300만 달러로 증가했으며, 2025년 1월 31일에는 18억 8,700만 달러, 2026년 1월 31일에는 20억 8,600만 달러로 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 4월 30일에 19.87%로 가장 높았으나, 이후 지속적으로 감소하여 2022년 1월 31일에는 0.92%까지 하락했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 11.87%로 반등했으며, 2025년 10월 31일에는 17.96%까지 상승했습니다. 2026년 1월 31일에는 17.91%를 기록하며, 전반적으로 순이익률은 변동성이 크지만, 최근에는 증가하는 추세를 보입니다.

수익은 꾸준히 증가하는 반면, 순이익률의 변동성은 수익 증가가 순수입 증가로 완전히 이어지지 못함을 시사합니다. 비용 관리 및 효율성 개선을 통해 순이익률을 높이는 노력이 필요할 수 있습니다.

분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2021년 4월 30일에 4억 6,900만 달러로 시작하여 2021년 7월 31일에 5억 3,500만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 31일에 4억 6,800만 달러로 감소했지만, 2022년 1월 31일에 -2,800만 달러로 감소했습니다. 2022년 4월 30일에 2,800만 달러로 회복된 후 2022년 7월 31일에 6,800만 달러, 2022년 10월 31일에 2억 1,000만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 31일에 -9,800만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 4월 30일에 12억 6,700만 달러로 급증했습니다. 순수입은 2023년 10월 31일에 15억 3,300만 달러, 2024년 1월 31일에 14억 2,900만 달러, 2024년 4월 30일에 15억 2,700만 달러, 2024년 7월 31일에 17억 800만 달러, 2024년 10월 31일에 15억 4,100만 달러, 2025년 1월 31일에 18억 8,700만 달러, 2025년 4월 30일에 20억 8,600만 달러, 2025년 7월 31일에 19억 4,300만 달러로 변동했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 4월 30일에 4만 2,567백만 달러로 시작하여 2021년 7월 31일에 5만 5,520백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 31일에 5만 7,054백만 달러, 2022년 1월 31일에 5만 8,131백만 달러, 2022년 4월 30일에 5만 8,876백만 달러, 2022년 7월 31일에 6만 98백만 달러로 증가했습니다. 2022년 10월 31일에 5만 9,351백만 달러로 감소했지만, 2023년 1월 31일에 5만 8,359백만 달러, 2023년 4월 30일에 5만 7,412백만 달러, 2023년 7월 31일에 5만 8,082백만 달러, 2023년 10월 31일에 5만 9,646백만 달러, 2024년 1월 31일에 5만 9,683백만 달러, 2024년 4월 30일에 5만 7,633백만 달러, 2024년 7월 31일에 5만 8,525백만 달러, 2024년 10월 31일에 6만 1,173백만 달러, 2025년 1월 31일에 6만 66백만 달러, 2025년 4월 30일에 6만 1,328백만 달러, 2025년 7월 31일에 6만 128백만 달러, 2025년 10월 31일에 5만 9,142백만 달러로 변동했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년 4월 30일에 10.44%로 시작하여 2021년 7월 31일에 4.24%로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 31일에 3.05%, 2022년 1월 31일에 2.48%, 2022년 4월 30일에 1.7%, 2022년 7월 31일에 0.89%, 2022년 10월 31일에 0.47%, 2023년 1월 31일에 0.36%로 지속적으로 감소했습니다. 2023년 4월 30일에 0.66%로 소폭 상승한 후 2023년 7월 31일에 2.72%, 2023년 10월 31일에 4.46%, 2024년 1월 31일에 6.93%, 2024년 4월 30일에 9.17%, 2024년 7월 31일에 9.77%, 2024년 10월 31일에 10.14%, 2025년 1월 31일에 10.13%, 2025년 4월 30일에 10.23%, 2025년 7월 31일에 10.86%, 2025년 10월 31일에 12.03%, 2026년 1월 31일에 12.61%로 증가했습니다. 전반적으로 ROE는 2022년까지 감소하다가 2023년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2021년 4월 30일에 4억 6,900만 달러로 시작하여 2023년 1월 31일에 12억 6,700만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4월 30일에 12억 2,400만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 31일에 15억 3,300만 달러, 2025년 4월 30일에 20억 8,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2026년 1월 31일에는 19억 4,300만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 2021년 4월 30일에 6만 4,885백만 달러에서 2026년 1월 31일에 11만 2,305백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 자산 규모가 확대되는 경향을 보입니다. 2022년 1월 31일에 9만 5,209백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년 4월 30일에 9만 2,447백만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2025년 10월 31일에 10만 2,928백만 달러를 기록했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 2021년 4월 30일에 6.85%로 시작하여 2022년 1월 31일에 1.52%로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 4.14%로 회복되었고, 2025년 4월 30일에 7.59%로 최고점을 기록했습니다. 2026년 1월 31일에는 6.64%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이지만, 2021년부터 2025년까지 증가하는 추세를 나타냅니다.

순수입 추세

2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2023년 1월에 최고점을 기록했습니다.

총 자산 추세

2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

ROA 추세

변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2025년 4월에 최고점을 기록했습니다.