수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Palo Alto Networks Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
-
해당 기간 동안 매출총이익률은 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 2019년 이후에 68%~75% 범위 내에서 변동하는 경향을 보이고 있다.
특히 2023년 이후에는 점진적으로 상승하는 추세를 보여, 70%를 넘어 74% 이상의 수준을 유지하고 있으며, 이는 제품 또는 서비스의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
-
2018년 초기에는 자료가 없으며, 2019년부터 점차 적자를 기록하기 시작하였다. 2019년 후반부터 적자폭이 커지고 2021년까지 계속 확장되었으나, 이후 개선세가 나타나 2023년부터 흑자전환이 관찰된다.
특히 2023년 이후에는 8~11% 수준의 영업이익률을 기록하면서 수익성 측면에서 긍정적인 방향으로 전환되고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
-
순이익률은 2019년부터 적자가 지속되었으며, 2021년까지 심각한 적자 상태를 유지하였다. 이후 2022년부터 흑자로 전환하는 모습이 나타나며, 2023년에는 30% 이상의 높은 순이익을 기록하는 등 상당한 실적 개선이 관찰된다.
이러한 수익성 향상은 비용구조의 효율화 또는 매출 상승에 기인한 것으로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
-
ROE 지표는 2019년 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보이며, 2022년까지는 마이너스 또는 미미한 수치에 머무른 상태이다. 특히 2021년과 2022년에는 극단적인 부(-)값이 나타나, 자기자본이 급감하거나 손실이 심했음을 의미한다.
그러나 2023년부터 다시 긍정적인 수치를 기록하며, 자기자본 회복과 동시에 재무 건전성을 일부 회복하는 모습을 보여주고 있다.
- 자산수익률비율(ROA)
-
ROA 역시 2018년 이후 전반적으로 부정적인 수치를 보였다. 2019년부터 손실이 누적되며 마이너스 영역에 머무르다가, 2022년 이후부터 점차 개선되어 2023년에는 다시 양의 수치를 기록한다.
이 추세는 자산 운영의 효율성이 회복되고 있음을 시사하며, 수익창출능력의 전반적 향상을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Palo Alto Networks Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년 10월 이후로 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2020년까지 꾸준한 성장세를 보였다. 특히 2020년 이후에는 매출 총이익이 연속적으로 상승하며 2023년 10월까지 정체 없이 지속적으로 증가하는 모습이 관찰된다. 이는 매출 규모와 원가 구조의 안정화를 시사할 수 있으며, 시장 점유율 확대 또는 비용 효율성 향상에 따른 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 수익
- 전체적으로 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년부터 2024년까지 꾸준한 성장세가 유지되고 있다. 특히 2021년 이후 급격한 성장세를 보여 2023년, 2024년에는 매출이 두 배 이상 확대되었다. 이는 판매 활동의 강화를 의미하며, 시장 내 경쟁력 증대와 신규 고객 확보가 기인된 것으로 보인다. 다만, 일부 분기에서는 일시적인 정체를 나타내기도 했으나 전반적인 성장 흐름에는 큰 영향을 미치지 않았다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2019년 이후로 높은 수준을 유지하며 약 68%에서 74% 범위 내에서 변동하였다. 전반적으로 안정적 기조를 보이면서도, 일부 분기별로 미세한 하락 또는 상승이 반복되고 있다. 특히 2020년 이후에는 다소 상승하는 추세가 관찰되며, 이는 매출 대비 원가를 보다 효과적으로 통제하고 있음을 시사한다. 높은 이익률 수준은 수익성 개선과 제품 또는 서비스의 가격 프레임워크 유지에 긍정적 영향을 미친다.
영업이익률
Palo Alto Networks Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화 추세
- 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히, 2018년 10월 이후로 안정적이고 꾸준한 성장세를 기록하며 2025년 4월까지 전반적인 상향 곡선을 그렸다. 2019년 초와 비교하여 2024년 중반 이후에는 상당한 증가폭이 관측되며, 2024년과 2025년의 수익이 각각 최고치에 근접하거나 넘어서는 모습을 보이고 있다. 이는 시장에서의 경쟁력 확보 또는 매출 규모 확대의 결과로 볼 수 있다.
- 영업이익 추세와 수익성 변화
- 영업이익은 2018년 10월에 적자를 기록하였으며, 이후 지속적인 적자와 적자 폭의 변동을 보여왔으나 2020년 이후 다소 개선되는 양상을 보였다. 특히, 2023년 이후에는 흑자 전환이 이루어졌으며, 2024년과 2025년에는 영업이익률이 점차 상승하여 10% 이상의 수익성을 확보하는 모습으로 변화하였다. 2022년 이후에는 특히 수익성 개선이 두드러지며, 이는 매출 성장과 함께 비용 효율성 또는 수익 구조 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률의 변동과 그 의미
- 2019년 초에는 마이너스 영업이익률이 지속되어 적자가 계속되었으나, 이후 점차 영업이익률이 회복되기 시작하였다. 2022년 이후에는 7%에서 10% 초과까지 상승하는 모습을 보여주며, 회사의 수익성 강화를 위한 전략이 효과를 발휘하고 있음을 시사한다. 이 변화는 매출 성장, 비용 절감, 또는 수익 구조의 개선이 복합적으로 작용한 결과일 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Palo Alto Networks Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 전체 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2018년 10월의 약 656억 달러에서 2025년 4월까지 약 2,159억 달러로 성장하였으며, 특히 2024년 이후부터 증가 폭이 뚜렷하게 확대되었다. 2021년 이후에는 연평균 성장률이 높아지면서 정체된 시기 없이 꾸준히 증가하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 수익 증가는 회사의 성장 전략과 시장 확장에 힘입은 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익의 변화와 경향
- 순이익은 기간 초반에는 적자를 기록하다가, 2023년 이후부터 흑자 전환하는 모습을 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 적자 상태였으나, 2023년 1월부터 2024년 1월 사이에는 연속적인 흑자 실적이 관찰되며 급격한 수익성 개선이 나타난다. 특히 2024년 후반기와 2025년에는 순이익이 크게 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 10월 이후에는 수천억 달러의 순이익을 기록하고 있다. 이는 수익성 회복과 함께 규모의 경제 실현을 나타내는 것으로 해석 가능하다.
- 순이익률의 변화와 변동성
- 순이익률은 2019년 이후 꾸준히 개선되는 모습을 보이며, 특히 2022년 이후에는 안정적인 흑자율이 형성되기 시작하였다. 2023년 들어서는 이익률이 30%대를 넘나들며 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 수익성 확대와 비용 통제의 성과를 보여준다. 다만, 2019년과 2020년에는 손실 구간이 지속되었던 점을 고려할 때, 회사는 이익률 측면에서도 지속적인 개선이 이루어진 것으로 판단된다.
- 전반적 관찰과 결론
- 이 기간 동안 회사는 꾸준한 수익 성장과 함께 손익구조의 전환을 경험하였다. 수익은 지속적으로 확대되고 있으며, 손실 상태에서 흑자로 전환하는 과정이 뚜렷하게 나타난다. 특히 2023년 이후에는 수익성과 수익 규모가 동시에 급증하는 추세를 보여, 전반적인 사업 성과의 큰 개선이 이루어진 것으로 평가할 수 있다. 이러한 성장과 수익성 향상은 회사의 전략적 방향성과 시장 경쟁력 강화를 반영하는 것으로 해석된다.
자기자본비율 (ROE)
Palo Alto Networks Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 검토된 기간 동안 회사의 순이익은 큰 변동성을 나타내고 있다. 2018년 10월에는 순이익이 약 -38,300천달러로 적자가 심각했으며, 이후 2019년 내내 지속적인 적자를 기록하였다. 2020년 이후에는 일부 회복세가 관찰되었으나 여전히 적자가 지속되었으며, 2021년 초까지도 적자폭이 증가하였다.
특히, 2021년 말부터 2022년 초까지의 기간에는 순이익이 급증하는 양상을 보여 상당한 흑자 전환이 있었음을 알 수 있다. 2022년 1월에는 약 2,687,000달러의 순이익을 기록하였으며, 이후 2022년 4월과 7월에도 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2023년 이후로 다시 흑자와 적자가 교차하는 모습을 보이며, 2024년 1월을 제외하고는 적극적인 성과를 나타내고 있다.
자본구조와 관련된 지표에서는, 2018년부터 2025년까지 주주의 자본이 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 1,253,000천달러였던 자본이 2024년 10월 기준으로 약 7,230,500천달러까지 꾸준히 늘어나고 있다. 이러한 증가추세는 회사의 규모와 재무적 안정성을 시사한다.
반면, 수익성과 직결되는 ROE(자기자본이익률)는 전체적으로 큰 변동성이 존재한다. 2018년부터 2021년까지는 음수 또는 낮은 양수 값을 유지하였으며, 특히 2021년에는 극단적인 수치인 -391.77%까지 낮아졌다. 이는 해당 기간 동안 순이익이 적거나 손실로 인해 자본수익률이 매우 낮았음을 의미한다. 그러나 2022년 이후로는 양의 ROE가 증가하여, 2023년에는 28.28%, 2024년에는 최고 약 54.78%까지 올라와 수익성 향상이 나타났다.
전반적으로 살펴볼 때, 초기에는 적자가 지속되었으나, 이후 2022년부터 본격적인 수익성 개선 및 재무 건전성 강화를 경험하였다. 이와 같은 추세는 당기순이익의 변동성과 함께, 재무 기반이 강화되면서 수익률 향상으로 연결된 것으로 해석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Palo Alto Networks Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 순이익 흐름
- 해당 기간 동안 회사의 순이익은 상당한 변동성을 보여줍니다. 2018년 10월에는 약 38,300천 달러의 적자를 기록하였으며, 그 이후 지속적으로 적자를 유지하였으나, 2021년 이후에는 손익이 변화하기 시작합니다. 2022년 이후에는 적자 폭이 축소되고, 2023년 이후에는 흑자로 전환되어 2024년 1분기에는 약 3,300달러의 이익을 기록하였으며, 이후 점차 수익이 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 수익성 회복과 성장을 의미할 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 규모
- 자산은 전체적으로 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2018년 약 5억 8천만 달러에서 시작하여 2024년 10월 기준 약 2억 2천만 달러에 달하는 큰 규모를 형성하고 있습니다. 특히 2021년 이후 빠르게 성장하여 2024년까지 증가폭이 확대되고 있으며, 이는 자산을 활용한 사업 확장 또는 내부 자산 증가를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 흐름
- 초기에는 부정적인 값을 유지하며 수익성 부진이 지속되었으나, 2023년 이후 빠른 개선이 관찰됩니다. 2023년에는 약 4%대의 양호한 ROA를 기록하며 흑자 상태를 보여주고 있으며, 2024년 초에는 13%를 넘는 높은 수익성을 나타내기 시작합니다. 과거 적자 시기를 딛고 회복된 수익성을 보여주는 중요한 지표로 볼 수 있으며, 이는 회사의 효율성 향상 및 수익성 개선에 따른 결과로 해석됩니다.