수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Palo Alto Networks Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
전반적인 재무 추세를 분석한 결과, 과거의 영업 손실 구간을 지나 수익성 개선 및 흑자 전환이 이루어진 후 안정화 단계에 진입한 흐름이 관찰됩니다.
- 매출총이익률 추이
- 2020년 10월 70.42%에서 시작하여 2022년 7월 68.76%까지 소폭 하락하였으나, 이후 지속적으로 상승하여 2024년 4월 74.43%로 정점을 기록하였습니다. 최근에는 72%에서 73% 수준을 유지하며 견고한 매출 원가 관리 능력을 보여주고 있습니다.
- 영업이익률 변화
- 초기에는 -4.79%에서 -7.51% 사이의 영업 손실을 기록하며 하락세를 보였으나, 2023년 1월 0.37%를 기록하며 흑자로 전환되었습니다. 이후 가파른 상승세를 보이며 2026년 1월 14.37%까지 도달하며 운영 효율성이 크게 개선되었으며, 가장 최근 분기에는 9.62%로 다소 조정된 양상을 보입니다.
- 순이익률 변동
- 2021년 7월 -11.72%로 최저점을 기록한 후 점진적으로 회복하여 2023년 1월 흑자 전환에 성공하였습니다. 특히 2023년 10월부터 2024년 1월 사이에는 30% 이상의 매우 높은 순이익률을 기록하는 일시적 급증 현상이 나타났으며, 이후 10% 내외의 수준으로 수렴하며 안정화되는 추세입니다.
- 자본 및 자산 효율성(ROE, ROA)
- 자기자본이익률(ROE)과 자산수익률(ROA) 모두 초기에는 큰 폭의 마이너스 수치를 기록하며 자본 효율성이 매우 낮았습니다. 특히 ROE는 2022년 1월 -391.77%까지 급락하며 극심한 변동성을 보였습니다. 그러나 2023년 1월을 기점으로 두 지표 모두 양수로 전환되었으며, 2024년 상반기에 정점을 찍은 후 최근에는 ROE 3.05%, ROA 1.82% 수준으로 낮아지는 경향을 보이고 있습니다.
결론적으로, 수익성 지표들이 장기간의 하락세와 변동성을 극복하고 흑자로 전환되었으며, 특히 영업이익률의 지속적인 상승은 사업 모델의 운영 효율성이 강화되었음을 시사합니다. 다만, 최근 분기에서 수익성 지표들이 일부 하향 조정되는 흐름이 나타나고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Palo Alto Networks Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2026
+ 매출 총이익Q2 2026
+ 매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025)
÷ (수익Q3 2026
+ 수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 매출 총이익이 장기적으로 지속적인 성장세를 기록하고 있으며, 수익성 지표인 매출총이익률 또한 일정 수준 이상의 높은 수치를 유지하며 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있는 것으로 분석됩니다.
- 수익 성장 추세
- 2020년 10월 9억 4,600만 달러에서 2026년 4월 30억 200만 달러로 약 3배 이상의 가파른 성장세를 보였습니다. 특히 2023년 7월 이후 성장 속도가 가속화되었으며, 분석 기간 전반에 걸쳐 단기적인 변동은 있었으나 전반적인 우상향 곡선을 유지하고 있습니다.
- 매출 총이익의 변동
- 매출 총이익은 수익의 증가와 밀접하게 연동되어 6억 6,800만 달러에서 20억 2,800만 달러로 확대되었습니다. 수익 규모가 확대됨에 따라 절대적인 이익 금액이 지속적으로 증가하는 양상을 띱니다.
- 매출총이익률의 흐름
- 초기에는 69%에서 70% 사이의 안정적인 범위를 유지하였으나, 2023년 4월부터 상승 전환하여 2024년 4월에는 74.43%로 정점에 도달했습니다. 이후 73% 내외에서 보합세를 유지하다가 2026년 4월에 71.94%로 소폭 하락하였으나, 전반적으로는 초기 단계보다 개선된 수익 구조를 보이고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 이루어졌으며, 특히 매출 규모의 급격한 팽창 과정에서도 70% 이상의 높은 매출총이익률을 유지함으로써 강력한 시장 경쟁력과 효율적인 원가 구조를 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
영업이익률
Palo Alto Networks Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2026
+ 영업이익(손실)Q2 2026
+ 영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025)
÷ (수익Q3 2026
+ 수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익은 분석 기간 동안 지속적이고 안정적인 성장세를 기록하였습니다. 2020년 10월 9억 4,600만 달러에서 2026년 4월 30억 200만 달러까지 꾸준히 증가하며 외형적 성장을 달성한 것으로 나타납니다.
- 수익 성장 추이
- 초기 10억 달러 수준이었던 분기 수익은 매 분기 완만하게 상승하여 2023년 7월경 19억 달러를 돌파하였으며, 이후 가속화되어 최종적으로 30억 달러 규모에 도달하였습니다.
- 영업이익의 전환
- 분석 초기에는 분기별 4,500만 달러에서 1억 1,000만 달러 수준의 영업손실이 발생하였으나, 2022년 7월 1,500만 달러의 흑자로 전환되며 수익 구조의 근본적인 개선이 이루어졌습니다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 초기 -4.79%에서 -7.51% 사이의 음수를 기록했으나, 2023년 1월 0.37%로 양전환된 이후 점진적으로 상승하여 2026년 1월에는 14.37%로 최고점에 도달하였습니다.
전반적인 수익성 개선 흐름 속에서 최근 분기에는 특이점이 관찰됩니다. 2026년 4월 수익은 30억 200만 달러로 역대 최고치를 기록했음에도 불구하고, 영업이익은 -1억 8,300만 달러로 적자 전환하였으며 영업이익률 또한 9.62%로 하락하는 추세를 보였습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Palo Alto Networks Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2026
+ 순이익(손실)Q2 2026
+ 순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025)
÷ (수익Q3 2026
+ 수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 성과 분석 결과, 수익의 지속적인 성장과 더불어 수익성의 큰 변동성이 관찰되었습니다.
- 수익 성장 추세
- 수익은 분석 대상 기간 전반에 걸쳐 일관된 상승세를 유지했습니다. 2020년 10월 9억 4,600만 달러에서 시작하여 2026년 4월 30억 200만 달러까지 증가하며 강력한 매출 성장 동력을 보여주었습니다. 일부 분기에서 소폭의 정체가 있었으나 전반적인 우상향 추세는 뚜렷하게 나타납니다.
- 수익성 전환 및 변동
- 순이익은 초기 단계에서 지속적인 손실을 기록하며 마이너스 1억 달러 내외의 적자 상태를 유지했으나, 2022년 7월 300만 달러의 흑자로 전환되었습니다. 이후 2024년 1월 17억 4,700만 달러라는 정점을 기록한 뒤, 점진적으로 하향 곡선을 그리며 최근 2026년 4월에는 1억 7,700만 달러의 순손실로 돌아섰습니다.
- 순이익률의 흐름
- 순이익률은 초기 마이너스 11% 수준의 저점에서 시작하여 2023년 초 흑자로 돌아섰으며, 2024년 7월에는 32.99%까지 급증하며 정점에 도달했습니다. 그러나 이후 10%대로 하락세를 보이다가 최종 분기에는 7.95%를 기록하며 수익 효율성이 감소하는 경향을 보였습니다.
자기자본비율 (ROE)
Palo Alto Networks Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2026
+ 순이익(손실)Q2 2026
+ 순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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수익성 및 자본 구조 분석 요약
- 순이익 변동 추세
- 2020년 10월부터 2022년 4월까지 지속적인 순손실이 발생하였으나, 2022년 7월을 기점으로 흑자 전환에 성공하였다. 이후 수익성이 빠르게 개선되어 2024년 1월에는 17억 4,700만 달러라는 정점 수치를 기록하였다. 그러나 2024년 4월부터 수익 규모가 축소되는 경향을 보였으며, 2026년 4월에는 다시 1억 7,700만 달러의 순손실로 전환되는 변동성을 나타냈다.
- 주주 자본의 성장
- 주주 자본은 2022년 1월 1억 1,800만 달러로 최저점을 기록한 이후 일관된 상승 곡선을 그렸다. 특히 2024년 1월부터 자본 규모가 가속화되어 성장하였으며, 2026년 4월에는 276억 6,800만 달러까지 급증하며 기초 자본 규모가 대폭 확장된 것이 관찰된다.
- 자기자본이익률(ROE) 분석
- ROE는 순이익의 흐름과 밀접하게 연동되어 초기 순손실 기간 동안 매우 낮은 음수 값을 기록하였으며, 2022년 1월에는 -391.77%까지 하락하였다. 2023년 1월 4.71%로 양전한 이후 2024년 1월 52.25%로 최고점에 도달하였다. 하지만 이후 순이익의 감소와 주주 자본의 급격한 증가가 동시에 발생하면서, 2026년 4월에는 3.05%까지 하락하며 자본 효율성이 낮아지는 추세를 보였다.
자산수익률비율 (ROA)
Palo Alto Networks Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 30. | 2026. 1. 31. | 2025. 10. 31. | 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31).
1 Q3 2026 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2026
+ 순이익(손실)Q2 2026
+ 순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 측면에서는 초기 지속적인 순손실 단계에서 2022년 7월을 기점으로 흑자 전환이 이루어졌다. 이후 순이익은 가파른 상승세를 보이며 2024년 1월에 1,747백만 달러로 정점에 도달하였다. 이후에는 200백만 달러에서 400백만 달러 사이의 구간에서 등락을 반복하며 수익 규모가 조정되는 양상을 보였으나, 가장 최근 분기인 2026년 4월에는 다시 177백만 달러의 순손실을 기록하며 수익성이 악화되었다.
총 자산 규모는 분석 기간 전반에 걸쳐 일관된 성장 추세를 유지하였다. 2020년 10월 8,727백만 달러에서 시작하여 2025년 10월까지 지속적으로 증가하여 23,536백만 달러 수준에 이르렀다. 특히 2026년 4월에는 자산 규모가 46,266백만 달러로 급격히 팽창하며 이전 분기 대비 비약적인 증가세를 나타냈다.
- 자산 효율성 분석
- ROA는 수익성 개선 흐름에 따라 2023년 1월에 0.26%로 양수 전환되었다. 2024년 1월부터 7월까지는 12%에서 13%대의 높은 수치를 기록하며 자산 활용 효율성이 극대화되는 시기를 거쳤다.
- 이후 ROA는 4%에서 5% 수준으로 하향 안정화되었으나, 최근 분기에는 자산의 급격한 증가와 순이익의 손실 전환이 동시에 발생하며 1.82%까지 하락하는 추세를 보였다.