수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Palo Alto Networks Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
- 전반적인 매출총이익률의 추세
- 일반적으로 매출총이익률은 전체 기간 동안 안정된 범위 내(약 68%~74%)로 유지되고 있으며, 2023년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년 이후에는 74%를 넘는 수준으로 상승하여 원가 통제와 제품/서비스의 수익성 개선이 이뤄지고 있음을 시사합니다. 이는 매출 원가 대비 수익률이 개선되었음을 나타내며, 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 평가됩니다.
- 영업이익률의 변화와 경향
- 2020년 이후, 초기에는 적자를 기록하며 부정적인 영업이익률(-5.25%~ -6.56%)이 유지되었으나, 2021년에 들어서면서 흑자로 전환되는 모습을 보였다. 이후 꾸준한 개선이 이루어져 2023년까지 8%~13%대까지 상승하는 패턴을 보였으며, 이 기간 동안 영업 효율성 및 수익성이 지속적으로 회복되고 있음을 알 수 있다. 이는 매출 성장 및 비용 통제의 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 순이익률의 동향과 변화
- 2020년대 초반에는 적자 상태였던 순이익률이 2021년 이후 점차 개선되기 시작하여 2023년 8%를 상회하는 수준에 도달하였다. 특히 2024년 들어 순이익률이 30%를 넘는 높은 수익성을 보였으며, 그 이후에도 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 영업이익률 개선과 함께 이자비용, 법인세 등의 영향으로 순이익률이 점차 회복된 것으로 판단된다. 높은 순이익률은 전반적인 재무 성과의 견고함을 반영하고 있다.
- 자기자본비율(ROE)의 변화와 특성
- 초기에는 매우 높은 변동성을 보였으며, 2020년 이후 꾸준히 개선되는 양상을 보이고 있다. 특히 2022년은 390%를 넘는 극단적인 수치를 기록했으나, 이후 안정적인 수준(약 14%~28%)으로 회복되고 있다. 이러한 변동성은 자본 구조 및 이익률의 급격한 변화에 기인하며, 최근에는 점진적이고 안정적인 회복세를 보이고 있어 재무적 안정성과 수익성의 회복 가능성을 보여준다.
- 자산수익률(ROA)의 추이와 평가
- 초기 2020년대 초에는 낮은 수익률(-2.95%)에 머물렀으나, 이후 점차 개선되어 2021년부터 2023년에 걸쳐 4% 내외를 안정적으로 나타내고 있다. 특히 2024년에는 13.65%까지 상승, 전반적인 자산 이용 효율이 향상되고 있음을 의미한다. 자산이익률의 회복은 회사 전체의 운영 효율성 증가와 수익성 강화를 지시한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Palo Alto Networks Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025)
÷ (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 및 수익의 추세
-
해당 기간 동안 매출 총이익과 수익은 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 이는 기업의 매출 성장과 수익성 향상을 동시에 나타내고 있다. 특히, 수익은 2019년 4분기 이후 점차 상승세를 보이기 시작하여 2025년 7월까지 꾸준히 증가하는 양상이며, 이는 시장 내 공급 및 판매 활동의 성장, 고객 기반 확장, 제품 또는 서비스의 가치 상승을 반영할 가능성이 있다.
매출 총이익 역시 유사한 상승 추세를 따르며, 2019년 말 554,200천 달러 수준에서 2025년 말 약 1,867,300천 달러에 이르는 것으로 나타나, 일정 기간 동안 원가 효율성과 가격 책정 전략이 효과적이었음을 시사한다.
- 매출 총이익률의 변화와 의미
-
매출 총이익률은 전반적으로 높고 안정된 수준을 유지하며 상승하는 경향을 보여준다. 2020년 이후에는 70% 전후를 유지하며 점차 70%를 넘는 모습을 확인할 수 있는데, 이는 회사의 원가 구조가 비교적 효율적임을 의미한다. 특히, 2022년 이후부터는 70%를 상회하는 수치를 지속적으로 기록하며 마진이 개선되고 있음을 볼 수 있다.
이러한 마진 확대는 판매 가격의 전략적 조정, 원가 절감, 또는 서비스와 제품의 부가가치 향상 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 기업의 수익성 제고에 긍정적인 영향을 준 것으로 판단된다.
영업이익률
Palo Alto Networks Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025)
÷ (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 성장 추세
-
기간 전반에 걸쳐 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 10월부터 2025년 7월까지 약 3,577,000천 US$의 수익이 발생하였으며, 이는 연평균 성장률이 높음을 시사한다.
특히, 2023년 이후 수익은 빠른 속도로 증가하고 있으며, 2025년 7월에는 약 2,259,000천 US$에 도달하여 최대치를 기록하였다. 이러한 성장은 시장 수요 확대와 제품/서비스 매출 증대에 기인할 수 있다.
- 영업이익 및 영업이익률 변화
-
영업이익은 2019년 적자 상태에서 시작하여, 이후 점차 개선되어 2022년과 2023년에는 흑자 전환하였다. 특히 2023년 1월 이후 영업이익은 큰 폭으로 상승하여, 2025년 7월에는 약 497,200천 US$의 영업이익을 기록하였다.
영업이익률 또한 2022년 하반기 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보여, 효율적 영업운영이 이루어지고 있음을 시사한다. 2025년 7월 기준, 영업이익률은 약 21.4%로서 매우 긍정적인 성과를 나타내고 있다.
- 수익성 및 수익 변동성
-
수익은 꾸준히 증가하는 데 비해, 영업이익은 2020년 하반기부터 빠르게 개선되기 시작하여 이익률도 상승하는 추세를 보였다. 이는 비용 대응력 제고와 규모의 경제 실현에 따른 것일 수 있다.
2024년 이후 수익과 영업이익률 모두 안정적으로 유지되고 있으며, 전반적으로 기업의 수익성 개선과 수익 기반 확장이 이루어지고 있음을 확인할 수 있다.
- 전반적 관찰
- 전체적 관점에서, 이 기업은 2019년 이후 지속적으로 수익이 증가하고 있으며, 영업이익과 이익률도 큰 폭으로 개선되어 왔다. 이는 조직의 영업효율성 향상과 시장 확장 전략이 성과를 내고 있음을 시사한다. 앞으로도 수익성 유지와 성장을 지속하기 위해 비용 관리와 신규 시장 개발에 집중하는 전략이 필요할 것으로 판단된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Palo Alto Networks Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025)
÷ (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성과 순이익률의 변화 추이
- 분석 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 이후 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 특히 2023년 이후에는 연간 수익이 2,500,000달러를 넘어서며 고성장을 기록하고 있다. 이와 함께, 순이익은 초기에는 적자를 기록하다가 2022년과 2023년 사이에 흑자로 전환되었다. 특히 2023년 1분기 이후 순이익률이 크게 개선되어 30%에 가까운 수준에 도달하였으며, 이는 수익성 향상이 이루어지고 있음을 의미한다.
- 이익률의 회복 및 성장
- 2000년대 후반과 2010년대 초반에는 약간의 손실을 기록했지만, 이후 지속적인 매출 증대와 비용 효율성 개선으로 인해 2022년 이후에는 이익률이 눈에 띄게 상승하였다. 특히 2023년과 2024년에 들어서면서, 순이익이 급증함에 따라 순이익률도 크게 향상되었으며, 최고치에 가까운 32%를 기록하였다. 이러한 추세는 회사가 수익성 확보를 위한 전략적 조치를 성공적으로 수행하고 있음을 시사한다.
- 수익의 성장과 시기별 변화
- 수익은 전체적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 기간이 진행됨에 따라 연간 수익이 점차 확대되고 있다. 2019년과 비교할 때, 2025년에는 수익이 두 배 이상 상승하였으며, 매출 증가는 전체적인 재무 건강성 및 시장 점유율 확대로 해석될 수 있다. 특히 2022년 이후에는 연간 수익이 2,000,000달러를 넘어서는 성장세를 기록하며, 이는 회사의 확장 또는 제품/서비스 수요 증가와 연관될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Palo Alto Networks Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추세
- 초기 기간 동안 회사는 지속적인 적자를 기록하면서 손실 규모가 확대되는 양상을 보였다. 특히 2021년까지 손실이 매 분기마다 심화되어, 2021년 10월에는 약 -103.6백만 USD에 달했다. 이후 2022년 십자호에서 손실이 축소되고 이후 흑자 전환이 이루어진 것으로 나타나며, 2023년 1분기부터 본격적으로 높은 수익을 기록하며 흑자로 전환됐다. 2024년과 2025년에는 손익이 크게 개선되어, 특히 2024년 말과 2025년 초에는 수억 달러의 순이익이 발생하였다. 이는 회사가 수익성 확보 측면에서 상당한 회복세를 보인 것으로 해석된다.
- 주주의 자본의 변화
- 초기에는 주주의 자본이 상당히 축소되어 있었으며, 2019년 이후 급격하게 줄어든 뒤, 2020년 초에 다시 늘어난 모습을 나타난다. 2021년 이후부터는 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2024년 말에는 7,230만 USD에 이르렀다. 특히 2022년 이후 자본이 빠르게 확대되면서, 회사의 재무 안정성과 성장 잠재력에 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 2025년에는 7,820만 USD 이상으로 증가하며, 안정적 자본 확장을 보여주고 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 동향
- 이 지표는 초기에는 데이터가 제공되지 않다가, 2020년 후반부터 본격적으로 양의 값으로 전환되었다. 2021년과 2022년에 걸쳐 ROE가 급증하여, 2022년 4월까지 50% 이상이 유지되었다. 이후 2022년 하반기부터 2023년까지 ROE가 조정을 거치면서 변동성이 관찰되며, 2023년 이후에는 안정적 또는 점진적인 성장세를 보이고 있다. 2024년과 2025년에는 20%대 후반에서 50%대 초반을 유지하며, 수익성과 자본 효율성이 상당히 개선된 모습을 보여 주고 있다. 이러한 추세는 회사가 수익 창출 능력을 강화하는 동시에, 투자자금에 대한 수익률도 높아지고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Palo Alto Networks Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
1 Q4 2025 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 기간 동안 총 자산의 추이와 변화
- 전체 기간에 걸쳐 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 10월 약 6,824,800천 달러에서 시작하여 2025년 7월에는 약 23,901,800천 달러로 증가하였다. 특히, 2023년 이후 빠른 성장세가 나타나며 2024년 말까지 자산 규모가 약 17,731,400천 달러에서 23,901,800천 달러로 크게 확장되었다. 이와 같은 지속적인 자산 증가는 회사의 확장과 신뢰성 강화를 시사한다.
- 순이익(손실)의 추이와 성과 변화
- 초기의 몇 년간은 적자를 지속하였으며 2019년과 2020년 각각 약 -59,600천 달러와 -73,700천 달러의 순손실이 기록되었다. 이후 손실 규모가 점차 축소되어 2022년 1월 ‘약 33,000천 달러’의 흑자를 기록하는 데 성공하였으며, 2022년 4월 이후 흑자 규모가 더욱 확대되었다. 2023년 이후에는 급격한 수익성 개선이 나타나 2023년 1월 20만 달러를, 2024년 1월에는 약 1,947,000달러까지 증가하였다. 2024년 10월 이후에는 잠정치지만 2,538,000달러의 순이익이 관측되어 매우 양호한 수익성을 보여주고 있다.
- 자산 효율성과 수익성 지표인 ROA(자산이익률)의 변화
- 초기에는 ROA가 -2.95%에서 -4.87%까지 낮은 수준을 보이며, 자산 대비 수익성이 저조하였다. 그러나 2022년부터 빠른 개선세를 보여 2022년 4월 0.26%를 기록하며 흑자 전환 이후 2023년 4월까지 3.03%까지 상승하였다. 2024년 1월에는 12.45%, 2024년 4월에는 13.65%, 이후 2024년 말에는 12.89%로 대폭 상승하였다. 이러한 변화는 매출 증대, 비용 효율화, 또는 수익성 개선의 결과로 해석될 수 있으며, 회사의 전반적인 사업 기반이 강화되고 있음을 보여준다.