수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
International Business Machines Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표의 전반적인 흐름
- 2020년 이후 매출총이익률은 꾸준히 상승하는 추세를 보여왔으며, 2023년까지 55%를 넘는 안정적인 범위 내에서 지속적으로 개선되고 있다. 이는 매출 대비 원가 관리가 개선되고 있음을 시사한다. 반면, 영업이익률도 9%대에서 시작하여 15% 후반까지 상승하며 전반적으로 성장하는 모습이다. 특히 2021년부터 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 경쟁력 있는 영업수익성을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익률의 변동성과 특이점
- 2020년 이후 순이익률은 다소 변동성을 나타내었으며, 2021년부터 2022년까지 2~3% 범위 내에서 안정적으로 유지되다가, 2023년 말에는 일시적으로 13%대까지 상승하였다. 그러나 2024년, 그리고 2025년에는 다시 하락하는 모습을 보여, 수익성 안정성에 대한 불확실성이 내포되어 있음을 알 수 있다. 이는 일시적 이익률 증가와 관련된 일회성 항목 혹은 영업환경 변화의 영향을 반영할 수 있다.
- 자기자본이익률(ROE)의 분석
- ROE는 2020년 이후 높게 유지되다가 2022년 일부 하락을 보였으며, 이후 2023년과 2024년 초까지는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2023년 이후 약 35% 내외의 안정적인 수준을 유지하며 자기자본에 대한 수익성을 꾸준히 향상시키고 있음을 보여준다. 이는 재무 구조와 수익성 개선의 긍정적 신호로 해석될 수 있다. 다만, 일부 구간에서는 변동성이 존재한다.
- 자산수익률(ROA)의 동향과 의미
- ROA는 2020년 이후 3~6% 범위 내에서 변화하였으며, 2023년과 2024년에는 4% 내외로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2023년 이후 일부 상승하는 추세는 자산에서의 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 보여준다. 그러나 전반적으로 큰 변화 없이 장기적으로 유사한 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사의 자산운용 효율성이 일정 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
International Business Machines Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 아래 분석은 제시된 분기별 재무 데이터를 바탕으로 추세와 변화 패턴을 상세히 설명합니다.
- 먼저, 수익(매출)은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 3월부터 2025년 6월에 이르기까지, 일정한 변동성을 보이면서도 큰 폭의 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 2020년 12월 이후부터 2021년까지 두 차례의 급증이 관찰되며, 2021년 3월 이후에도 지속적으로 증가하는 모습을 볼 수 있습니다. 올해, 2025년 6월까지는 17,000백만 달러 수준을 유지하며 상대적으로 안정적인 증가세를 유지하고 있습니다.
- 다음으로, 매출 총이익도 강한 상승 추세를 보여줍니다. 2020년 1분기에는 7,922백만 달러였던 값이 점진적으로 증가하여, 2025년 6월에는 9,977백만 달러에 달하고 있습니다. 각 분기별로 볼 때, 2020년 하반기 이후부터 큰 변동 없이 지속적인 상승을 기록하며, 전체적인 흐름은 우상향입니다.
- 매출총이익률은 2020년 후반기부터 확실한 상승세를 보이고 있으며, 2022년 이후에는 이익률이 55% 이상으로 유지되고 있습니다. 2023년과 2024년 동안에도 꾸준히 상승하여 57% 대를 유지하는 모습을 보입니다. 이는 매출 대비 이익률이 전반적으로 개선되고 있음을 의미하며, 영업효율성 증대를 시사합니다. 특히 2024년 3분기부터 2024년 12월까지, 56%를 넘어선 고수준의 수익성을 유지하고 있으며, 높은 수익률 수준이 지속되고 있습니다.
- 전반적으로, 매출과 매출총이익의 상승은 회사가 점차 확장과 수익성 강화를 동시에 이루고 있음을 보여줍니다. 또한, 매출총이익률의 상승은 원가 통제 또는 고부가가치 제품/서비스의 비중 증가 등 수익성 향상 요인들이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이러한 추세와 패턴은 회사가 안정적인 성장과 수익성 확보를 위해 지속적인 경쟁력을 유지하는 방향으로 운영되고 있음을 시사합니다.
영업이익률
International Business Machines Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추이 및 패턴
- 2020년에는 코로나19 팬데믹 영향으로 인해 영업이익이 다소 변동성을 보였으며, 특히 3분기와 4분기에는 각각 1,853백만 달러와 3,154백만 달러로 크게 증가하는 모습을 나타냈다. 이후 2021년 들어 지속적으로 영업이익이 상승하는 추세를 보여, 3분기에는 2,070백만 달러, 4분기에는 3,969백만 달러로 전년 동기 대비 두 배 이상 늘어나는 성장을 기록하였다. 2022년과 2023년까지도 영업이익은 전반적으로 상승 기조를 유지하며, 2023년 4분기에는 3,068백만 달러로 정점에 달하였다. 한편, 2024년 1분기와 2분기에는 잠시 하락하는 모습을 나타내었고, 이후 다시 상승하여 2024년 4분기에는 최고치를 기록하였다. 전체적으로, 영업이익은 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 특히 각 분기별로 비교했을 때 강한 수익성 향상 흐름이 관찰된다.
- 수익의 변화와 추세
- 전체 기간 동안 수익은 다소 변동성을 보였으나, 2020년 후반과 2021년 초반에 일시적으로 하락하였다가 이후 꾸준히 회복 및 성장하였다. 특히 2021년 이후에는 수익이 안정적으로 증대하는 모습이 나타났으며, 2022년에는 17,653백만 달러, 2023년에도 대체로 14,975백만 달러 내외를 유지하였다. 2024년에는 다소 변동적이었으나 마지막 분기에서 다시 증가하는 흐름을 보여, 연간으로는 전체적으로 안정된 수익 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이러한 수익 추세는 영업이익과 병행하여 견고한 수익 구조와 시장 내 안정성을 시사한다.
- 영업이익률의 변동
- 영업이익률은 2020년 이후 점차 개선되어 가는 모습이 나타나며, 2021년 이후부터 15%를 상회하는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 특히 2024년 이후의 기간에는 15% 후반에서 16% 초반까지 지속적으로 상승하는 경향을 보여, 수익성 향상과 비용 효율화가 병행되었음을 시사한다. 전반적으로 영업이익률의 지속적 상승은 회사의 영업 효율성과 수익성 강화를 반영하는 지표로 볼 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
International Business Machines Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이
- 2020년부터 2022년까지 수익은 계절적 변동이 일부 관찰되었지만 대체로 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2020년 12월 이후, 2021년 상반기에는 수익이 상당히 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 동안에는 1,400억 달러에서 1,700억 달러 범위 내에서 지속적인 변동이 있었다. 2023년 및 2024년에는 수익이 다소 감소하는 모습도 보이지만, 전반적으로 여전히 높은 규모를 유지하고 있다. 2025년에는 설비 투자의 영향 또는 시장 환경 변화로 인한 일시적 하락이 관찰되며, 일부 분기에서는 다시 회복하는 양상을 나타내고 있다.
- 순이익의 변동성
- 순이익은 2020년 초기에는 1,175백만 달러에서 1,698백만 달러까지 꾸준히 상승하는 모습을 보였다. 이후 일부 분기에서는 하락세를 나타내다가, 2021년 하반기와 2022년 상반기에는 상당히 높은 수치인 2,333백만 달러와 891백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년 하반기에는 순이익이 급감하여 손실 상태를 기록, 특히 2022년 12월에는 약 3,196백만 달러의 손실로 전환되었다. 이후 2023년 들어 다시 대폭 회복하여 2023년 3월 이후 긍정적 흐름을 띄었으며, 2024년에도 높은 수준을 유지하였다. 2025년에는 일부 분기에서 큰 변동성을 보여주었으나, 전반적으로 수익성 회복을 시도하는 모습이 확인된다.
- 순이익률의 패턴
- 순이익률은 2021년부터 2024년까지 점진적인 상승세를 보였다. 2021년 3%에서 2024년 13% 이상으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 이는 수익 대비 순이익이 증가하고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 2022년 하반기의 손실 극복과 더불어 2023년에는 11%에서 13% 사이의 안정적인 수익률을 기록하였다. 이러한 상승은 수익성 향상 또는 비용 구조의 효율화로 인한 것일 가능성이 있으며, 이는 기업의 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 반영한다. 그러나 일부 분기에서는 낮은 수익률 또는 손실이 발생하는 등 변동성이 존재하여 지속적인 개선이 필요한 상태임을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
International Business Machines Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 IBM 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 IBM 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2020년부터 2022년 초까지 상당히 변동성이 큰 흐름을 보였으며, 2022년 12월에 손실이 발생하는 등 일시적인 부정적 결과를 나타냈다. 그러나 2023년 이후에는 순이익이 다시 회복되는 모습을 보여주었으며, 2023년 3월에는 2,710백만 달러를 기록하여 가장 높은 수치를 기록하였다. 특히 2024년에는 꾸준한 성장세를 보였으며, 2024년 12월에는 연중 최고치인 2,914백만 달러에 도달하였다. 반면, 2024년 9월과 2025년 3월에는 다시 손실이 발생하는 구간도 존재하였으며, 2025년 6월에는 회복세를 유지하였다.
- 총 IBM 주주 지분
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보여왔다. 2020년부터 2025년까지 약 2배 이상 증가하여, 2025년 6월에는 27,880백만 달러에 달하였다. 이는 회사의 자본 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 의미하며, 주주 가치를 높이기 위한 재무 전략이 성공적임을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2020년 이후 일부 기간 동안 표기되지 않았으나, 2021년 하반기부터 2022년 말까지 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년 12월에는 낮은 수치인 6.29%를 기록하였다. 이후 2023년 이후에는 상당히 높은 성장세를 보이며 2023년 9월에는 35.17%까지 상승하였다. 2024년에는 26.17%~35.09% 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 회사의 수익성 개선과 높은 수익률을 유지하는 데 성공하고 있는 것으로 나타난다. 이러한 ROE의 증가는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
International Business Machines Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 분석 결과, 해당 기간 동안 순이익은 변동성을 보여주었으며 일정한 성장과 하락의 차이를 보였습니다. 2020년부터 2021년 초까지는 비교적 안정적이고 긍정적인 순이익이 이어졌으나, 2022년 후반기부터 2023년 상반기까지는 큰 폭의 손실이 발생하는 시기도 있었습니다. 특히 2022년 12월에는 손실이 급증하며 3,196백만 달러에 달하였으나, 이후 2023년에는 다시 수익성을 회복하는 양상을 보였으며, 2024년과 2025년까지는 전반적으로 순이익이 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다.
총 자산 규모는 2020년부터 2023년까지 사소한 변동과 함께 대체로 안정적인 범위 내에서 유지되어 왔으며, 약간씩의 축소와 확장을 반복하는 특성을 보였습니다. 2020년 이후 꾸준히 150,000백만 달러 이상 수준을 유지하였으며, 2023년 이후에는 다시 137,000백만 달러 내외로 조금씩 증가하는 경향이 관찰됩니다. 이는 자산 규모가 비교적 안정적으로 운영되고 있음을 시사하며, 전반적인 성장 여력도 엿볼 수 있습니다.
ROA(자산수익률) 지표는 2020년과 2021년 동안 일정한 수준(약 3.3%에서 3.63%)을 유지하였으며, 2022년부터 2023년까지는 1%대 후반에서 5%까지 변동하는 모습을 보여줍니다. 2023년 이후에는 ROA가 점차 상승하여 5.55%, 5.96% 수준으로 회복되었으며, 이는 자산을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 전체적으로 ROA의 개선이 진행됨에 따라, 수익성 향상과 효율성 증대가 기대된다.