수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

Profitability ratios (요약)
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
영업이익률
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
자기자본비율 (ROE)
자산수익률비율 (ROA)

AmerisourceBergen Corp., 수익성 비율

		2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.	2017. 9. 30.
	매출 비율
	매출총이익률(Gross profit margin ratio)
	영업이익률
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)
	투자 비율
	자기자본비율 (ROE)
	자산수익률비율 (ROA)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

매출총이익률(Gross profit margin ratio): 2017년부터 2022년까지 측정된 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년 2.97%에서 2018년 2.75%로 잠시 하락한 후, 2019년 2.86%로 회복하였다. 이후 2020년에는 소폭 하락했으나 2021년 3.24%, 2022년 3.48%로 꾸준히 상승하는 모습을 나타내었다. 이러한 증가는 주로 수익성 향상 또는 비용 절감 전략의 효과를 반영할 수 있으며, 매출 대비 원가 대비 수익 비율이 개선되는 흐름을 시사한다.
영업이익률: 영업이익률은 2017년 0.69%에서 2018년 0.86%로 소폭 상승 후 2019년 0.62%로 다소 하락하였다. 2020년에는 -2.7%로 하락하며 영업이익률이 적자를 기록하였으며, 이는 영업 비용 또는 기타 비용의 증가를 반영할 수 있다. 그러나 이후 2021년 1.1%, 2022년 0.99%로 다시 회복되는 모습을 보여, 전반적으로는 수익성 개선의 움직임이 관찰된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio): 순이익률은 2017년 0.24%에서 2018년 0.99%로 크게 상승하였다. 이후 2019년 0.48%, 2020년에는 -1.8%로 적자로 전환되었으며, 2021년 0.72%, 2022년 0.71%로 다시 플러스로 돌아왔다. 2020년의 적자는 예상치 못한 비용 증가 또는 일회성 손실의 영향일 수 있으며, 이후에는 수익성 회복이 이루어진 것으로 보인다. 전반적으로는 회복세를 보여주고 있다.
자기자본비율 (ROE): 2017년 17.66%에서 2018년 56.55%로 크게 상승하였다. 2019년까지 29.71%로 높은 수준을 유지하였으며 2020년 자료는 제공되지 않았다. 2021년에는 689.46%로 급증하였는데, 이는 주로 자본 대비 순이익이 극도로 높았음을 의미하며, 특별한 항목 또는 일회성 이벤트가 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 2022년 자료 역시 결측되어 해석이 제한적이다. 전반적으로 자본 효율성은 매우 높았던 시기를 보이고 있으며, 특정 기간에는 비정상적인 수치가 나타나기도 하였다.
자산수익률비율 (ROA): 2017년 1.03%에서 2018년 4.4%로 상승하며 자산 효율성이 개선되었다. 2019년 2.18%로 조정되었으며, 2020년에는 -7.7%로 감소하여 자산 활용의 어려움을 나타냈다. 이후 2021년 2.69%, 2022년 3%로 회복하고 있으며, 이는 자산이 수익 창출에 기여하는 정도가 다시 높아졌음을 의미한다. 전반적으로 경기 변화나 경영 전략의 효과에 따라 변동성을 보이고 있으나, 회복세를 유지하고 있다.

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

AmerisourceBergen Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교

		2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.	2017. 9. 30.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	매출 총이익
	수익
	수익성 비율
	매출총이익률(Gross profit margin ratio)¹
	벤치 마크
	매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

¹ 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

매출 총이익: 2017년부터 2022년까지 매출 총이익은 꾸준한 증가세를 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 가파른 상승이 관찰된다. 이는 제품 또는 서비스 판매와 관련된 수익성 향상 또는 판매량 증가를 반영할 수 있다. 2017년 4,546,002천달러에서 2022년 8,296,367천달러로 확대되어 전반적인 수익 규모가 지속적으로 성장하였다.
수익: 연간 매출액도 계속해서 상승하는 추세를 나타내며, 2017년 153,143,826천달러에서 2022년 238,587,006천달러에 이르기까지 증가하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 상당히 높아, 기업의 전반적인 규모와 시장 점유율 확장 또는 수익성 강화를 보여주는 지표로 볼 수 있다.
매출총이익률(Gross profit margin ratio): 이 비율은 2017년 2.97%에서 2022년 3.48%로 점차 상승하였다. 이는 총이익이 매출에 비해 더 빠르게 증가하거나, 비용 구조가 개선되었음을 시사한다. 특히 2019년 이후로는 지속적인 상승세가 유지되고 있어, 수익성 향상 또는 원가 절감 전략이 효과적임을 보여준다.

AmerisourceBergen Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교

		2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.	2017. 9. 30.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	영업이익(손실)
	수익
	수익성 비율
	영업이익률¹
	벤치 마크
	영업이익률경쟁자²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	영업이익률부문
	건강 관리 장비 및 서비스
	영업이익률산업
	의료

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

¹ 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익(매출액)의 추이 및 성장: 2017년부터 2022년까지 회사의 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2017년 153억 1439만 달러에서 2022년 238억 5870만 달러로 약 55% 이상의 성장을 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 시장 확대 또는 판매 활동 강화, 또는 신규 사업 분야의 성공적 확장에 기인할 수 있다. 매출의 꾸준한 상승은 회사의 성장 잠재력을 시사한다.
영업이익의 변동 및 손실 발생: 영업이익은 2017년부터 2018년까지 증가하는 모습을 나타내어 두 해 동안 각각 1,060,342천 달러 및 1,443,685천 달러로 볼륨이 커졌다. 그러나 2019년에는 1,111,923천 달러로 소폭 감소하였다. 2020년에는 -5,135,354천 달러로 급락하며 영업이익 손실이 발생하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 2,354,197천 달러 및 2,366,378천 달러로 회복세를 보여 다시 영업이익 흑자를 기록하였다. 이 변화는 일시적인 비용 증가, 구조조정 또는 영업 환경 변화에 따른 것으로 보이며, 결국 2022년에는 안정된 수익성을 회복하는 모습을 보이고 있다.
영업이익률의 안정성과 변동성: 영업이익률은 2017년 0.69%에서 2018년 0.86%로 증가하였다가 2019년 0.62%로 감소하였다. 2020년에는 -2.7%로 큰 폭의 적자를 기록하였고, 이후 2021년 1.1%, 2022년 0.99%로 다시 흑자로 전환되었다. 이러한 패턴은 수익성의 일시적 저하와 회복을 반영하며, 외부 시장 요인 또는 내부 비용 구조 조정에 영향을 받은 것으로 분석된다. 특히 2020년의 급격한 하락은 비용 또는 불확실성 증가와 관련 있을 가능성이 있다.
종합적 관찰: 전반적으로 매출액은 높은 증대세를 유지하면서 성장세를 보여주고 있으나, 영업이익과 그에 따른 이익률은 변동이 큰 모습을 나타내었다. 2020년에는 큰 손실과 영업이익률의 급락이 있었으며, 이는 일시적 또는 구조적 문제를 시사한다. 그러나 2021년과 2022년에 이익률과 영업이익이 회복되며 정상 영업활동의 안정성을 일부 회복하는 모습이 관찰된다. 이는 회사가 영업 비용 절감 또는 효율화와 관련된 전략적 조치를 통해 어려움을 극복하고 있음을 보여준다.

AmerisourceBergen Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교

		2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.	2017. 9. 30.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)
	수익
	수익성 비율
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)¹
	벤치 마크
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문
	건강 관리 장비 및 서비스
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업
	의료

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

¹ 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익(매출)의 추세: 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 총 수익은 약 153억 달러에서 239억 달러로 상당한 성장을 이루었습니다. 이러한 상승은 시장 확장 또는 판매 활동의 확대를 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히 2022년에는 전년 대비 일정한 증가율을 유지하며 견고한 성장세를 지속하고 있습니다.
순이익(손실)의 변화 및 추이: 순이익은 2017년 3억 6천만 달러에서 2018년 강력한 성장세를 기록하며 1억 6천만 달러 이상으로 증가하였으나, 2019년에는 8억 5천만 달러로 계속 상승하였다. 이후 2020년에는 약 -3억 4천만 달러의 손실로 전환되어 큰 폭의 적자를 기록하였으며, 이는 기업의 비용 구조 또는 일시적 경영환경 변화와 관련된 것으로 보인다. 그러나 2021년과 2022년에 각각 약 15억 4천만 달러, 16억 9천만 달러의 순이익을 기록하며 회복되었으며, 손익이 정상화되고 안정적인 이익 창출이 재개된 것으로 평가된다.
순이익률의 변화와 의미: 순이익률은 2017년 0.24%에서 2018년 0.99%로 크게 상승했으며, 이후 2019년에는 0.48%로 소폭 감소하였다. 2020년에는 -1.8%로 흑자가 적자로 전환되어 수익성 하락을 나타냈으나, 2021년과 2022년에는 각각 0.72%와 0.71%로 회복하며 수익성을 회복하는 양상을 보여주었다. 전반적으로 회사는 2020년을 제외하고는 안정적인 수익성을 유지하고 있다고 볼 수 있으며, 단기적 변동을 감수하면서도 장기적으로 수익성을 회복하는 모습을 보여준다.

AmerisourceBergen Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교

		2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.	2017. 9. 30.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)
	AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자)
	수익성 비율
	ROE¹
	벤치 마크
	ROE경쟁자²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	ROE부문
	건강 관리 장비 및 서비스
	ROE산업
	의료

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

¹ 2022 계산
ROE = 100 × AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자)
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순이익(손실)의 추세: 2017년 이후 2018년까지 순이익은 큰 폭으로 증가하여 1,658,405천 달러에 달했고, 이후 2019년에도 855,365천 달러로 증가세를 유지하고 있었다. 그러나 2020년에는 순이익이 급격히 감소하여 적자로 전환되고, -3,408,716천 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 흑자로 돌아서서 1,539,932천 달러를 기록했고, 2022년에도 1,698,820천 달러로 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 이 패턴은 일시적인 손실 이후 회복과 성장을 지속하는 모습을 나타낸다.
주주 자본 총계(적자)의 변화: 2017년과 2018년에는 지속적으로 증가하여 각각 2,064,461천 달러와 2,932,824천 달러를 기록하였다. 2019년에는 약간 감소하여 2,878,917천 달러를 유지하였으며, 2020년에는 대규모 적자로 인해 주주 자본이 마이너스(-1,018,924천 달러)로 전환되었다. 이후 2021년에는 다시 흑자가 형성되어 223,354천 달러로 회복되었고, 2022년에는 적자가 심화되어 -211,559천 달러를 기록하였다. 이는 재무 구조의 변동성을 보여주는 중요한 지표로 해석될 수 있다.
ROE(자기자본이익률)의 추이와 특성: 2017년에는 17.66%로 수익성이 양호했으며, 2018년에는 크게 상승하여 56.55%까지 도달하였다. 2019년에는 29.71%로 다소 낮아졌고, 그 이후 데이터가 누락되어 상세한 추세 파악은 제한적이다. 하지만 2021년의 ROE가 689.46%로 매우 높은 수치를 기록하였으며, 이는 순이익과 주주 자본이 급격히 변함에 따라 일시적 왜곡이 발생했음을 시사한다. 전반적으로, ROE는 회사의 수익성과 자본 효율성에 있어서 일부 극단적인 변동성을 보여주고 있다.

AmerisourceBergen Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교

		2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.	2017. 9. 30.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
	AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)
	총 자산
	수익성 비율
	ROA¹
	벤치 마크
	ROA경쟁자²
	Abbott Laboratories
	Elevance Health Inc.
	Intuitive Surgical Inc.
	Medtronic PLC
	UnitedHealth Group Inc.
	ROA부문
	건강 관리 장비 및 서비스
	ROA산업
	의료

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

¹ 2022 계산
ROA = 100 × AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

수익성과 관련된 핵심 지표의 변화 분석

이 회사는 2017년부터 2019년까지 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2018년에 상당한 폭의 성장(약 354%)이 관찰되었으며, 2019년에도 긍정적인 수익성을 유지하였다.

그러나 2020년에는 순이익이 급락하며 적자로 전환되었으며, 이는 약 -3.4억 달러의 손실로 나타났다. 이후 2021년과 2022년에 다시 수익이 회복되어 각각 약 1.54억 달러와 1.70억 달러의 순이익을 기록하였다. 이러한 변화는 시장 변화, 외부 요인 또는 영업 전략의 차이 등 다양한 원인에 의해 영향을 받았을 수 있다.

전반적으로 수익성은 2017~2019년의 상승세 이후 2020년 큰 폭의 손실로 급전직하했으며, 이후 회복세를 보이고 있다.

자산 규모와 재무 상태의 변화

총 자산은 꾸준한 증가세를 나타내었으며, 2017년 약 3.53억 달러에서 2022년 약 5.66억 달러로 증가하였다. 이는 회사가 사업 확장 또는 재무 구조 개선을 위해 자산을 확대했음을 시사한다.

자산 증가와 함께 매출 규모가 확대되었을 가능성을 고려할 때, 이는 전반적인 성장세를 지지하는 긍정적인 신호이다.

수익성 지표인 ROA(자산수익률)의 동향

ROA는 2017년 1.03%에서 2018년에 4.4%까지 상승했으며, 2019년에는 2.18%로 조정되었다. 2020년에는 다시 큰 폭으로 하락하여 -7.7%의 적자를 기록했고, 이후 2021년과 2022년에 각각 2.69%와 3%로 회복되었다.

이 지표는 특히 2020년의 재무 손실로 인해 크게 악화된 후, 이후 자산을 효과적으로 활용하여 수익성을 회복하는 모습을 보여주고 있다. 이는 회사가 재무 구조 개선 또는 운영 효율성을 높이는 데 성공했을 가능성을 시사한다.

	AmerisourceBergen Corp.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가 가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

	모든 회사
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가 가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

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