순이익률(Net Profit Margin Ratio)
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계산
CVS Health Corp., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 고객으로부터의 수익1 | |
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| 2024. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 2010. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007. 12. 29. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006. 12. 30. | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | 100 | × | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익(손실)의 추이 및 수익성 평가
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2005년부터 2011년까지는 순이익이 일정하게 증가하는 양상을 보였으며, 2005년 1225백만 달러에서 2011년 3461백만 달러로 상승하는 추세를 나타냈다. 특히, 2007년에서 2008년 사이에 이익이 증가폭이 크지 않거나 소폭 감소하는 모습을 보이면서, 안정적인 수익 창출이 이루어지고 있었음을 알 수 있다. 이후 2012년 상당한 증가를 보여, 6622백만 달러의 최고치를 기록하였다. 그러나 2013년 이후 2014년까지 약간의 정체 또는 소폭 하락세를 보인 뒤, 2015년 이후 상승세로 돌아섰다. 2018년 7910백만 달러로 정점을 찍은 후 2019년에는 4149백만 달러로 급감한 모습이 관찰되며, 2020년과 2021년에는 다시 상승하는 추세를 보여 2022년에는 4614백만 달러로 회복되었다.
특이하게도 2014년에는 순이익이 큰 폭으로 감소(마이너스 -594백만 달러)하는 현상이 있었으며, 이후 반등하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 일회성 또는 일시적인 영업환경 변화, 비용 증가 또는 기타 외부 요인에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 2023년과 2024년 예상 데이터는 제공되지 않았지만, 과거 수년간의 흥망성쇠를 고려할 때, 수익성은 변동성이 존재하나 전반적으로 회복세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 수익의 추이 및 매출 기반의 성장
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2005년 3,700억 달러 규모였던 고객 수익은 2016년 1,777억 달러에 이르러 꾸준한 성장세를 보여 왔다. 특히, 2012년 이후 큰 폭의 수익 증가가 두드러지며, 2014년까지도 지속적인 성장을 유지했다. 2015년부터는 연평균 성장률이 안정적으로 유지되어 2024년 예상하는 수요량으로 확대되고 있음을 보여 준다. 2018년 이후에도 매출은 지속적으로 증가하였으며, 2024년에는 3,706억 달러에 이르는 것으로 나타났다. 이러한 매출 증가는 사업 규모 및 시장 확대, 고객 기반 확대를 반영하는 것으로 보인다.
이와 함께, 수익 증가는 회사의 전반적인 안정성을 뒷받침하고 있으며, 순이익률 역시 비교적 안정적인 범위 내(약 2~3.7%)를 유지하는 모습이 관찰된다. 다만, 일부 연도(예: 2014년)에는 순이익률이 낮거나 마이너스를 기록하는 등 수익성에 변동이 있었던 것도 확인할 수 있다. 이는 사업환경 또는 내부 비용구조의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석된다. 전반적으로 매출 증대와 수익성 유지는 회사의 성장세를 견인하는 긍정적 신호로 판단된다.
- 수익성과 재무성과의 상관관계 및 전반적 평가
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수익은 지속적 증가를 보여왔으며, 순이익률은 상대적으로 안정적인 수준에서 변동을 보여 왔다. 특정 연도에 발생한 큰 폭의 순이익 하락 또는 적자(2014년 등)는 일시적 요인일 가능성이 있으며, 전반적으로 수익의 증가와 함께 수익성 유지 또는 개선의 흐름이 관찰된다. 이는 전반적인 경영 성과가 지속 가능하다고 볼 수 있으며, 수익 구조의 강점을 나타낸다.
그러나, 일부 단기적 또는 일회성 문제 발생이 수익성에 영향을 미쳤던 점은 주의해야 할 요소로 작용한다. 향후 수익성과 관련된 추가 분석 및 외부 환경 변화 모니터링이 필요하겠으나, 현재 데이터를 기준으로 볼 때 회사는 안정적인 재무성과를 유지하고 있으며, 성장세 역시 긍정적이다.
경쟁사와의 비교
CVS Health Corp., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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| 2024. 12. 31. | ||||||
| 2023. 12. 31. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
CVS Health Corp., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| CVS Health Corp. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
CVS Health Corp., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| CVS Health Corp. | 의료 | |
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| 2024. 12. 31. | ||
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| 2009. 12. 31. | ||
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| 2007. 12. 29. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).