수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
CVS Health Corp., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 이후 매출총이익률이 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 13.29%로 감소하였다. 이는 판매수익 대비 원가와 직간접 비용의 증가 또는 수익성 개선이 어려운 시장 환경을 반영할 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년부터 2022년까지 영업이익률이 점차 하락하였으며, 특히 2022년에는 2.41%로 매우 낮은 수치를 기록하였다. 이후 2023년에는 어느 정도 회복되어 3.85%에 도달했으나, 2024년에는 다시 2.3%로 낮아졌다. 이러한 변동은 영업 활동의 수익성 혹은 비용구조의 불안정성을 시사할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년과 2021년 각각 2.68%, 2.72%로 안정적이었으나, 2022년에는 1.29%로 급감하였다. 이후 2023년에는 2.34%로 회복하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 1.24%로 하락하였다. 이는 순이익이 변동성이 크며 매출 대비 순이익 비율이 점차 낮아지고 있음을 반영한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년과 2021년에는 각각 10.35%, 10.54%로 안정된 수준을 유지하다가 2022년에는 5.84%로 크게 하락하였다. 이후 2023년에는 10.91%로 회복된 모습이지만, 2024년에는 다시 6.11%로 낮아졌다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 다소 불안정하며, 수익성 개선이 일시적임을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년과 2021년에 각각 3.11%와 3.39%로 높았으며, 2022년에는 1.82%로 크게 낮아졌다. 이후 2023년에는 다시 3.34%로 회복됐고, 2024년에는 1.82%로 평균 수준을 유지하였다. 이로 인해 자산을 통한 수익성이 변동적임을 알 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
CVS Health Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 고객으로부터의 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2024년까지의 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 48,248백만 달러에서 2023년에는 53,278백만 달러에 육박하는 수준까지 상승하였으며, 2024년에는 다소 감소하여 49,248백만 달러로 나타났습니다. 이는 일정 기간 동안 매출 규모가 확대되었음을 시사하지만, 마지막 연도에는 일시적인 하락이 관측됩니다.
- 고객으로부터의 수익
- 이 항목은 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 2020년 267,908백만 달러에서 2024년 370,656백만 달러로 증가하였습니다. 연평균 성장률이 꾸준히 유지되고 있어, 고객 기반 확대와 수익 기회 증대를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년 18.01%에서 2024년 13.29%로 점차 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 매출 대비 매출총이익의 비율이 감소하고 있음을 의미하며, 원가 상승, 가격 경쟁력 저하, 또는 기타 비용 증가 등의 요인과 관련될 가능성이 있습니다. 매출 규모는 확대되고 있으나, 수익성은 점차 축소되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
영업이익률
CVS Health Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 고객으로부터의 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추이
- 2020년부터 2022년까지 영업이익은 지속적으로 둔화되는 모습을 보였으며, 2022년에는 지난해보다 크게 감소하여 약 7,746백만 달러에 그쳤다. 그러나 2023년에는 다시 회복세를 보여 13,743백만 달러로 크게 증가하였으며, 2024년에는 약 8,516백만 달러로 다소 축소되었지만, 전년 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 변동은 운영 환경이나 비용 구조의 변화에 따른 일시적 또는 구조적 변화를 반영할 수 있다.
- 고객으로부터의 수익의 추이
- 2020년부터 2024년까지 고객으로부터 얻는 수익은 지속적인 성장세를 기록하였다. 2020년 267,908백만 달러였던 수익은 2024년에는 370,656백만 달러로 증가하였다. 특히 2021년에서 2022년 사이에는 약 30,717백만 달러의 증가를 나타내며 견고한 성장세를 보여주었다. 이러한 수익 증가는 제품 또는 서비스의 확대, 고객 기반의 확장, 혹은 가격 정책의 변화 등에 의해 추진되었을 가능성이 있다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2020년 5.19%에서 2022년 2.41%로 크게 하락하여 수익성의 일시적 또는 구조적 악화를 시사하였다. 이후 2023년에 3.85%로 반등하는 모습을 보이며 일부 회복을 이루었고, 2024년에는 2.3%로 다시 낮아져, 전반적인 수익성은 다소 낮은 수준에 머무르고 있음을 알 수 있다. 이러한 변동은 비용 구조, 가격 경쟁력, 시장 환경 등의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
CVS Health Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × CVS Health에 귀속되는 순이익 ÷ 고객으로부터의 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년부터 2022년까지 순이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 4,149백만 달러로 하락하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 상승하여 8,344백만 달러를 기록했고, 2024년에는 약간 감소하여 4,614백만 달러를 유지하는 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 변동은 시장 환경이나 영업 성과에 따른 일시적 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 고객으로부터의 수익
- 2020년 이후로 고객 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2024년에는 약 370,656백만 달러로 집계되었습니다. 이는 회사의 매출 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사하며, 시장 점유율 또는 고객 기반이 확대된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 2.68%에서 2021년 2.72%로 소폭 상승했으나, 이후 2022년에는 1.29%로 급격히 하락하였습니다. 2023년에는 다시 2.34%로 회복하는 경향을 보였으나, 2024년에는 낮은 수준인 1.24%로 떨어졌습니다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 저하 또는 비용 구조의 변화와 관련 있을 수 있으며, 수익성 유지와 향상을 위한 전략적 조정이 필요할 수 있음을 보여줍니다.
자기자본비율 (ROE)
CVS Health Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익 | ||||||
| CVS Health 주주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × CVS Health에 귀속되는 순이익 ÷ CVS Health 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 변동 분석
- 2020년부터 2021년까지 CVS Health의 순이익은 약 7,179백만 달러에서 7,910백만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 그러나 2022년에는 약 4,149백만 달러로 크게 감소하였으며, 이후 2023년에는 다시 8,344백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈습니다. 2024년에는 약 4,614백만 달러로 감소하였으며, 전반적으로 볼 때 특정 연도에 큰 변동성을 보이고 있지만, 전체적으로는 혼조세를 나타내고 있습니다.
- 주주 지분 규모와 변화
- 2020년부터 2024년까지 CVS Health의 주주 지분은 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2020년에는 약 69,389백만 달러였으며, 2021년에는 약 75,075백만 달러로 증가 후, 2022년에는 약 71,015백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2023년에는 다시 76,461백만 달러로 늘었습니다. 2024년에는 약 75,560백만 달러로 소폭 하락하는 모습을 보이고 있어, 자본 규모는 일정 수준에서 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2020년과 2021년 각각 10.35%, 10.54%를 기록하며 안정적인 수치를 보였으나, 2022년에는 5.84%로 크게 하락하였으며, 이후 2023년에는 다시 10.91%로 반등하는 모습을 나타냈습니다. 그러나 2024년에는 6.11%로 하락하면서 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 저하와 반등을 보여주는 것으로 해석될 수 있으며, 일부 연도에는 이익률이 급격히 변동하는 특징이 드러납니다.
자산수익률비율 (ROA)
CVS Health Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × CVS Health에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2020년부터 2022년까지는 순이익의 변동이 있으며, 2021년에는 약 7,910백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2022년에는 순이익이 약 4,149백만 달러로 크게 감소하였으며, 이후 2023년에는 다시 상승하여 약 8,344백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 4,614백만 달러로 전년보다 감소하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로, 수익성은 일시적인 변동을 겪으며, 연평균 수익률은 일정하지 않은 것으로 보인다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 230,715백만 달러에서 2024년에는 약 253,215백만 달러로 확대되었으며, 약 22,500백만 달러 가량이 추가되었다. 이는 자산 규모의 확장을 통한 기업의 성장 및 자산 기반의 확대를 시사한다.
- ROA (총자산수익률)
- ROA는 2020년 3.11%에서 2021년 3.39%로 상승했으나, 2022년에는 1.82%로 급락하였다. 이후 2023년에는 3.34%로 다시 상승하였고, 2024년에는 1.82%로 하락하였다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 변화 또는 자산이익률에 영향을 미치는 기타 요인에 기인할 수 있다. 특히, 2022년과 2024년의 ROA가 낮은 수준을 유지하는 점은 전반적인 수익성과 효율성에 일부 제약이 있음을 시사한다.