Stock Analysis on Net
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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

US$22.49

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2025년 5월 1일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

영업이익률
2005년부터

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계산

CVS Health Corp., 영업이익률, 장기 추세계산

Microsoft Excel
영업이익률 = 100 × 영업이익1 ÷ 고객으로부터의 수익1
2024. 12. 31. = 100 × ÷
2023. 12. 31. = 100 × ÷
2022. 12. 31. = 100 × ÷
2021. 12. 31. = 100 × ÷
2020. 12. 31. = 100 × ÷
2019. 12. 31. = 100 × ÷
2018. 12. 31. = 100 × ÷
2017. 12. 31. = 100 × ÷
2016. 12. 31. = 100 × ÷
2015. 12. 31. = 100 × ÷
2014. 12. 31. = 100 × ÷
2013. 12. 31. = 100 × ÷
2012. 12. 31. = 100 × ÷
2011. 12. 31. = 100 × ÷
2010. 12. 31. = 100 × ÷
2009. 12. 31. = 100 × ÷
2008. 12. 31. = 100 × ÷
2007. 12. 29. = 100 × ÷
2006. 12. 30. = 100 × ÷
2005. 12. 31. = 100 × ÷

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

다음은 주어진 기간의 재무 지표를 바탕으로 관찰된 패턴과 시사점을 요약한 내용이다.

매출 추세
2005년 ~ 2024년 기간 동안 매출은 전반적으로 강한 성장세를 보였다. 2005년 약 37,006백만 달러에서 시작해 2007년 76,330백만 달러로 급증했고, 이후 2008년 87,472백만 달러, 2009년 98,729백만 달러로 상승했다. 2010년은 소폭 감소했지만 2011년 이후 다시 상승세로 전환되며 2012년 123,133백만 달러, 2013년 126,761백만 달러, 2014년 139,367백만 달러, 2015년 153,290백만 달러까지 증가했다. 2016년 177,526백만 달러, 2017년 184,765백만 달러, 2018년 193,919백만 달러로 지속적으로 확대되었고, 2019년에는 255,765백만 달러로 큰 폭으로 증가했다. 이후 2020년 267,908백만 달러, 2021년 290,912백만 달러, 2022년 321,629백만 달러, 2023년 356,623백만 달러, 2024년 370,656백만 달러로 잠재적 성장 궤도를 유지했다. 전 기간에 걸쳐 매출은 상승 흐름이 강하게 나타났으며, 특히 2019년 이후 증가 속도가 두드러졌다.
영업이익 추세
영업이익은 초기에는 점진적으로 증가하는 흐름을 보이다가 2016년 정점에 이르렀다(약 10,366백만 달러). 이후 2017년 9,517백만 달러로 소폭 하락했고 2018년에는 4,021백만 달러로 급격히 감소했다. 2019년 11,987백만 달러, 2020년 13,911백만 달러로 다시 상승했다가 2021년에는 13,193백만 달러로 소폭 하락, 2022년에는 7,746백만 달러로 큰 폭으로 축소되는 흐름을 보였다. 이후 2023년 13,743백만 달러로 반등했고 2024년에는 8,516백만 달러로 다소 감소했다. 전반적으로 매출 성장과 함께 이익 규모가 일정하지 않으며, 특정 연도에 큰 변동성이 나타나는 특징이 지속된다.
영업이익률 추세
영업이익률은 2005년 5.46%에서 2013년까지 대체로 5~6%대의 비교적 안정적인 구간을 유지했다. 2014년~2016년에는 6.3%대에서 소폭 하락했고, 2017년에는 5.15%로 낮아졌다. 2018년에는 급락하여 2.07%에 이르렀고, 2019년에는 4.69%로 회복했다. 2020년에는 5.19%, 2021년 4.54%로 다시 낮아졌고, 2022년에는 2.41%로 추가 하락했다. 2023년 3.85%로 반등했으나 2024년에는 2.3%로 재차 하락했다. 전반적으로 매출 증가에도 불구하고 마진은 일정 기간 동안 큰 변동성을 보이며 하방 압력이 지속된 구간이 존재한다.

종합적으로, 매출은 장기적으로 지속 성장하는 경향을 보였으나 영업이익과 영업이익률은 다년 간 불규칙한 움직임과 구조적 비용 압박의 신호를 보였다. 이는 매출 증가에도 불구하고 비용 구조의 변화나 제품 믹스의 영향, 혹은 일회성 항목의 영향을 받았을 가능성이 있음을 시사한다. 향후 분석 시에는 비용 구성 요소와 고정비 비중, 특정 사업부문별 수익성에 대한 추가 분해가 이익 질의 변화를 이해하는 데 중요할 것으로 보인다.

경쟁사와의 비교

CVS Health Corp., 영업이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

Microsoft Excel
CVS Health Corp. Abbott Laboratories Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc.
2024. 12. 31.
2023. 12. 31.
2022. 12. 31.
2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
2014. 12. 31.
2013. 12. 31.
2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 29.
2006. 12. 30.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).