Stock Analysis on Net
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HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 5월 3일에 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

HCA Healthcare Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. — = 13.71% × —
2020. 12. 31. 656.29% = 7.90% × 83.02
2019. 12. 31. — = 7.78% × —
2018. 12. 31. — = 9.66% × —
2017. 12. 31. — = 6.06% × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

HCA Healthcare Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. — = 11.84% × 1.16 × —
2020. 12. 31. 656.29% = 7.28% × 1.09 × 83.02
2019. 12. 31. — = 6.83% × 1.14 × —
2018. 12. 31. — = 8.11% × 1.19 × —
2017. 12. 31. — = 5.08% × 1.19 × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

HCA Healthcare Inc., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. — = 0.77 × 0.85 × 18.10% × 1.16 × —
2020. 12. 31. 656.29% = 0.78 × 0.75 × 12.38% × 1.09 × 83.02
2019. 12. 31. — = 0.76 × 0.72 × 12.52% × 1.14 × —
2018. 12. 31. — = 0.80 × 0.73 × 13.90% × 1.19 × —
2017. 12. 31. — = 0.57 × 0.70 × 12.71% × 1.19 × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

HCA Healthcare Inc., ROA의 분해

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ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2021. 12. 31. 13.71% = 11.84% × 1.16
2020. 12. 31. 7.90% = 7.28% × 1.09
2019. 12. 31. 7.78% = 6.83% × 1.14
2018. 12. 31. 9.66% = 8.11% × 1.19
2017. 12. 31. 6.06% = 5.08% × 1.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

HCA Healthcare Inc., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2021. 12. 31. 13.71% = 0.77 × 0.85 × 18.10% × 1.16
2020. 12. 31. 7.90% = 0.78 × 0.75 × 12.38% × 1.09
2019. 12. 31. 7.78% = 0.76 × 0.72 × 12.52% × 1.14
2018. 12. 31. 9.66% = 0.80 × 0.73 × 13.90% × 1.19
2017. 12. 31. 6.06% = 0.57 × 0.70 × 12.71% × 1.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

HCA Healthcare Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2021. 12. 31. 11.84% = 0.77 × 0.85 × 18.10%
2020. 12. 31. 7.28% = 0.78 × 0.75 × 12.38%
2019. 12. 31. 6.83% = 0.76 × 0.72 × 12.52%
2018. 12. 31. 8.11% = 0.80 × 0.73 × 13.90%
2017. 12. 31. 5.08% = 0.57 × 0.70 × 12.71%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 순이익률 증가의 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.