수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Home Depot Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
-
해당 지표는 대부분의 기간에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 약 33.3%에서 34.1% 구간에서 변화하고 있다.
특히, 2020년 이후부터 일정한 수준을 유지하면서 점차 작은 변동폭을 보이며 안정성을 시사한다. 일부 시기(예: 2022년 말 이후)에는 약간의 하락세가 관찰되지만, 전반적으로는 유지되고 있음.
- 영업이익률
-
전반적으로 13%대 후반에서 15%대 초반 사이의 범위 내에서 여러 기간에 걸쳐 변동한다.
2020년과 2021년 사이에 조금씩 상승하는 경향이 나타나지만, 이후에는 하락하는 모습도 보이고 있어 수익성 측면에서는 비교적 안정적이나 일부 변동성을 내포한다. 평균적으로는 13% 후반에서 15% 초반 구간에서 지속됨.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
-
이 역시 9%대 후반에서 10.9% 수준의 범위 내에서 움직이며, 전반적으로 안정적인 수익성 지표를 나타낸다.
2020년 또는 2021년에 약간의 상승세(약 10.45%에서 10.87%까지)가 있었으나, 이후 다시 소폭 하락하는 흐름이 관찰되어, 비교적 일정한 수준에서 유지되고 있음.
- 자기자본비율(ROE)
-
이 지표는 대표적인 변동성이 매우 큰 값으로, 특정 기간(2020년 8월 이후)부터 극단적으로 높아졌다가 다시 낮아지는 등 큰 변화를 보인다.
특히 2022년 중후반과 2023년 초에는 수백% 수준의 매우 높은 값이 관찰되며, 이는 일시적인 특이치 또는 일부 재무구조 변화, 또는 잠정적 조정에 기인할 수 있다. 일부 기간에는 수백 또는 천 퍼센트 이상의 급등이 나타나는데, 이는 통상적인 재무상태의 변화보다 비정상적일 가능성이 있다.
- 자산수익률비율(ROA)
-
이 지표는 15% 내외에서 22% 내외까지 변동하며, 전반적으로는 비교적 안정된 수익률 범위 내에서 움직이고 있다.
2020년과 2021년에는 20%대를 넘는 구간이 있었으며, 이후 2022년 이후로는 다소 하락하는 경향도 나타나지만, 여전히 15% 중반 이상의 수치를 유지하며 자산 활용 효율성을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Home Depot Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년부터 2020년 상반기까지는 매출 총이익이 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 8월과 11월의 기간 동안 큰 폭으로 상승하는 양상을 나타냈다. 이는 COVID-19 팬데믹의 초기 대응이나 비대면 수요 증가에 따른 판매 확대의 결과일 수 있다. 이후 2021년과 2022년 초반에도 지속적인 성장세를 유지하다가 2022년 후반 이후로는 일부 감소 또는 안정화되는 모습을 보였다. 2023년과 2024년에도 매출 총이익은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 일부 기간에서는 소폭 증가하는 경향이 관찰된다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년부터 2020년 상반기까지 안정적인 증가를 기록했고, 특히 2020년 8월과 11월에 정점에 도달하였다. 이후 2021년과 2022년 초반까지 상승세를 지속하다가, 2022년 이후에는 변동성이 확대되면서 일부 기간에는 하락하는 양상도 보였다. 2023년에는 다시 초반보다 소폭 회복하는 모습이 나타났으며, 전체적으로 지속적 상승 또는 안정세를 유지하고 있다. 전반적으로는 시장의 수요 또는 기업의 매출 전략 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 대체로 안정적인 범위 내에 있으며, 약 33.3%에서 34.1% 사이를 유지하고 있다. 특히 2019년 후반부터 2020년, 2021년까지 이율은 큰 변동 없이 유지되었으며, 일정 수준 이상의 수익성 지표를 보여준다. 이러한 안정성은 원가 구조의 통제와 영업 효율성을 반영할 수 있다. 다만, 일부 기간에는 소폭 하락하거나 오르는 모습이 관찰되나, 전체적으로는 보수적인 경향을 띤 자세한 분석에서는 큰 차이를 보여주지 않는다.
영업이익률
Home Depot Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세와 변동
- 분기별 영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 초부터 꾸준히 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2019년에는 3,597백만 달러에서 시작하여 2020년에는 6,067백만 달러까지 증가하였으며, 이후 2021년에는 7,210백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2022년에는 다시 다소 변동이 있지만, 대체로 높은 수준을 유지하다가 2023년 하반기와 2024년 초까지 안정적인 성장을 지속하는 모습이 관찰된다. 이러한 추세는 팬데믹 이후 수요 회복과 활발한 영업 활동으로 인한 것일 수 있다.
- 순 매출액의 흐름과 특징
- 순 매출액 역시 계절적 또는 분기별 변동성을 보이나, 장기적으로는 상승하는 흐름을 보여주고 있다. 2019년 26,381백만 달러에서 시작하여 2023년 기준 39,856백만 달러에 이르기까지 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 특히 2020년 초와 2021년 초에는 팬데믹으로 인한 쇼핑 활동 증가 등으로 매출이 큰 폭으로 증가하였다. 이후에는 소폭 조정을 겪으면서도 안정적 성장을 기록하며, 특정 분기에는 최고치를 기록하는 모습이 관찰된다.
- 영업이익률의 안정성과 변화
- 영업이익률은 14%대 초중반에서 소폭의 변동을 보이며 일정한 범위 내에서 유지되고 있다. 2019년 이후로 13.24%에서 15.33%까지의 범위 내에서 평가되며, 전반적으로 수익성 확보는 안정적으로 이루어지고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 꾸준한 영업수익성 유지와 개선이 이루어지고 있으며, 이러한 안정성은 효율적 비용 관리와 매출 증가에 기인하는 것으로 볼 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Home Depot Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q1 2026
+ 순이익Q4 2025
+ 순이익Q3 2025
+ 순이익Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년에는 분기마다 변동이 있었으며, 이후 2020년 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 시기에 일정 수준을 유지하는 경향을 보였습니다. 특히 2020년 2분기와 3분기에는 2,481백만 달러와 2,245백만 달러로 낮아졌던 반면, 8월과 11월에는 각각 4,332백만 달러와 3,432백만 달러로 크게 상승하는 모습이 나타났습니다. 이는 코로나 팬데믹 이후 수요 회복 및 재무 성과 향상의 결과로 해석될 수 있습니다. 2021년에는 전년 대비 유사한 추세를 유지하며 4,145백만 달러에서 4,859백만 달러까지 상승하는 등 전반적으로 강한 실적을 보여주었으며, 2022년 초반까지 정체 없이 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년 하반기부터 다시 소폭 하락하는 추세를 보였으며, 2023년까지 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2024년에는 일부 분기에서 평이한 수치 변화가 관찰되었고, 2025년 초까지 지속적인 수익 흐름이 지속되고 있습니다.
- 순 매출액
- 매출액은 2019년 이후 2020년 팬데믹 기간 동안 일정한 변동성을 보였으나 전반적으로 상승 흐름을 나타냈습니다. 특히 2020년 8월부터 2021년 10월까지 강한 성장세를 보였으며, 2022년 하반기에는 다소 정체 또는 약간의 조정이 나타났습니다. 2021년과 2022년 사이에 매출은 37,500백만 달러에서 최고치인 43,792백만 달러까지 증가하는 모습을 보였고, 이후 2023년 초까지는 39,856백만 달러 수준을 유지하는 호조세가 지속되었습니다. 전년 대비 매출 증가는 일부 기간에서 계절적 또는 시장 환경의 영향을 받은 것으로 보이며, 전체적으로 견고한 성장세를 유지하고 있다는 사실이 드러납니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 이후 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습이 관찰됩니다. 2020년에는 9.74%에서 10.87%까지 변동하며, 2021년에는 이보다 약간 높아진 10.87%에 근접하는 수준을 유지하였으며, 2022년까지 유지되었습니다. 이후 2023년에는 약간의 하락세를 보여 8.98%에 이르기까지 떨어졌으며, 이 기간에는 수익성의 다소 변동이 있었던 것으로 보입니다. 전반적으로는 매출 대비 수익성이 안정적이지만, 일부 기간에서 수익률의 하락이 감지되며 이는 비용 구조 또는 시장 환경의 변화와 관련된 가능성도 고려할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Home Depot Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순이익Q1 2026
+ 순이익Q4 2025
+ 순이익Q3 2025
+ 순이익Q2 2025)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익
- 전체 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 일부 분기에는 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2019년부터 2024년까지 순이익은 여러 차례 회복과 하락을 반복하며, 2022년 초를 기점으로 상당히 높은 수준을 유지하는 경향이 엿보인다. 특히 2022년 10월 이후 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 양호한 수익성을 유지하고 있다. 2024년까지도 비교적 안정적인 수익 흐름이 나타나며, 마지막 분기에는 다시 상승세에 들어간 모습이다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 대부분의 기간 동안 적자 또는 마이너스 상태를 유지하였으나, 2020년 이후부터는 꾸준히 개선되어 2022년 이후 플러스로 전환되었다. 특히 2022년 말 이후부터는 주주 자본이 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 재무 구조가 개선되고 있음을 시사한다. 2024년 초까지는 자본이 안정화되거나 성장하는 경향이 있으며, 이는 기업의 재무 안정성과 투자자 신뢰 회복에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 전체 기간 동안 극단적으로 변동이 크며, 일부 분기에는 수백 퍼센트에 달하는 급증이 관찰된다. 특히 2021년 이후로는 ROE가 매우 높게 나타나며, 일부 분기에는 700% 이상의 수치를 기록하였다. 이는 기업이 매우 효율적으로 자본을 활용하여 높은 수익성을 실현하고 있음을 의미한다. 그러나 ROE 역시 큰 폭의 변동성을 보여, 수익성과 자본 활용도의 계절적 또는 일시적 변화가 반영된 것으로 보인다. 2024년까지는 ROE가 다소 안정된 수준을 유지하면서도 여전히 높은 이익률을 보여주고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Home Depot Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 4. | 2025. 2. 2. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순이익Q1 2026
+ 순이익Q4 2025
+ 순이익Q3 2025
+ 순이익Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년부터 2020년 상반기까지는 일정 기간 동안 안정적인 수익 규모를 유지했으나, 2020년 하반기 이후에는 수익이 변동성을 보였으며, 특히 2021년과 2022년 상반기에는 높은 수익 수준을 기록하였다. 이후 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 다시 감소하는 추세를 나타내었으며, 2023년 후반기에는 일부 회복세를 보였다. 이는 계절적 요인 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영한 것으로 판단된다.
- 총 자산
- 2020년 초반에 비해 2021년과 2022년에 총 자산이 지속적으로 증가하였다. 2022년 말에는 9,686억 달러를 초과하는 정점을 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년 초반까지도 전반적인 증가세를 유지하였다. 이 증가 추세는 회사가 자산 확장 또는 투자 확대를 추진했음을 시사하며, 재무 구조의 확장 측면에서도 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- ROA (총자산 수익률)
- ROA는 2020년 이후부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 평균적으로 20% 이상에 근접하는 높은 수준을 유지하였다. 특히 2020년에는 21.94%로 정점을 찍었으며, 이후 다소 상향 평준화된 모습이다. 2023년에는 약 15% 내외로 하락하는 모습을 보였으나, 여전히 견고한 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이는 효율적인 자산 활용 능력을 반영하며, 수익성 측면에서는 안정적이라고 평가할 수 있다.