Stock Analysis on Net
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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2021년 4월 23일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Kimberly-Clark Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2020. 12. 31. 375.72% = 13.42% × 27.99
2019. 12. 31. — = 14.11% × —
2018. 12. 31. — = 9.71% × —
2017. 12. 31. 362.16% = 15.04% × 24.09
2016. 12. 31. — = 14.83% × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Kimberly-Clark Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2020. 12. 31. 375.72% = 12.29% × 1.09 × 27.99
2019. 12. 31. — = 11.69% × 1.21 × —
2018. 12. 31. — = 7.63% × 1.27 × —
2017. 12. 31. 362.16% = 12.48% × 1.21 × 24.09
2016. 12. 31. — = 11.90% × 1.25 × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Kimberly-Clark Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2020. 12. 31. 375.72% = 0.78 × 0.92 × 17.14% × 1.09 × 27.99
2019. 12. 31. — = 0.79 × 0.91 × 16.23% × 1.21 × —
2018. 12. 31. — = 0.75 × 0.88 × 11.60% × 1.27 × —
2017. 12. 31. 362.16% = 0.75 × 0.91 × 18.47% × 1.21 × 24.09
2016. 12. 31. — = 0.70 × 0.91 × 18.72% × 1.25 × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Kimberly-Clark Corp., ROA의 분해

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ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2020. 12. 31. 13.42% = 12.29% × 1.09
2019. 12. 31. 14.11% = 11.69% × 1.21
2018. 12. 31. 9.71% = 7.63% × 1.27
2017. 12. 31. 15.04% = 12.48% × 1.21
2016. 12. 31. 14.83% = 11.90% × 1.25

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

2020년 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 자산회전율의 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Kimberly-Clark Corp., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2020. 12. 31. 13.42% = 0.78 × 0.92 × 17.14% × 1.09
2019. 12. 31. 14.11% = 0.79 × 0.91 × 16.23% × 1.21
2018. 12. 31. 9.71% = 0.75 × 0.88 × 11.60% × 1.27
2017. 12. 31. 15.04% = 0.75 × 0.91 × 18.47% × 1.21
2016. 12. 31. 14.83% = 0.70 × 0.91 × 18.72% × 1.25

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

2020년 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 감소입니다.

순이익률 세분화

Kimberly-Clark Corp., 순이익률 분해

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순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2020. 12. 31. 12.29% = 0.78 × 0.92 × 17.14%
2019. 12. 31. 11.69% = 0.79 × 0.91 × 16.23%
2018. 12. 31. 7.63% = 0.75 × 0.88 × 11.60%
2017. 12. 31. 12.48% = 0.75 × 0.91 × 18.47%
2016. 12. 31. 11.90% = 0.70 × 0.91 × 18.72%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).

2020년 대비 순이익률이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업수익성이 증가했기 때문입니다.