활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.

장기 활동 비율(요약)
순고정자산 회전율
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
총 자산 회전율
주주 자기자본회전율

Align Technology Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순고정자산 회전율	3.00	2.92	2.93	3.03	3.22	3.37	3.53	3.65	3.75	3.62	3.69	3.36	3.25	3.23	3.63	3.81	3.78	3.65	3.61	3.77	—	—	—
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)	2.74	2.66	2.68	2.76	2.94	3.07	3.18	3.29	3.43	3.30	3.33	3.02	2.91	2.93	3.28	3.50	3.47	3.33	3.29	3.77	—	—	—
총 자산 회전율	0.60	0.61	0.63	0.63	0.65	0.69	0.68	0.67	0.66	0.64	0.56	0.51	0.52	0.54	0.61	0.96	0.97	0.93	0.93	0.96	—	—	—
주주 자기자본회전율	1.00	1.03	1.06	1.04	1.05	1.11	1.10	1.09	1.07	1.03	0.83	0.76	0.75	0.76	0.84	1.79	1.75	1.59	1.66	1.57	—	—	—

순고정자산 회전율: 2018년 3분기까지 값이 공개되지 않다가 이후부터 지속적으로 제시되고 있다. 2019년 초에는 약 3.7 정도로 안정적인 수준을 유지했으며, 2019년 하반기부터 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년부터 2023년까지의 데이터에서는 하락이 뚜렷하게 관찰되며, 대부분 3.0대 후반에서 2.9까지 저하되고 있다. 이는 순고정자산의 회전율이 점차 낮아지고 있음을 시사하는 것으로, 자산 활용 효율성이나 투자된 자산의 회전 속도 저하에 따른 영향을 반영할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함): 이 지표 역시 2018년 말 이후 자료가 나타나며, 2019년 초에는 약 3.77에서 하락하는 모습이 나타난다. 특히 2019년 하반기에는 3.28까지 감소했으며, 이후 점차적으로 안정적이거나 약간의 변동을 보이나 전반적으로 낮은 수준을 유지한다. 2020년 이후 지속적으로 2.7~3.4 사이를 오가며, 자산의 활용률이 전반적으로 하락하는 추세가 뚜렷하다. 이는 사용권 자산과 운용리스 포함으로 인한 자산 회전의 변화 가능성을 반영하며, 자산 활용 효율성의 개선이 다소 정체된 상태를 나타낼 수 있다.
총 자산 회전율: 이 비율은 2018년 3분기 이후 값이 계속해서 제시되고 있으며, 2019년 초에는 대략 0.96 수준에서 시작해 점차적으로 하락한다. 2020년 이후에는 약 0.54~0.68 범위 내에서 변동하며 전반적으로 낮은 수준으로 유지되고 있다. 특히 2020년 이후에는 0.6 미만으로 나타나는 시기가 많으며, 이는 총 자산에 대한 매출의 회전 속도가 느려지고 있음을 의미한다. 자산의 활용도 개선이나 영업 활동의 변동성을 반영할 수 있다.
주주 자기자본회전율: 이 지표는 2018년 말 이후 데이터를 보여주고 있으며, 2019년 초 약 1.57에서 이후 크게 변동하며 점차 하락하는 경향이 있다. 2020년 이후에는 0.75~1.1 범위 내에서 지속적인 변동성을 보이며, 특히 2020년 하반기 이후에는 1에 근접하는 수준으로 회복되는 모습이 관찰된다. 이는 자기자본을 활용한 매출 창출 효율성이 다소 개선되고 있음을 시사하며, 자본 효율성을 높이기 위한 노력 또는 시장상황의 영향을 반영할 수 있다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2023년 하반기에는 1에 가까운 수치로 마무리되고 있다.

Align Technology Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출	960,214)	1,002,173)	943,147)	901,515)	890,348)	969,553)	973,219)	1,031,099)	1,015,906)	1,010,808)	894,771)	834,520)	734,144)	352,314)	550,963)	649,787)	607,341)	600,697)	548,971)	534,020)	505,289)	490,259)	436,924)
재산, 식물 및 장비, 그물	1,268,388)	1,279,042)	1,262,815)	1,231,855)	1,199,880)	1,182,444)	1,140,922)	1,081,926)	1,002,769)	960,852)	763,870)	734,721)	703,657)	668,951)	663,491)	631,730)	606,581)	599,611)	575,267)	521,329)	491,630)	447,933)	400,528)
장기 활동 비율
순고정자산 회전율¹	3.00	2.92	2.93	3.03	3.22	3.37	3.53	3.65	3.75	3.62	3.69	3.36	3.25	3.23	3.63	3.81	3.78	3.65	3.61	3.77	—	—	—
벤치 마크
순고정자산 회전율경쟁자²
Abbott Laboratories	4.18	4.26	4.47	4.76	5.18	5.17	5.00	4.81	4.79	4.56	4.23	3.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	39.41	36.19	36.14	36.07	36.22	36.17	35.81	34.94	34.54	34.17	34.94	34.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	2.23	2.35	2.49	2.62	2.73	2.83	3.00	3.04	3.16	3.13	2.86	2.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	5.66	5.82	5.88	5.85	6.05	6.13	6.12	5.77	5.56	5.64	5.72	5.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	32.18	31.60	31.35	31.81	33.07	32.33	32.16	31.81	31.77	30.94	30.76	29.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출_{Q3 2023} + 순 매출_{Q2 2023} + 순 매출_{Q1 2023} + 순 매출_{Q4 2022}) ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515) ÷ 1,268,388 = 3.00

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

매출 흐름 분석: 해당 기간 동안 순 매출은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2018년 1분기 약 437억 달러에서 2023년 3분기 기준 약 960억 달러로 성장하였음을 알 수 있다. 특히 2020년 이후로는 매출이 상당히 가파르게 상승하는 추세를 나타내며, 2021년과 2022년에 정점에 근접하는 성장세를 기록하였다. 이러한 성장은 글로벌 시장 점유율 확장과 제품 수요 증가에 기인할 것으로 해석된다.
재산 및 투자 활동: 재산, 식물 및 장비의 총액은 2018년부터 꾸준히 증가하였으며, 2020년을 기점으로 급격한 증가를 보여주고 있다. 이는 회사가 인프라를 확장하거나 첨단 장비 및 시설에 대한 투자를 확대한 것으로 볼 수 있다. 2022년 말 기준 재산 가액은 약 1,272만 달러로 최고치를 기록한 이후, 약간 줄어든 모습을 보이고 있으나 안정적인 수준을 유지하고 있다.
순고정자산 회전율: 이 재무 비율은 2018년 분기별 데이터가 없으나, 이후 2019년 이후부터 관찰 가능한 연속적인 지표로, 대체로 3.22에서 3.78 범위 내에서 변동하였다. 2020년 말까지는 유지되다가 2021년과 2022년에 약간 하락하는 움직임도 포착된다. 일정 수준에서 안정된 자산 활용도를 보여주고 있으며, 이는 고정자산의 효율적 운용과 자본투자에 대한 균형을 반영한다.

Align Technology Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출	960,214)	1,002,173)	943,147)	901,515)	890,348)	969,553)	973,219)	1,031,099)	1,015,906)	1,010,808)	894,771)	834,520)	734,144)	352,314)	550,963)	649,787)	607,341)	600,697)	548,971)	534,020)	505,289)	490,259)	436,924)

재산, 식물 및 장비, 그물	1,268,388)	1,279,042)	1,262,815)	1,231,855)	1,199,880)	1,182,444)	1,140,922)	1,081,926)	1,002,769)	960,852)	763,870)	734,721)	703,657)	668,951)	663,491)	631,730)	606,581)	599,611)	575,267)	521,329)	491,630)	447,933)	400,528)
운용리스 사용권 자산, 순	118,966)	125,881)	117,889)	118,880)	116,031)	117,912)	125,252)	121,257)	92,727)	93,425)	82,435)	82,553)	83,386)	68,578)	70,366)	56,244)	53,923)	57,269)	56,384)	—)	—)	—)	—)
부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)	1,387,354)	1,404,923)	1,380,704)	1,350,735)	1,315,911)	1,300,356)	1,266,174)	1,203,183)	1,095,496)	1,054,277)	846,305)	817,274)	787,043)	737,529)	733,857)	687,974)	660,504)	656,880)	631,651)	521,329)	491,630)	447,933)	400,528)
장기 활동 비율
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)¹	2.74	2.66	2.68	2.76	2.94	3.07	3.18	3.29	3.43	3.30	3.33	3.02	2.91	2.93	3.28	3.50	3.47	3.33	3.29	3.77	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출_{Q3 2023} + 순 매출_{Q2 2023} + 순 매출_{Q1 2023} + 순 매출_{Q4 2022}) ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515) ÷ 1,387,354 = 2.74

순 매출: 분기별 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 초반의 약 437억 달러에서 2023년 후반의 960억 달러 이상으로 두 배 이상 성장하였습니다. 특히 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 2020년 3분기 이후로 매출이 지속적으로 상승하였으며, 2021년과 2022년에 걸쳐 견고한 성장세를 나타내고 있습니다. 2023년에는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 일부 분기에서는 소폭의 조정을 보이기도 하였지만, 상승 흐름은 지속되고 있습니다.
부동산, 공장 및 장비, 순: 이 항목은 자산의 규모를 나타내며, 전체적으로 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2018년 초에는 약 400억 달러에서 시작하여 2023년에는 약 1,387억 달러에 달하는 규모입니다. 특히 2020년 이후로는 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 2021년과 2022년 동안 지속적인 증가 흐름을 나타내고 있습니다. 이는 시설 및 장비에 대한 투자가 꾸준히 이루어지고 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율: 이 비율은 자산 효율성을 보여주는 지표로, 2018년 이후 3.77의 수치를 기록하다가 2019년과 2020년에는 다소 변동을 보였습니다. 이후 2020년 이후로는 다소 하락하는 경향이 나타나며, 2023년에는 약 2.66 수준에 머물러 있습니다. 이는 자산이 점차 늘어나면서 자산 효율성이 다소 낮아졌음을 의미할 수 있으며, 성장과 자산 투자 확대에 따른 자연스러운 조정이라고 볼 수 있습니다.

Align Technology Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출	960,214)	1,002,173)	943,147)	901,515)	890,348)	969,553)	973,219)	1,031,099)	1,015,906)	1,010,808)	894,771)	834,520)	734,144)	352,314)	550,963)	649,787)	607,341)	600,697)	548,971)	534,020)	505,289)	490,259)	436,924)
총 자산	6,318,551)	6,144,550)	5,901,448)	5,947,947)	5,912,802)	5,810,119)	5,943,414)	5,942,110)	5,650,109)	5,395,568)	5,069,782)	4,829,683)	4,415,091)	4,025,857)	3,964,840)	2,500,702)	2,350,380)	2,346,017)	2,234,430)	2,052,458)	1,928,405)	1,916,589)	1,782,731)
장기 활동 비율
총 자산 회전율¹	0.60	0.61	0.63	0.63	0.65	0.69	0.68	0.67	0.66	0.64	0.56	0.51	0.52	0.54	0.61	0.96	0.97	0.93	0.93	0.96	—	—	—
벤치 마크
총 자산 회전율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.55	0.55	0.56	0.59	0.62	0.61	0.60	0.57	0.57	0.55	0.51	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	1.52	1.51	1.46	1.51	1.48	1.47	1.42	1.41	1.35	1.33	1.29	1.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.47	0.48	0.49	0.48	0.46	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.39	0.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.33	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.32	0.29	0.29	0.30	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	1.26	1.23	1.18	1.31	1.29	1.32	1.33	1.34	1.30	1.29	1.27	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
총 자산 회전율 = (순 매출_{Q3 2023} + 순 매출_{Q2 2023} + 순 매출_{Q1 2023} + 순 매출_{Q4 2022}) ÷ 총 자산
= (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515) ÷ 6,318,551 = 0.60

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

전체적으로 분석된 기간 동안의 재무 성과는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다.

순 매출은 2018년 3월 기준 약 4억 3천만 달러에서 시작하여 점차 증가하는 경향을 나타내며, 2023년 6월에는 약 9억 60만 달러 수준에 이르렀다. 특히 2020년 이후 전반적으로 가파른 매출 증가가 관찰되며, 2021년과 2022년 사이에 두드러진 성장세가 지속되었다. 2022년 12월 기준 최고 매출은 약 10억 21만 달러를 기록하였고, 이후 일부 조정이 있더라도 지속적인 상대적 강세를 유지하고 있다.

총 자산은 같은 기간 동안 지속적으로 확장되어 왔으며, 2018년 3월 약 1억 7천만 달러에서 시작해 2023년 6월에는 약 6억 4천만 달러에 이르렀다. 자산 증가율은 매출과 비슷한 방향성을 보이며, 2020년 이후 큰 폭으로 상승하여 자산 규모가 급증하는 패턴을 확인할 수 있다.

특히, 2020년 하반기 이후 자산이 두 배 가까이 늘어난 모습은 잠재적인 사업 확장 또는 투자가 진행되었음을 시사한다.

총 자산 회전율은 일부 기간에 결측값이 존재하지만, 남아 있는 데이터에서는 대체로 0.51~0.69 범위 내에서 변동하는 모습을 보인다.

이 비율은 자산이 매출로 얼마나 효율적으로 전환되고 있는지를 보여주는 지표로서, 점차적으로 소폭 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 자산 활용도가 점차 향상되고 있음을 의미할 수 있으며, 특히 2021년 이후에 지속적인 증가 추세를 보여 주목할 만하다.

그러나, 일부 구간에서는 변동폭이 크거나 결측값이 존재하기 때문에, 장기적 관점에서 볼 때 효율성 향상 여부를 판단하기 위해서는 추가 데이터가 필요할 수도 있다.

Align Technology Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출	960,214)	1,002,173)	943,147)	901,515)	890,348)	969,553)	973,219)	1,031,099)	1,015,906)	1,010,808)	894,771)	834,520)	734,144)	352,314)	550,963)	649,787)	607,341)	600,697)	548,971)	534,020)	505,289)	490,259)	436,924)
주주의 자본	3,801,866)	3,638,301)	3,480,049)	3,601,358)	3,694,622)	3,599,081)	3,666,852)	3,622,714)	3,516,762)	3,384,410)	3,393,576)	3,233,865)	3,033,471)	2,845,045)	2,852,989)	1,346,169)	1,305,549)	1,373,682)	1,255,704)	1,252,891)	1,192,983)	1,218,959)	1,127,460)
장기 활동 비율
주주 자기자본회전율¹	1.00	1.03	1.06	1.04	1.05	1.11	1.10	1.09	1.07	1.03	0.83	0.76	0.75	0.76	0.84	1.79	1.75	1.59	1.66	1.57	—	—	—
벤치 마크
주주 자기자본회전율경쟁자²
Abbott Laboratories	1.07	1.08	1.12	1.19	1.26	1.25	1.26	1.20	1.23	1.19	1.11	1.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	4.36	4.31	4.27	4.29	4.22	4.13	3.97	3.80	3.71	3.65	3.65	3.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.55	0.56	0.57	0.56	0.53	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.61	0.61	0.59	0.55	0.56	0.56	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	4.22	4.19	4.10	4.14	4.19	4.18	4.06	3.98	3.95	3.92	3.94	3.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출_{Q3 2023} + 순 매출_{Q2 2023} + 순 매출_{Q1 2023} + 순 매출_{Q4 2022}) ÷ 주주의 자본
= (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515) ÷ 3,801,866 = 1.00

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

상반기와 연간 매출 추세: 전체 기간에 걸쳐 매출은 지속적인 성장을 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 증가가 관찰된다. 2018년 1분기에는 약 437억 달러 수준이었으나, 2021년 4분기에는 1,010억 달러를 넘어섰고, 2023년 3분기에는 약 960억 달러로 다소 조정을 보이고 있다. 이러한 패턴은 글로벌 시장 확대와 제품 수요 증가에 따른 매출 성장 흐름을 뚜렷하게 보여준다.
주주의 자본 변동: 주주의 자본은 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 상승을 기록하였다. 2018년 말에는 약 1,123억 달러이었으나, 2022년 말에는 3,803억 달러를 돌파하였다. 이러한 성장세는 기업의 이익 유보, 신규 투자, 또는 주주 배당금 지급 등에 의해 자본이 증대된 것으로 해석될 수 있다. 다만, 일부 기간 동안 변동성이 있으며, 2021년 중반에는 일시적인 하락이 관찰된다.
주주 자기자본회전율의 변화: 이 비율은 2019년 이후부터 본격적으로 산출되기 시작했으며, 전체적으로 안정된 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 2019년 3분기 이후 1.05에서 1.11 사이에 변화하며, 기업이 확보한 주주 자본이 일정 수준의 매출을 유지하는 데 사용되고 있음을 시사한다. 특히 2021년과 2022년에는 1.03에서 1.11까지 변동이 있지만, 전반적으로 높은 회전율을 보여, 주주의 자본이 효율적으로 활용되고 있음을 시사할 수 있다.

Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터

장기 활동 비율(요약)

순고정자산 회전율

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

총 자산 회전율

주주 자기자본회전율

Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

장기 활동 비율 분석 분기별 데이터

장기 활동 비율(요약)

순고정자산 회전율

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

총 자산 회전율

주주 자기자본회전율

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터