장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Align Technology Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
장기 활동 비율(요약)
Align Technology Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 순고정자산 회전율은 2019년 1분기 3.61에서 2019년 4분기 3.81로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에는 소폭 하락하여 3.63을 기록했지만, 이후 2분기에는 3.23으로 감소폭이 확대되었습니다. 2020년 3분기에는 3.25로 소폭 반등했으나, 4분기에는 3.36으로 완만한 증가세를 보였습니다. 2021년에는 3.69, 3.62, 3.75, 3.65로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 3.53, 3.37, 3.22, 3.03으로 지속적인 감소세를 나타냈으며, 2023년에는 2.93, 2.92, 3으로 감소세가 둔화되는 모습을 보였습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 2019년 1분기 3.29에서 2019년 4분기 3.50으로 증가했습니다. 2020년 1분기에는 3.28로 소폭 하락한 후, 2분기에는 2.93으로 감소했습니다. 2020년 3분기에는 2.91로 낮은 수준을 유지했고, 4분기에는 3.02로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 3.33, 3.30, 3.43, 3.29로 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년에는 3.18, 3.07, 2.94, 2.76으로 감소세를 보였으며, 2023년에는 2.68, 2.66, 2.74로 감소폭이 둔화되는 경향을 나타냈습니다.
총 자산 회전율은 2019년 1분기 0.93에서 2019년 4분기 0.96으로 소폭 변동했습니다. 2020년 1분기에는 0.61로 크게 감소했으며, 2분기에는 0.54, 3분기에는 0.52, 4분기에는 0.51로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.56, 0.64, 0.66, 0.67로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.68, 0.69, 0.65, 0.63으로 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2023년에는 0.63, 0.61, 0.60으로 소폭 감소했습니다.
주주 자기자본회전율은 2019년 1분기 1.66에서 2019년 4분기 1.79로 증가했습니다. 2020년 1분기에는 0.84로 크게 감소했으며, 2분기에는 0.76, 3분기에는 0.75, 4분기에는 0.76으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.83, 1.03, 1.07, 1.09로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 1.10, 1.11, 1.05, 1.04로 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2023년에는 1.06, 1.03, 1.00으로 소폭 감소했습니다.
순고정자산 회전율
Align Technology Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | |||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 순매출은 2019년 초부터 2021년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 548,971천 달러에서 2021년 4분기 1,010,808천 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 매출이 감소하여 2022년 4분기에 969,553천 달러에 도달했습니다. 2023년 상반기에는 소폭의 변동성을 보이다가 2023년 3분기에 960,214천 달러로 감소했습니다.
재산, 식물 및 장비(PP&E)의 순액은 2019년 1분기 575,267천 달러에서 2022년 4분기 1,182,444천 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3분기에는 1,268,388천 달러로 최고점을 기록한 후 2023년 4분기에 1,279,042천 달러로 소폭 증가했습니다.
순고정자산 회전율은 2019년 초 3.61에서 2019년 말 3.81로 증가했습니다. 2020년에는 3.63과 3.36으로 감소한 후 2021년에는 3.62에서 3.75로 다시 증가했습니다. 2022년에는 3.53에서 3.22로 감소하는 추세를 보였고, 2023년에는 3.03에서 2.92로 추가적인 감소세를 나타냈습니다. 이는 매출액 증가에 비해 PP&E 투자가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 순매출 추세
- 2019년부터 2021년까지 증가 추세, 2022년 감소, 2023년 변동성
- PP&E 추세
- 전반적으로 꾸준한 증가 추세
- 순고정자산 회전율 추세
- 2019년에서 2021년까지 변동, 2022년과 2023년 감소 추세
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Align Technology Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과와 자산 활용도를 보여줍니다. 순매출은 2019년 초부터 2021년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 548,971천 달러에서 2021년 4분기 1,010,808천 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 매출이 감소하여 2022년 4분기에 969,553천 달러에 도달했습니다. 2023년 상반기에는 소폭의 회복세를 보이다가 2023년 3분기에 960,214천 달러로 감소했습니다.
부동산, 공장 및 장비의 순액은 꾸준히 증가했습니다. 2019년 1분기 631,651천 달러에서 2023년 3분기 1,404,923천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 사업 확장을 위한 투자를 반영하는 것으로 보입니다. 다만, 2023년 3분기에는 1,387,354천 달러로 소폭 감소했습니다.
순고정자산 회전율은 순매출을 순고정자산으로 나눈 값으로, 자산이 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 나타냅니다. 2019년에는 3.29에서 3.50으로 증가하는 추세를 보였지만, 2020년에는 3.28로 감소했습니다. 이후 2021년에는 3.30에서 3.43으로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 3.18에서 3.07로 감소했으며, 2023년에는 2.74로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 매출 감소와 함께 순고정자산 회전율의 감소는 자산 투자 대비 수익 창출 능력이 저하되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순매출은 2019년부터 2021년까지 증가했지만, 2022년 이후 감소했습니다.
- 순고정자산은 꾸준히 증가했지만, 2023년 3분기에 소폭 감소했습니다.
- 순고정자산 회전율은 전반적으로 감소하는 추세로, 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.
총 자산 회전율
Align Technology Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
총 자산 회전율 = (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 2019년 1분기 548,971천 달러에서 2023년 3분기 960,214천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
2019년에는 순 매출액이 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에 649,787천 달러에 도달했습니다. 그러나 2020년 1분기에 550,963천 달러로 감소한 후 2020년 2분기에 352,314천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 순 매출액은 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 1,010,808천 달러의 최고점을 기록했습니다.
2022년에는 순 매출액이 감소하여 2022년 4분기에 969,553천 달러에 도달했습니다. 2023년 1분기와 2분기에는 소폭 증가했지만, 2023년 3분기에는 960,214천 달러로 다시 감소했습니다.
총 자산은 2019년 1분기 2,234,430천 달러에서 2023년 3분기 6,318,551천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 1분기부터 2021년 4분기 사이에 자산 증가폭이 두드러졌습니다.
총 자산 회전율은 2019년 1분기 0.93에서 2023년 3분기 0.60으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에는 0.93에서 0.97 사이의 값을 유지했지만, 2020년 1분기부터 감소하기 시작하여 2020년 2분기에는 0.54까지 떨어졌습니다. 이후 회전율은 0.51에서 0.69 사이의 범위에서 변동하며, 2023년 3분기에는 0.60으로 마감했습니다.
- 총 자산 회전율 감소의 의미
- 총 자산 회전율의 감소는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 떨어지고 있음을 시사합니다. 이는 자산 규모가 매출 증가 속도보다 빠르게 증가했거나, 매출액이 감소했기 때문일 수 있습니다.
전반적으로 순 매출액은 증가 추세를 보이지만, 총 자산 회전율은 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 규모가 매출 증가에 비해 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선을 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Align Technology Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 2019년 1분기 548,971천 달러에서 2023년 3분기 960,214천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에 649,787천 달러에 도달했습니다. 그러나 2020년 1분기에 550,963천 달러로 감소한 후 2020년 2분기에 352,314천 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 회복 및 증가하여 2021년 4분기에 1,010,808천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 소폭의 변동성을 보이며 2022년 4분기에 969,553천 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 1,002,173천 달러로 증가했다가 2023년 3분기에 960,214천 달러로 감소했습니다.
주주의 자본은 2019년 1분기 1,255,704천 달러에서 2023년 3분기 3,801,866천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기에 2,852,989천 달러로 크게 증가한 후, 2020년 2분기에 2,845,045천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년 3분기부터 2023년 3분기까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
주주 자기자본회전율은 2019년 1분기 1.66에서 2023년 3분기 1.0으로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2019년에는 1.59에서 1.79 사이의 변동성을 보였습니다. 2020년에는 0.76에서 0.84 사이로 크게 감소했습니다. 2021년에는 1.03에서 1.09 사이로 회복되었지만, 2022년에는 1.04에서 1.11 사이의 변동성을 보였으며, 2023년 3분기에는 1.0으로 감소했습니다. 순 매출액의 증가에도 불구하고 자기자본회전율의 감소는 자본의 효율적인 사용 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순 매출액은 전반적으로 증가 추세이지만, 2020년 초에 상당한 감소를 경험했습니다.
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율은 전반적으로 감소하고 있으며, 이는 자본의 효율성이 저하되고 있음을 나타낼 수 있습니다.