순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
계산
Fiserv Inc., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익1 | ÷ | 수익1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 8.22% | = | 100 | × | 1,334) | ÷ | 16,226) |
| 2020. 12. 31. | 6.45% | = | 100 | × | 958) | ÷ | 14,852) |
| 2019. 12. 31. | 8.77% | = | 100 | × | 893) | ÷ | 10,187) |
| 2018. 12. 31. | 20.38% | = | 100 | × | 1,187) | ÷ | 5,823) |
| 2017. 12. 31. | 21.88% | = | 100 | × | 1,246) | ÷ | 5,696) |
| 2016. 12. 31. | 16.89% | = | 100 | × | 930) | ÷ | 5,505) |
| 2015. 12. 31. | 13.55% | = | 100 | × | 712) | ÷ | 5,254) |
| 2014. 12. 31. | 14.88% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 5,066) |
| 2013. 12. 31. | 13.46% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 4,814) |
| 2012. 12. 31. | 13.63% | = | 100 | × | 611) | ÷ | 4,482) |
| 2011. 12. 31. | 10.88% | = | 100 | × | 472) | ÷ | 4,337) |
| 2010. 12. 31. | 12.00% | = | 100 | × | 496) | ÷ | 4,133) |
| 2009. 12. 31. | 11.68% | = | 100 | × | 476) | ÷ | 4,077) |
| 2008. 12. 31. | 12.01% | = | 100 | × | 569) | ÷ | 4,739) |
| 2007. 12. 31. | 11.19% | = | 100 | × | 439) | ÷ | 3,922) |
| 2006. 12. 31. | 9.90% | = | 100 | × | 450) | ÷ | 4,544) |
| 2005. 12. 31. | 12.72% | = | 100 | × | 516) | ÷ | 4,059) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 연속 기간 재무 수치를 바탕으로 내부 보고서용의 관찰 가능한 추세를 정리하면 다음과 같다. 이 분석은 매출 규모의 장기적 추세와 순이익의 변동성, 그리고 순이익률의 변동 패턴에 초점을 맞춘다.
- 해당 항목: 귀속 순이익
- 단위: US$ 백만 달러. 2005년 516에서 시작하여 2010년대 중반까지 다소 상승과 변동이 반복된다. 2013~2014년에 증가세를 보인 뒤 2016년까지 상승폭이 커지며 2017년에는 1246으로 최고치를 기록한다. 이후 2018년 1187로 소폭 감소하고, 2019년 893으로 하락한 뒤 2020년 958로 회복하며 2021년에는 1334로 다시 증가한다. 전 기간에 걸쳐 대체로 상승 흐름이 나타났으나 2019년의 급락과 2020년의 재상승이 확인된다. 이로써 연간 순이익은 2010년대에 걸쳐 상승하는 경향이 부분적으로 변동하더라도 전반적으로 회복력 있는 성장 흐름을 보인다.
- 해당 항목: 수익
- 단위: US$ 백만 달러. 2005년 4059에서 시작해 2010년대 초반에 걸쳐 점진적으로 증가하다가 2016년 5505, 2017년 5696, 2018년 5823으로 증가세가 지속된다. 2019년에는 10187로 급격히 증가하고 이후 2020년 14852, 2021년 16226으로 계속 상승한다. 전 기간에 걸쳐 대체로 증가하는 흐름이 나타나며, 특히 2019년 이후의 급격한 성장으로 약 2배 이상 확대된 구간이 존재한다.
- 해당 항목: 순이익률
- 단위: %. 2005년 12.72%에서 시작해 2006년 9.9%로 하락, 2007년 11.19%, 2008년 12.01%, 2009년 11.68%, 2010년 12%, 2011년 10.88%, 2012년 13.63%, 2013년 13.46%, 2014년 14.88%, 2015년 13.55%, 2016년 16.89%로 점진적으로 상승하다가 2017년 21.88%로 급등한다. 2018년에도 20.38%로 높은 수준을 유지하지만, 2019년 8.77%, 2020년 6.45%로 급락하고 2021년에는 8.22%로 소폭 반등한다. 이러한 패턴은 매출 성장에도 불구하고 비용 구조의 변화 또는 특정 비용/비용 요소의 영향으로 2019-2020년대에 순이익률이 압박되었음을 시사한다. 전반적으로는 2010년대 중반 이후 상승한 뒤 2019-2020년에 급락하고 2021년 재반등하는 특징이 뚜렷하다.
경쟁사와의 비교
Fiserv Inc., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Fiserv Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 8.22% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020. 12. 31. | 6.45% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 2019. 12. 31. | 8.77% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 2018. 12. 31. | 20.38% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 2017. 12. 31. | 21.88% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 2016. 12. 31. | 16.89% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 2015. 12. 31. | 13.55% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 2014. 12. 31. | 14.88% | 9.23% | 6.47% | 10.05% | — | — | 12.03% | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 2013. 12. 31. | 13.46% | 10.80% | 7.15% | 11.25% | — | — | 12.12% | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 2012. 12. 31. | 13.63% | 8.58% | 18.91% | 33.17% | — | — | 13.60% | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 2011. 12. 31. | 10.88% | 8.33% | 19.75% | 6.28% | — | — | 11.55% | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 2010. 12. 31. | 12.00% | 7.71% | 20.39% | 13.52% | — | — | 10.64% | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 2009. 12. 31. | 11.68% | 6.86% | 13.12% | -17.58% | — | — | 10.32% | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 2008. 12. 31. | 12.01% | 6.68% | 24.35% | -178.51% | — | — | 11.27% | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 2007. 12. 31. | 11.19% | 5.79% | 22.92% | 18.34% | — | — | 12.73% | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 2006. 12. 31. | 9.90% | 5.34% | 19.64% | 9.61% | — | — | 12.54% | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 2005. 12. 31. | 12.72% | 5.50% | 30.66% | 3.71% | — | — | 16.85% | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Fiserv Inc., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| Fiserv Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 8.22% | 25.23% |
| 2020. 12. 31. | 6.45% | 20.01% |
| 2019. 12. 31. | 8.77% | 21.59% |
| 2018. 12. 31. | 20.38% | 12.10% |
| 2017. 12. 31. | 21.88% | 15.36% |
| 2016. 12. 31. | 16.89% | 16.48% |
| 2015. 12. 31. | 13.55% | 14.56% |
| 2014. 12. 31. | 14.88% | 18.19% |
| 2013. 12. 31. | 13.46% | 20.52% |
| 2012. 12. 31. | 13.63% | 18.60% |
| 2011. 12. 31. | 10.88% | 20.46% |
| 2010. 12. 31. | 12.00% | 19.38% |
| 2009. 12. 31. | 11.68% | 17.15% |
| 2008. 12. 31. | 12.01% | 16.65% |
| 2007. 12. 31. | 11.19% | 15.90% |
| 2006. 12. 31. | 9.90% | 15.64% |
| 2005. 12. 31. | 12.72% | 15.06% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Fiserv Inc., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Fiserv Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 8.22% | 23.60% |
| 2020. 12. 31. | 6.45% | 19.65% |
| 2019. 12. 31. | 8.77% | 19.84% |
| 2018. 12. 31. | 20.38% | 18.57% |
| 2017. 12. 31. | 21.88% | 17.85% |
| 2016. 12. 31. | 16.89% | 17.79% |
| 2015. 12. 31. | 13.55% | 18.37% |
| 2014. 12. 31. | 14.88% | 19.38% |
| 2013. 12. 31. | 13.46% | 20.20% |
| 2012. 12. 31. | 13.63% | 20.07% |
| 2011. 12. 31. | 10.88% | 20.67% |
| 2010. 12. 31. | 12.00% | 20.23% |
| 2009. 12. 31. | 11.68% | 14.52% |
| 2008. 12. 31. | 12.01% | 15.20% |
| 2007. 12. 31. | 11.19% | 15.81% |
| 2006. 12. 31. | 9.90% | 16.23% |
| 2005. 12. 31. | 12.72% | 16.66% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).