수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Fiserv Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Fiserv Inc., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2021년에 약 50%에 가까운 수준으로 상승하였다. 이는 회사가 매출 대비 원가 통제 및 수익성 강화에 성공하고 있음을 시사한다. 매출총이익률이 높아질수록 제품 또는 서비스의 수익성이 개선되고 있음을 의미한다.
- 영업이익률
- 2017년부터 2018년까지는 꾸준히 증가하여 30%대를 기록했으나, 2019년 이후 급격히 하락하는 모습을 보인다. 2020년과 2021년에는 각각 12.47%와 14.1%로, 전년대비 크게 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 영업 활동의 수익성 악화 또는 영업비용 증가의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년과 2018년에는 20%대 후반의 안정된 수익성을 보여주었으나, 2019년 이후에는 급격히 떨어졌다. 특히 2019년에는 8.77%, 2020년에는 6.45%, 2021년에는 다시 일부 회복되어 8.22%를 기록하였다. 전체적으로 수익성 측면에서 도전 과제를 안고 있으며, 이익률의 변동성이 크다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년과 2018년 각각 45.62%와 51.77%로 높은 수준을 기록했으며, 이는 투자자본에 대한 수익률이 매우 우수했음을 의미한다. 그러나 2019년 이후 급격히 낮아져 2~4% 구간에 머무르는 등, 자기자본에 대한 수익성의 심각한 저하를 보여주고 있다. 이는 영업 및 순이익률의 하락과 관련이 있을 가능성이 높다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년과 2018년 각각 12.11%와 10.54%로 안정된 수익성을 보였으며, 이후 점차 하락하는 추세를 나타낸다. 2019년 이후 1.15%에서 1.75%로 회복하는 모습을 보이고 있으나, 여전히 초기 수준에 비해 낮아졌다. 이는 회사의 전체 자산 대비 수익성이 축소된 것으로 해석된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Fiserv Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 추이
- 2017년부터 2021년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 약 2,672백만 달러에서 2021년 약 8,098백만 달러로 증가했으며, 전체 기간 동안 약 3배 이상의 성장률을 기록하였다. 이는 회사가 매출 규모뿐만 아니라 이익 창출 능력을 지속적으로 확대하고 있음을 시사한다.
- 수익(매출액) 추이
- 수익 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2017년 5696백만 달러였던 수익은 2021년 16,226백만 달러에 이르러 약 3배 이상 성장하였다. 이러한 증가는 시장 점유율 확대 또는 신규 사업 영역 개척의 결과일 가능성이 있다.
- 매출총이익률 변화
- 매출총이익률은 전체 기간 동안 안정적이면서도 점차 상승하는 모습을 보이고 있다. 2017년 46.91%에서 2021년 49.91%로 상승하였으며, 이는 수익 증가와 함께 매출 총이익률이 개선되고 있음을 의미한다. 수익성과 효율성이 점차 향상되고 있음을 보여주는 지표이다.
영업이익률
Fiserv Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 수익의 변화 및 추세
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 총 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2017년 5,696백만 달러에서 2021년 16,226백만 달러로 약 세 배 이상 성장하였으며, 이 기간 동안 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되었습니다. 특히 2018년에서 2019년으로 넘어가는 구간에서 10,187백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후에도 지속적인 증대세를 기록하여 사업 규모의 확장과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
- 영업이익의 변화와 이익률
-
영업이익은 2017년 1,532백만 달러에서 2021년 2,288백만 달러까지 증가하는 양상을 보였으나, 연도별 성장폭은 일정하지 않은 것으로 나타났습니다. 특히 2018년 이후 영업이익률은 점차 감소하는 추세를 보여 2018년 30.1%에서 2019년 15.79%, 이후 2020년 12.47%, 2021년 14.1%로 낮아졌습니다. 이는 수익 증가에 비해 영업비용이 비례하여 증가했거나, 비용 구조의 변화로 인해 수익률이 희생된 것으로 해석될 수 있습니다.
전체적으로 수익은 지속적으로 증가하는 동안 영업이익률은 다소 하락세를 보였으며, 이는 영업 효율성이나 비용관리 측면에서 개선의 가능성을 내포하고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Fiserv Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 및 성장
- 전체 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 약 5,696백만 달러에서 2021년 16,226백만 달러로 약 2.85배 증가하였다. 특히 2018년 이후 큰 폭으로 상승하였으며, 2019년과 2020년의 매출은 각각 10,187백만 달러와 14,852백만 달러로 두 해 연속 급증을 기록하였다. 2021년에는 매출이 다소 완만하게 증가하여 16,226백만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 시장 확장 또는 제품·서비스의 수요 증가에 따른 결과일 수 있다.
- 순이익과 수익성 변화
- 순이익은 2017년 1,246백만 달러에서 2021년 1,334백만 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 그러나 2018년 이후에는 893백만 달러를 저점으로 하여 2020년에는 958백만 달러로 소폭 상승하는 모습이며, 2021년 다시 1,334백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 매출 성장과는 다르게 순이익은 다소 변동성을 보이며, 특히 2019년과 2020년 동안 일부 수익성 저하가 있었던 것으로 볼 수 있다.
- 수익성 지표(순이익률)의 변화
- 순이익률은 2017년 21.88%로 높았으며, 이후 점차 낮아지기 시작하여 2019년과 2020년에는 각각 8.77%, 6.45%로 급감하였다. 2021년에는 다시 8.22%로 소폭 회복하는 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 매출 규모가 급증하는 동안 수익성은 상대적으로 하락하는 패턴을 보여주며, 이는 비용 구조의 변화 또는 경쟁 심화 등의 요인에 기인한 것으로 해석될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Fiserv Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| Total Fiserv, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ Total Fiserv, Inc. 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2017년 이후 2018년까지 순이익이 약간 감소하는 경향이 관찰되었으나, 2019년과 2020년에는 다시 감소하였으며 그 이후 2021년에는 증가하는 모습을 보였습니다. 특히 2019년에는 893백만 달러로 이전에 비해 큰 폭으로 하락했으나, 2020년과 2021년에는 각각 958백만 달러와 1334백만 달러로 회복세를 보였습니다. 이러한 변화는 영업 환경이나 일시적 요인에 따른 이익 변동 가능성을 시사합니다.
- 주주 지분 규모
- 2017년에서 2018년 사이에는 지분이 상당히 감소하는 모습을 보여 2,731백만 달러에서 2,293백만 달러로 축소되었습니다. 그러나 2019년 이후로는 급증하는 추세를 나타내며, 2019년에는 32,979백만 달러로 대폭 상승했습니다. 2020년에도 비슷한 수준을 유지했으며 2021년에는 약간 감소하는 경향이 나타났습니다. 이는 기업의 자본 구조 혹은 재무 전략의 변화 또는 대규모 유상증자 또는 기업 인수·합병 활동의 영향을 반영할 수 있습니다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2017년과 2018년에는 높은 수치를 유지하며 각각 45.62%, 51.77%를 기록하여 상당한 수익성을 보여주었습니다. 그러나 2019년에는 급격히 2.71%로 떨어졌으며 이후 2020년과 2021년에도 각각 2.96%, 4.31%로 낮은 수준을 유지하였습니다. 이러한 큰 폭의 하락은 영업 효율이나 수익률이 저하되었거나, 내부 자본 구조에 큰 변화가 있었음을 시사하며, 최근에는 회복세로 보이나 여전히 과거 높은 수익성에 미치지 못하는 것으로 평가됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Fiserv Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × Fiserv, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2017년부터 2018년 사이에는 순이익이 약간 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2018년부터 2019년까지 큰 폭으로 하락하여 893백만 달러로 낮아졌다. 그 후 2020년에 다시 회복하였으며, 2021년에는 1,334백만 달러로 증가하였다. 이로써 일시적인 하락 이후 꾸준한 상승세를 보여주고 있음을 알 수 있다.
- 총 자산 규모의 변화
- 2017년부터 2018년까지 총 자산은 다소 증가하는 모습을 보였으며, 2018년의 11,262백만 달러에서 2019년에는 급증하여 77,539백만 달러를 기록하였다. 이는 주로 기업인수 또는 자산 재평가와 같은 주요 자산 확보 또는 확대 활동이 있었음을 시사한다. 이후 2020년에는 약간 감소하여 74,619백만 달러를 기록했으나, 2021년에는 다시 증가하여 76,249백만 달러로 회복되었다. 전반적으로 총 자산은 상당히 성장하였으며, 대규모의 자산 확장이 이루어진 것으로 보인다.
- ROA (자산이익률)
- 2017년 약 12.11%에서 2018년에는 10.54%로 감소하였으며, 2019년에는 급전직하하여 1.15%로 크게 하락하였다. 이에 따라 효율성 또는 수익성이 일시적으로 약화된 것으로 해석되어진다. 그러나 2020년에는 다시 1.28%로 약간 회복되었고, 2021년에는 1.75%로 선전하며 수익성 향상이 시작된 것으로 볼 수 있다. 이 패턴은 기업의 수익성과 자산 활용 효율이 일시적으로 저하되었다가 이후 서서히 개선되고 있음을 보여준다.